《工程项目检查问题》word版.doc

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1、附件云南建工第四建设有限公司二一一年三季度项目现场管理检查考核情况通报为提高项目检查工作的实效性和有效性，本季度采用了“现场管理类”与“经济类”分开检查的模式进行检查，“现场管理类”检查组成员由施工管理部、安全生产部及科技发展部组成，公司项目现场管理检查组从2011年8月8日至2011年9月15日期间，对司属在建的12个土建项目和2个水电安装项目进行了现场管理检查，并对二季度项目管理综合检查“安全达标”不合格的三个项目进行了专项复查。其中第七项目部施工的师宗高良水电站项目正进行附属工程施工阶段（只进行了坝堤部分混凝土的浇筑），第十五项目部施工的罗平县体育馆项目处于收尾阶段，项目现场管理检查组对

2、以上二个项目现场管理中应注意事项进行了交流与交待，未进行量化考核。由于新起草的“项目现场管理检查考核标准”及“奖罚规定”还未正式出台，对其他10个土建项目和2个水电安装项目的考核，本次按原制定的云南四建项目管理检查考核标准（ORISC/PM-2008）中的专业检查考核办法执行，依据安全检查标准（JGJ59-99）对二季度项目管理综合检查“安全达标”不合格的三个项目进行了专项复查。量化考核的10个土建项目中，有9个项目合格（各专业分项全部合格）,合格率为90%；有1个项目不合格（安全达标专业分项不合格），不合格率为10%。量化考核的2个水电安装项目中，2个项目全部合格（各专业分项全部合格）,合格

3、率为100 %。二季度项目管理综合检查“安全达标”不合格的三个项目专项复查结果全部合格。各项目、各专业分项得分具体情况详见附表1，附表2。10个土建工程项目的6个专业分项管理工作检查考核结果统计如下，项目综合管理专业分项评分达优良的有1个，优良率 10 %，合格以上的有10个，合格率为100%；项目技术与质量管理专业分项评分达优良的有1个，优良率10%，合格以上的有10个,合格率为100%；项目安全与环境控制管理专业分项评分达优良的有0个，合格以上的有10个，合格率为100%；项目JGJ59-99安全达标管理专业分项评分达优良的有2个，优良率20%，合格以上的有9个，合格率为90%，不合格的有

4、1个，不合格率为10%；项目设备与设施管理专业分项评分达优良的有0个，合格以上的有10个，合格率为100%；项目生产管理专业分项评分达优良的有1个，优良率10%，合格以上的有10个，合格率为100%。 2个水电安装项目的4个专业分项管理工作检查考核结果统计如下，项目综合管理专业分项评分优良率为0%，合格率为 100%；项目技术与质量管理专业分项评分优良率为0%，合格率为100%；项目安全与环境控制管理专业分项评分优良率为0 %，合格率为100%；项目生产管理专业分项评分优良率为50%，合格率为100%。为帮助各施工项目找出各自存在的不足，总结经验，现将各施工项目各个分项管理工作的开展情况和存在

5、的问题通报如下：一、昆明市第一人民医院北市区医院病房楼项目（第四项目部，检查日期：2011年8月8日，执行项目经理：王家友）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.（质量、安全、环境、成本、工期）项目管理目标指标的监测记录需完善，加强记录。2.法律法规清单没有针对项目认真识别。3.抹灰及砌体的作业指导书未能及时编制，没有方案交底记录。4.项目部未进行沉降观测，未掌握建筑物的实际沉降情况。4.项目部组织对现场实体进行了检查，但记录不能反映检查的实情，问题描述不清，也未针对出现的质量缺陷下发整改通知。（二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.执行项目部未对危险源进行识别，未

6、成立识别评价小组，未对危险源、环境因素进行动态识别、评价，相应管理方案不全，未及时动态收集有关危险源、环境因素的相关数据和信息。2.现场应急救援预案未演练。3. 施工现场易燃易爆和化学危险品无定期检查制度和检查记录。（三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.进入施工现场管理人员没有佩戴工作卡，现场材料堆放散乱，未挂名称、规格等标识牌，主通道无照明设施，现场无消防制度、措施，消防器材较少，现场无动火审批手续和动火监护。2.施工现场未建立治安保卫制度，责任未分解到人，安全标语较少，无卫生责任制，无经培训的急救人员。3.施工现场有多人未佩戴安全帽，多人未系安全帽带，习惯性违章比较普遍。4.施工现场

