省地税企业所得税汇算清缴新增和调整报表操作手册.doc

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1、2012年度企业所得税汇算清缴新增和调整报表操作手册在本月需要申报的报表中找到企业所得税申报表A类报表，点击按年申报按钮进入申报表主页面。如图：进入申报页面中，此时申报表只显示一张主表，不再以标签页的形式出现附表。当填写完成主表的内容后，点击暂存保持数据后，点击“附表”按钮进入附表的选择页面。如果不暂存主表数据直接按“附表”按钮会出现提示框，提醒纳税人暂存主表数据，如图：点击附表按钮，进入附表列表页面时，首先会跳出一个选择对话框，如图：本年新的企业所得税申报表和企业关联关系表做了合并，当在选择对话框中选择是的时候，列表会将企业所得税附表和企业关联关系表都有序的列出，如图：如果纳税人点击过快，发

2、现选择有误时，可以选择页面右上角的“修改关联关系”按钮进行重新选择（按钮位置如图）：同时今年的企业所得税申报表增加了两张附表，分别为附表12和附表13。纳税人根据实际情况，填写附表，点击附表名称后面的申报按钮后，进入附表申报页面，填写完成后点击暂存按钮，暂存成功后点击关闭按钮，关闭当前的附表页面，同时在附表列表的下方会显示已暂存的附表，如图：当所有需要填写的附表都填写完成后，点击附表列表右上角的“关闭”按钮，退出附表页面，这时可以点击主表中的“提交”按钮，确认提交。当确认“提交”后，系统自动对申报数据进行数据校验，如果填写没有问题会提示提交成功，否则会跳出提示框，显示错误信息。如图：这时，纳税人需要根据提示修改表中的错误，知道正确为止，如果需要修改附表中的数据，则点击“附表”按钮，进入附表列表，在已暂存的列表中点击“修改”进行数据修改，修改后重新暂存，退出返回主页面进行提交，直到通过校验。