7、电梯井口、预留洞口部分防护不严，部分阳台临边无防护设施，外架与建筑物间隙较大的部分地方无防护设施，项目隐患整改没有定人、定措施。5.施工用电线路过道无防护，漏电装置参数不匹配，配电箱安装位置不当，引出线混乱。6.施工电梯卸料平台两侧防护不严，无交接班记录；塔吊检查记录不全，电动工具使用随意加长电源线。 （四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.有5台钢筋机械无防护棚。2.施工电梯维修保养记录不全。（五） 项目生产管理存在的主要问题有：1.本项目7月30日主楼主体实现封顶，满足施工节点工期要求；附楼实际施工进度滞后计划进度约20天左右，合同约定“每逾期一天按5000元人民币处罚，累计罚款金额

8、至合同造价的5%”，项目部要高度重视。2. 顾客满意度调查未持之以恒进行，本年二季度未进行调查。3.部分砖砌体轴线控制不到位，造成砌体顶面与梁底错位，抹灰厚度超厚，使成本增加，项目部必须要加强技术复核工作。二、建工新城锦绣园住宅小区A4组团项目（第七项目部，检查日期：2011年8月9日，执行项目经理：代桂富）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.目标、指标监测无有效记录。2.技术规范台帐未建立。3.法律、法规和其它要求清单未建立。4.创优策划书、钢筋专项方案、大体积砼方案正报监理审，现场未见。5.监视和测量装置台帐未建立、仪器搬运、使用、贮存方法未形成书面资料。6.现场基础砖

9、胎膜、拌制砂浆没有做到全称量。7.塔吊基础排水不畅，钢筋搭接长度过长及焊缝未清理焊渣。8.纠正和预防措施台帐未建立。9.施工组织设计未经审核、审批，并做代签的错误做法；施工组织设计工程概况中说明地下水位太高与实际情况不符，劳动力计划未认真核算。（二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.环境因素、重大危险源未识别、评价，环境因素、重大危险源管理方案无动态分析，未及时收集有关数据和信息，无相应管理方案，安全交底无相应的安全与环境控制方面应急措施。2.未及时向当地环保部门提出污水、噪音排放申请。3.施工现场易燃易爆和化学危险品无定期检查制度和检查记录，应急救援预案未演练。 （三）项目安全达标

10、管理存在的主要问题有：1.进入施工现场管理人员没有佩戴工作卡，现场材料堆放较乱，无名称、标识，未封闭管理，无指示标识，无安全标语，不能保证供应卫生饮水。2.现场无排水设施，无沉淀池，工地有积水，现场无主通道，无消防措施、制度，无消防器材，无动火审批手续和动火监护，未建立治安保卫制度，责任未分解到人，项目部安全员配置不够，无经培训的急救人员。3.现场习惯性违章比较普遍，有多人未佩戴安全帽，多人佩戴安全帽不系帽带，基础承台临边较深处无防护设施，基础剪力墙操作架上无水平网，立网，基础钢筋加工区域无操作棚、无防护棚。4.现场移动电箱设置不够，钢筋场分配电箱接线混乱。5.塔吊：有二台基础积水，未设置防雷

11、接地；施工机具无防护罩，未做保护接零。（四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.多台钢筋机械处在吊装区域范围内未设置防护棚，配电室墙体开裂，操作规程牌不全。2.现场机械操作无排水管理措施。（五）项目生产管理存在的主要问题有：1.工期滞后严重（约1个半月左右），从施工现场情况看施工工作面是充分的，主要是劳动力组织不到位、进度款支付滞后原因造成的，项目部要积极主动与建设方协调资金问题，同时要对劳务分包方下达施工作业计划并进行考核，按照劳务合同进行奖惩。2.未对合同的履约情况进行跟踪检查。3.对钢筋的放样与下料必须进行复核、监控，底板钢筋搭接普遍超长；加强进场钢筋的现场管理，钢筋下方应设置垫木，

12、不能直接堆放在泥土上。4.基础大体积混凝土施工前未进行技术交底。5.三检验收工作未开展落实。6.对轴线控制未进行技术复核。7.未编制成品保护措施。三、建工新城商业中心1121栋项目（第八项目部，检查日期：2011年8月9日，执行项目经理：张永坤）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.管理体系职责分配未形成书面材料。2.技术标准规范不全，相关台帐没有建立。3.电子版的法律、法规在传阅过程中没有记录。4.创优策划书未编制。5.检测设备搬运、储存和使用保护措施、检（试）验台帐为已竣工工程台帐，需尽快建立完善本项目的相关台帐。6.沉降观测记录施测人没有签字，挡土墙砌筑砂浆未做到全称量

13、。7.第11栋实体观感质量局部有爆模。8.预防和控制措施台帐未建立。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.项目部没有对危险源、环境因素进行识别、评价，相应管理方案不全，未及时动态收集有关危险源、环境因素的相关数据和信息；项目部排水设施不完善,在组织各种教育、交底时，无安全与环境控制方面内容和要求。2.未做到动态的收集有关危险源、环境因素的相关数据和信息。3.办公用品废弃物没有分类标识。4.施工现场易燃易爆和化学危险品无定期检查制度和检查记录，根据项目实际（重大危险源）编制相应的应急救援预案未演练。5.未向当地环保部门申请污水及噪音排放许可。 （三）项目安全达标管理存在的主要问题有

14、： 1.施工现场材料堆放较乱，未挂名称、品种、规格等标牌；无指示标识、幢号标识，无主通道，无宣传栏、读报栏及黑板报，未建立治安保卫制度、责任未分解到人。2.施工现场消防器材较少。 3.施工现场外脚手架封闭层局部封闭不严，外架立杆基础无排水设施，垫木设置不符合要求，外架拉结点较少，脚手架搭设完后无验收手续。4.施工现场有2人佩戴安全帽未系安全帽带，11-12幢,洞口无防护设施，楼层上无安全警示标志，外架与建筑物间隙较大的地方无防护设施。5.模板：支撑体系不符合方案要求，差扫地杆、纵横向水平杆，违反集团公司九条禁令，存在钢木混用现象，立杆间距过大，自由端过大，未形成一个整体，未根据混凝土输送方法制

15、定有针对性安全措施，模板拆除未交底，未设置警戒线、无监护人。 6.配电箱内引出线路混乱，无标识；箱内无隔离开关，上楼层线路设置不符合要求，现场手持电动工具随意接长电源线。7.塔吊：基础无围挡，防碰撞措施未交底，基础无排水设施。（四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.冷拉作业区无防护设施，外租设备运转记录不全。2. 1号塔机无维修保养记录。3.现场机械操作无排水管理措施，临时施工用电无验收记录。（五）项目生产管理存在的主要问题有：1.施工进度滞后半月左右，应抓紧挡土墙的施工进度，确保工作面的提供。2.合同约定“每逾期一天按5000元人民币处罚，累计计算，若竣工前连续出现三个节点工期延误，发

16、包人有权解除合同并责令承包人无条件退场，承包人按合同总价的10%赔偿违约金”，项目部在工期方面必须高度重视。3.技术复核无记录。4.部分分部分项工程未进行技术交底（如落地式脚手架的搭设）。5.施工日志记录随意性大、不详细，不具备可追溯性。6.未编制成品保护措施。四、云南民族大学呈贡校区2号学生公寓与食堂浴池项目（第二项目部，检查日期：2011年8月12日，执行项目经理：薛晓平）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.目标、指标监测没有有效记录。2.技术规范未建立台帐，文件传阅单未建立。3.未按照落地式卸料平台计算书方案落实，未搭设防护栏杆，外架拉结未按方案实施。4.监视和测量装

17、置的搬运、使用、贮存无书面材料。5.观感质量较差。6.无纠正和预防措施台帐。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.环境因素、重大危险源识别未及时进行动态收集有关数据和信息，无污水ph值检测记录；施工现场无排水设施。2.未及时向当地环保部门申请污水及噪音排放许可，现场根据项目实际（重大危险源）编制相应的应急救援预案但未进行演练，在组织各种教育、交底时，无安全与环境控制方面内容和要求。3.项目部未认真组织编制安全质量标化工地创建策划书及报审工作，办公用品废弃物没有分类标识。4.易燃易爆和化学危险品无定期检查制度、无管理台账。 （三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.施工现场道路不

18、通畅，材料堆放较乱，未挂名称、品种、规格等标牌，现场无指示标识、幢号标识，管理人员未佩戴工作卡，现场安全标语较少，各幢号无安全通道，各种机械防护棚搭设随意。2.施工现场消防器材较少，现场无动火审批手续和动火监护，未建立治安保卫制度，责任未分解到人，无宣传栏、读报栏、黑板报。3.施工现场有多人佩戴安全帽没系安全帽带，习惯性违章较严重，部分楼层临边无防护设施，外架与建筑物间隙较大的地方无防护设施，操作层未封闭，洞口无防护设施，特别是斜屋面临边防护设置不符合要求，操作层上无安全警示标志。 4.外架：立杆垫木设置不符合要求，外架拉结点较少且变形严重，部分幢号外架低于操作层且无水平网，外架底层未封闭。5

19、.模板：支撑系统无扫地杆、纵横水平杆，支撑体系未形成一体，违反集团公司九条禁令，存在钢木混用现象，立杆间距过大，自由端过长，立杆设置不符合要求，未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施，特别是现场有4个落地式卸料平台搭设不符合要求，变形过大。6.漏电装置参数不匹配，上楼层线路设置不符合要求。7.井架卸料平台防护不严，防护门设置不符合要求。8.塔吊基础积水，整机检查内容不全，多塔作业无交底记录；电焊机未做保护接零，手持电动工具随意接长电源线。（四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.有二台井架无验收记录，钢筋场防护棚未设置防砸层。2. 现场机械操作无排水管理措施。（五）项目生产管理存在的主要

20、问题有：1.工期滞后比较严重，建设方要求2011年11月30日要交工验收，检查时只有B2区封顶进行内粉，A1、B1区进行斜屋面模板搭设，A2、A3区进行最后一层框架柱的混凝土浇筑，要求项目部清理未完工程量，进行工期倒排，及时与建设方协调装饰材料的选型与订货工作，未选定专业分包队伍的工作内容应及时策划；本工程合同约定“每逾期一天按5000元人民币处罚，累计罚款金额至合同造价的2%”，项目部对工期必须高度重视。2. 顾客满意度调查工作未开展。3. 技术复核工作只有基础分部进行了复核，其他均未复核。4.施工日志内容记录不全面。5.砌砖及内、外粉的落地灰未进行收集利用，落地灰到处皆是。6.对已砌筑好的

21、成品及原材料保护工作，项目部基本未进行管理。五、罗平布依风情园项目（第十五项目部，检查日期：2011年9月1日，执行项目经理：尹彪）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.法律法规和其它要求识别不符合工程实际。2.项目部收发文记录不全。3.在监视测量仪器台账上未登记重要仪器经纬仪、水平仪。4.试验见证记录签字不齐全，监理方签字日期与工程施工日期不符。5.现场模板垂直度控制不严格，柱面有歪扭情况；混凝土偶有爆模的情况。6.现场质量检查记录未认真按检查情况填写，没有定期对各分项检查。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.施工现场未进行危险、环境因素识别、评价，未做到动

22、态地进行识别、评价；无相应的管理方案，未组织检查和监测，未进行合规性评价，无污水ph值检测记录。2.易燃易爆和化学危险品无审批，无定期检查制度，根据项目实际（重大危险源）编制相应的应急救援预案未演练。（三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.施工现场现场道路不畅通，材料堆放较乱，未挂名称、品种、规格等标牌。无消防措施、消防器，无动火审批手续和动火监护，班前安全活动记录较少，部分楼层未做到工完场地清，未建立治安保卫制度且无责任人。2.执行项目部隐患整改未定人、定措施。3.施工现场有多人佩戴带的安全帽不符合要求，多人不按规定佩戴安全帽带，高空作业人员有一人系挂的安全带不符合要求；现场安全通道无防

23、护棚，操作层洞口封闭不严。4.施工现场模板支撑体系与方案不符，支撑系统差扫地杆、纵横水平杆，模板拆除未设置警戒线，无警戒人员。5.外架与建筑物拉结点较少，外架不稳，基础不平、不实，无排水设施，卸料平台搭设不符合要求。6.现场施工用电线路设置不符合要求，配电箱安装位置不当，电缆敷设不符合要求。7.塔吊无验收手续，无塔吊各部位检查记录。 （四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.钢筋设备防护棚搭设太随意。2.机械设备未建立进出场台账。3.机械设备空运行现象严重。 （五）项目生产管理存在的主要问题有：1.部分别墅及酒店客栈工期稍有滞后，总体进度正常。2.现场施工组织不经济，采用全面开花施工方法，

24、周转材料需用量特别大；部分栋号主体已完，应重点组织劳动力进行收尾，加快周转材料的周转速度与次数。3. 加强施工过程中的三检、技术复核工作，现场实物存在许多偏位、垂直度偏差较大的情况。4.成品保护工作还需加强。六、罗平财富中心项目（第六项目部，检查日期：2011年5月25日，执行项目经理：李建乔）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.管理人员上岗证存在本人不在项目的情况。2.责任状没有按月度进行考核。3.工程施工中用到的规范配置不全，模板，扣件式脚手架等规范未配备。4.未对使用的法律法规进行识别建立清单。5.模板施工专项方案，层高大于5m未按要求报公司进行审批。6.养护室温度控

25、制不满足要求，试块直接泡在水池中养护。7.检验批时间填写不符合逻辑，钢筋验收晚于混凝土浇灌时间。8.现场模板内架支撑扫地杆不足，仅端头采用扣件连接；撑托使用方法不合理，直径普遍偏小，不满足规范要求，外伸长度远远大于200mm，支撑架自由端过大；钢筋下料不准确，柱子钢筋接头已处于非连接区内。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.危险源、环境因素未及时进行识别、评价，未做到动态地进行识别评价，未制定相应管理方案，未及时收集有关数据，未及时向当地环保部门提出排污及噪音排放申请，现场无沉淀池，无污水ph值检测记录，没有防噪音、降尘措施。2.现场无消防设施、急救器材与药品，易燃易爆物品和化

26、学危险品无定期检查制度，现场急演练计划，未进行演练。（三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.施工现场排水设施不完善，现场无幢号指示标识，操作层无警示标识。2.无动火审批手续和动火监护，现场未建立治安保卫制度，责任未分解到人，无卫生责任制，通道无防护棚。3.施工现场有一人高处作业没系安全帽带，局部临边无防护设施，操作层封闭不严。4.模板工程：模板支撑体系差扫地杆、纵横水平杆，无验收记录，支拆模板未进行安全技术交底，未根据混凝土输送方法制定有针对性安全措施。5.施工现场临时用电：专用保护零线设置不符合要求，配电箱内配电线路标记不全，临时用电方案未经公司审批。6.施工现场钢筋冷拉机保护接零不符合

27、要求，手持电动工具随意接长电源线。7.塔吊基础无排水设施，指挥人员无证指挥。（四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.施工机械无验收牌。2.设备维修保养记录不齐全。3.配电室高度不够。 （五）项目生产管理存在的主要问题有：1.施工进度滞后比较严重（滞后约2个月左右），合同工期违约责任特别重“每逾期一天按合同造价的1进行处罚，累计计算”，本工程合同造价3785万元，每逾期一天将被罚款3.79万元；项目部必须做好以下工作：一是及时、积极办理好相关签证（经济、工期）；二是自我分析，找出制约进度的原因（周转材料不足、劳动力欠缺严重），采取相应措施及时改进和调整。2.加强“三检、技术复核”工作（如地

28、上一层梁模板不顺直，就进行梁钢筋的安装）。3.技术交底工作还需改进，内容应附有简图，让操作班组看得懂、看得明白、记忆深刻。七、云南工业高级技工学校实训车间及学生活动中心项目（第十一项目部，检查日期：2011年9月14日，执行项目经理：左红良）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.规范、图集未建立台账统一管理。2.项目经理对员工职责的考核不全面。3.责任状的内容不够具体。4.模板工程一层层高超过5m未报公司审批，对危险性较大的分部分项工程安全管理办法的要求不了解。5.施工现场未设标准养护室。6.混凝土浇捣令上的配合比未按当天的开盘鉴定进行填写，可追溯性差。7.现场模板内架系统纵

29、横拉杆设置不足，扫地杆与立杆仅仅端头拉结，支撑托直径偏小不满足规范要求且外申长度大于规范要求的200mm，楼板模板不通直，板面标高控制不严格，边模板有明显的坡斜。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.环境因素、危险源识别评价不全，无环境因素、危险源辨识动态记录，未及时收集污水排放的有关数据和信息。2.未及时向当地环保部门提出污水、噪音排放申请，现场沉淀池设置不符合要求，无污水ph值检测记录，安全交底无环保方面的内容。3.无易燃易爆和化学危险品管理资料，无定期检查台帐。4.应急预案未实施演练。（三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.施工现场围档材料不坚固，不稳定、不整洁、不美观

30、，建筑物四周排水设施不完善，工地有积水，无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道的措施。2.施工现场材料堆放乱，材料堆放未挂名称、品种、规格等标识牌，现场未建立治安保卫制度，责任未分解到人，现场无消防措施，无动火审批和动火监护。3.未开展卫生防病宣传，现场无指示标识。4.施工现场有多人佩戴安全帽为不合格品，多人佩戴安全帽没系安全帽带，现场楼梯口部分临边防护不严，外架与建筑物间距较大处无防护设施，操作层未封闭，差水平网。5.外架：脚手架基础不平、不实，局部地基已沉陷，部分立杆未垫木，外架拉结点较少，部分拉结设置安装不符合要求，外架验收无量化资料，差水平网，无经培训的急救人员。6.模板工程、部分模板

31、支撑系统不符合设计方案要求，立杆支撑设置不符合要求，支撑体系未形成一体，存在独杆支撑、钢木混用现象，支撑立杆间隙较大，无扫地杆，梁底小横杆与立杆用铁丝绑扎，未用扣件连接情况。7.电箱和开关箱安装位置不当，违反“一机”“一闸”“一漏”存在一闸多用现象。8.手持电动工具使用的电源线不符合要求，圆盘锯无防护罩，无接零保护。9.塔吊：塔吊重复接地不符合要求。（四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.施工机械无验收合格牌，部分机械差防护挡板。2.塔吊基础积水。 （五）项目生产管理存在的主要问题有：1.由于建设单位与周围村民的土地纠纷问题，导致该项目停工过好几次，致使该项目实际施工进度严重滞后不能达到

32、总进度计划的目标，停工累计约有2个多月但项目部只办理了15天的工期延误证明；合同约定“每逾期一天按每天1000元人民币进行处罚，累计计算”，项目部要重视。2.技术复核无简图、无具体复核数据及偏差分析。3.无栋号标识及栋号施工责任牌。4.现场签证办理得很及时，但还有几份应抓紧办理。八、云南工业高级技工学校实训大楼、实验附楼项目（第九项目部，检查日期：2011年9月14日，执行项目经理：孙石清）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.收发文件登记台账中与监理和建设方之间的文件来往登记不完整。2.项目部所用的规范、图集、图纸未建立台账统一管理。3.试验报告，见证记录未建立台账系统管理

33、。4.方案交底不全，内容缺乏针对性。5.水准仪，全站仪借用外单位的仪器进行施工测量，未能提供鉴定合格证书，存在质量隐患。6.现场模板支撑系统，楼梯板支撑采用独立杆，无可靠连接，大梁侧模支撑采用木方或层板，钢木混用，支撑不牢固；柱子模板垂直度偏差较大，个别柱有起坎现象。 （二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.环境、危险源因素识别评价不全，未及时监测及动态收集有关数据和信息进行合规性评价。2.无沉淀池、无污水ph值检测记录，安全交底无环保方面的内容。3.无易燃易爆和化学危险品管理资料，无定期检查台帐。4.应急预案未实施演练，开工前未按公司要求认真组织安全质量标准化工地创建策划。 （三）

34、项目安全达标管理存在的主要问题有：1.现场无幢号指示标识，操作层无警示标识，部分楼层未做到工完场地清。2.施工消防措施较少、无动火审批手续和动火监护，未建立治安保卫制度，治安保卫制度未分解到人。3.施工现场事故隐患整改未做到定人、定措施，无卫生责任制，现场无经培训的急救人员，无防尘、防噪措施。4.施工现场有多人佩戴安全帽未系帽带，主通道防护棚搭设随意，主通道设置太随意，现场部分临边无防护设施，防护设施未定型化，工具化，操作层未封闭，差水平网。5.模板工程：支撑与专项方案不相符，支撑系统未连成一体，立杆未设置纵横向支撑、间距不符合要求。6.外架：外架搭设前未认真进行交底，立杆下未设置垫木，架体稳

35、定性较差，拉结点设置较少，小横杆间距设置较大，外架搭设完未进行验收。7.现场临时用电标识不全，有两处配电箱体未做接零保护，塔吊重复接地不符合要求。8.施工机具未保护接零，无防雨罩。 （四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.机械设备分期使用计划不齐全，搅拌机无操作防护棚。2.日常保养责任不清，保养工作滞后。（五）项目生产管理存在的主要问题有：1.由于建设单位与周围村民的土地纠纷问题，导致该项目停工过好几次，致使该项目实际施工进度严重滞后不能达到总进度计划的目标，停工累计约有2个多月但项目部未办理工期延误证明；合同约定“每逾期一天按每天1000元人民币进行处罚，累计计算”，项目部要重视。2.

36、项目部应落实后续装饰装修工程专业分包队伍的选定及合同签订工作，落实装饰装修材料的选型、选材工作，此部分材料规格尺寸、建筑模数不统一，需定做，生产具有周期性。3.现场签证办理不及时（一份都没有办理），同为一个甲方，为什么第十一项目部现场签证办理很好（办理有效签证18份），项目经理要找一下自身原因。4.顾客满意度调查工作未做。九、曲靖市城市房地产时代广场项目（第一项目部，检查日期：2011年9月15日，执行项目经理：张帮力）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有： 1.项目部与施工班组签订了责任状，但未按要求定期进行考核。2.管理人员上岗证部分证件已到期。3.收发文件清单，内部文件登记

37、不完整，监理和建设方的文件来往未进行登记。4.检验批施工部位描述不清晰，报验时间不具有逻辑性，钢筋、模板、混凝土全为同一天报验。5.混凝土开盘鉴定施工部位与现场实际浇筑的位置不一致。6.现场质量检查记录只对基础进行了检查并记录，上部结构未进行检查，对检查出的问题没有下发整改通知并由专人验证。7.现场模板内架支撑系统，立杆对接接头处于同一步内，存在薄弱环节，梁侧模支撑钢木混用，使用木枋或木板斜撑；内架立杆个别采用搭接形式，竖向剪刀撑设置不够，扫地杆基本仅有端头与立杆连接。（二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.安全交底无环境保护的内容，未及时动态收集有关危险源数据和信息。2.重大危险源

38、、环境因素管理方案针对性差。3.施工现场无沉淀池及排水设施，无污水ph值检测记录，没有防噪音、降尘措施，未及时向当地环保部门提出排污及噪音排放申请。4.易燃易爆和化学危险品无定期检查制度，根据项目实际（重大危险源）编制相应的应急救援预案不全，没有进行演练。（三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.钢筋加工场积水严重，操作层无安全警示标志牌，无指示标志，安全标语较少。2.施工现场建立的治安保卫制度、责任未分解到人。3.上人斜道搭设不符合要求，坡比较大，踏步采用钢管搭设不防滑。4.模板：支撑系统差扫地杆、纵横水平杆，支撑体系未形成一体，部分立杆采用搭接不符合要求。5.专用保护零线设置不符合要求，

39、设备用电违反“一机、一闸、一漏、一箱”要求，无接地电阻摇测记录，用电档案资料不齐全。6.电焊机未做保护接零。7.塔吊无相关资料。 （四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.中小型机械设备安全防护差。2.钢筋场通道不畅通，无排水设施。3.机械设备无操作牌。4.部分设备维修保养记录不齐全。5. 消防器材离配电室太远。 （五）项目生产管理存在的主要问题有：1.实际施工进度滞后计划进度约20天左右，主要是自身原因（劳动力组织、资金不到位）造成的，合同约定“每逾期一天按每天10000元人民币进行处罚，累计计算；每提前一天按每天10000元人民币进行奖励，累计计算“，项目部要高度重视，想办法多拿奖励，

40、避免罚款。2.顾客满意度调查二季度未进行。3.从0.00m以上的分部分项工程未进行技术交底。4.地上一层完工后必须进行沉降观测，本项目毗邻建筑物很多，项目部要加强对毗邻建筑物的沉降观测，并对其周围墙体进行照相留下证据，防止出现周围业主把原来就已经开裂的情况转嫁为我们施工原因造成的开裂，惹来官司。十、曲靖市味源小区A1、A5组团项目（第十三项目部，检查日期：2011年9月15日，执行项目经理：王斌）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.与班组质量责任状已签订，未按月对其进行考核。2.法律法规清单未能认真识别全面。3.外架搭设方案编制内容缺少基础的措施及架体拉结点形式；项目部编制

41、的模板方案未能在现场上得到执行，选用的主要材料与现场不符，编方案流于形式。4.现场养护室温度控制不满足要求。5.混凝土取样存在批次不足的情况。6.钢筋工程：楼面钢筋绑扎前未按钢筋间距分格标记，导致钢筋的间距大小不一；模板内架偶有立杆采用搭接的现象，扫地杆设置不足，个别大梁下也存在不设扫地杆的情况；外架水平杆，拉结点随意拆除，拉结点设置不按方案执行。（二）项目安全与环境控制管理存在的主要问题有：1.危险源、环境因素编制审批不全，未及时动态收集有关数据和信息进行合规性评价，在组织各种教育、培训与交底时无环境控制方面及应急措施的内容。2.项目开工前未认真组织安全质量标准化工地创建策划及审批。3. 易

42、燃易爆和化学危险品无定期检查制度、无管理制度。4.现场无噪音、污水ph值检测记录。 （三）项目安全达标管理存在的主要问题有：1.施工现场排水设施不完善，工地积水严重，材料堆放较乱，未挂名称、品种、规格等标牌；现场无指示标志，道路不畅通，现场建筑垃圾较多，操作面无安全警示标识，安全通道搭设太随意，不符合要求。2.施工现场无动火审批手续和动火监护，未建立治安保卫制度、责任未分解到人，无卫生责任制，施工现场不能保证供应卫生饮水，现场无消防措施、灭火器材较少。3.施工现场多人未佩戴安全帽，多人没系帽带，多处临边无防护设施，预留洞口无防护设施。4.外架：外架立杆未设置垫木，外架拉结点较少，操作层未封闭，

43、外架与建筑物间隙较大处无防护设施，落地式脚手架基础排水沟堵塞，导致基础沉陷较大，部分立杆吊脚。5.模板：部分立杆设置不符合要求，支撑系统差扫地杆、纵横水平杆，支撑体系未形成一体。6.现场施工用电线路设置不符合要求，配电箱安装位置不当，电缆敷设不符合要求。7.钢筋场未使用接地保护，部分施工机具无保护接零。 （四）项目设备与设施管理存在的主要问题有：1.机械分期计划不全，机械无检修台账，无验收合格牌，配电室设置不符合要求。2. 设备维修保养记录不齐全。（五）项目生产管理存在的主要问题有：1.工期滞后比较严重，要在2011年11月底实现基本完工的节点，任务艰巨；目前主要存在的问题是劳动力、周转材料组

44、织不到位，项目部必须进行未完工程量的清理，合理安排施工顺序与工期，大部分主体已封顶，后续工作（砖砌体、内外粉）应及时插入施工。2.未对顾客满意度信息进行分析，采取措施提高顾客满意度。3.施工日志记录不全面（如混凝土、砂浆的取样，材料进场的取样送检，隐蔽工程验收等情况未如实记录）。4.无栋号施工责任牌。5.未进行技术复核、三检验收工作，部分框架柱错位、垂直度偏差较大。十一、中国烟草办公楼配套设施项目（安装分公司，检查日期：2011年8月23日）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.项目管理目标未进行分解，目标、指标监测无有效记录，不能反映实际。2.项目经理综合考核员工管理职责的

45、履行情况中签字为打印体。3.对存在的潜在不合格，未采取预防措施。 （二）项目安全环保与设施设备管理存在的主要问题有：1.环境、危险源因素识别编制、评价、审批不全，未及时动态收集有关数据和信息进行合规性评价。2.施工组织设计中安全技术措施较少，未建立健全相应的治安保卫制度，无一、二级安全教育，班组安全活动记录较少。3.执行项目部无施工机具使用计划及验收合格台帐，未建立机具维修保养制度，无维修保养记录；易燃易爆化学危险品未建立相应的管理台账和制度，特种作业人员未持证上岗。4.进入施工现场管理人员未佩戴工作卡，安全交底少且无环保方面的内容。5.应急救援预案没有演练，施工现场无相应的警示标志或警戒设施

46、。6.垂直交叉作业时，没有采取有效的防护措施，没有与相关方进行必要的沟通。（三）项目生产管理存在的主要问题有：1.在进行消防管道的安装过程中未对桥架的轴线和标高进行三检验收和技术复核工作，管道不顺直、桥架高低不平。2.未记施工日志。3.未编制成品保护措施。4.土建方（四部）已防护好的预留洞口在进行安装时不可避免的拆开，水电项目部在安装完时必须进行恢复。十二、曲靖烟厂味源小区A1、A5组团项目（第二安装项目部，检查日期：2011年9月15日，执行项目经理：赵刚）（一）项目综合管理与技术、质量管理存在的主要问题有：1.目标、指标未进行有效监测，记录。2.文件收发文登记不全。3.未建立法律法规和其他

47、要求清单。4.施工中用到的专项方案未按规定进行审核、审批。5.同一墙面插座安装高度偶有偏差的情况发生。（二）项目安全环保与设施设备管理存在的主要问题有：1.环境、危险源因素识别评价不全，未及时动态收集有关数据和信息进行合规性评价，执行项目部制定的安全责任制不全。2.施工组织设计中安全技术措施较少，未建立健全相应的消防治安保卫制度。3.无施工机具使用计划，机具验收合格台帐，未建立机具维修保养制度；易燃易爆化学危险品未建立相应的管理台账和制度。4.安全交底较少。5.现场应急救援预案没有计划、没有演练，施工现场无相应的警示标志或警戒设施，特种作业人员未持证上岗。6.对发现的问题和隐患未定人、定措施进

48、行整改，垂直交叉作业时，没有采取有效的防护措施，没有与相关方进行必要的沟通。 （三）项目生产管理存在的主要问题有：1.应加强与土建单位的交叉配合，注重成品的保护。2.在预留预埋过程中仔细查阅图纸，做好技术交底，防止漏埋、错埋情况发生。3.进度计划应根据土建单位的进度计划进行编制，做到不相互影响，不相互制约。4.做好线管隐蔽工程的验收。十三、2011年二季度项目管理综合检查“安全达标”不合格的三个项目（曲靖烟厂味源小区项目，施工单位：第九、十、十一项目部）专项复查存在的共性问题：（一）“三宝四口”存在的问题：1.部分人员佩戴不合格的安全帽。2.楼梯口、预留洞口部分没有防护，或防护不严。3.通道搭

49、设随意且防护不严，部分幢号没有上人通道。（二）外架存在的问题：1.外架搭设过程中，没有根据建筑物的形状、特点进行合理布置搭设，特别是凹的部分。2.拉结点的设置严重不足，没有按规范设置。3.外架架体基础出现下沉，积水现象，原因是搭设前未对基础进行夯实，无排水设施。4.扫地杆设置不符合要求，水平网挂设不到位，特别是建筑物与外架间隙较大的部位无防护设施。5.施工前项目部未认真进行安全技术交底和过程控制，出现了实物与方案不相符的现象。（三）模板存在的问题：1.模板支撑体系不按方案执行的情况比较普遍，项目管理人员对操作人员在操作中控制较少，方案与实物偏差较大。2.模板支撑体系中立杆不垂直，有吊脚、假脚现象。4.支撑体系中普遍存在没有设置扫地杆，纵横向水平杆设置较少，支撑体系未连结形成一个整体。（四）文明施工存在的问题：1.场容场貌相对较差。2.安全生产宣传力度较弱。以上安全隐患，在这次项目