大连逆变器项目建议书_参考模板.docx
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1、泓域咨询/大连逆变器项目建议书大连逆变器项目建议书xxx(集团)有限公司目录第一章 项目建设背景及必要性分析8一、 行业发展背景8二、 市场规模13三、 深度融入“一带一路”14四、 提升产业链供应链现代化水平14第二章 行业、市场分析16一、 行业竞争情况16二、 行业周期性、区域性、季节性特征16三、 行业的主要壁垒17第三章 项目概况20一、 项目名称及建设性质20二、 项目承办单位20三、 项目定位及建设理由21四、 报告编制说明22五、 项目建设选址24六、 项目生产规模24七、 建筑物建设规模24八、 环境影响24九、 项目总投资及资金构成24十、 资金筹措方案25十一、 项目预期
2、经济效益规划目标25十二、 项目建设进度规划26主要经济指标一览表26第四章 公司基本情况29一、 公司基本信息29二、 公司简介29三、 公司竞争优势30四、 公司主要财务数据32公司合并资产负债表主要数据32公司合并利润表主要数据32五、 核心人员介绍33六、 经营宗旨34七、 公司发展规划35第五章 产品规划方案41一、 建设规模及主要建设内容41二、 产品规划方案及生产纲领41产品规划方案一览表41第六章 选址方案43一、 项目选址原则43二、 建设区基本情况43三、 加快建设东北亚科技创新创业创投中心46四、 提升“四个中心”功能,打造对外开放新前沿49五、 项目选址综合评价50第七
3、章 运营管理51一、 公司经营宗旨51二、 公司的目标、主要职责51三、 各部门职责及权限52四、 财务会计制度55第八章 发展规划分析63一、 公司发展规划63二、 保障措施69第九章 原辅材料分析71一、 项目建设期原辅材料供应情况71二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理71第十章 人力资源配置73一、 人力资源配置73劳动定员一览表73二、 员工技能培训73第十一章 项目进度计划76一、 项目进度安排76项目实施进度计划一览表76二、 项目实施保障措施77第十二章 项目环保分析78一、 环境保护综述78二、 建设期大气环境影响分析79三、 建设期水环境影响分析80四、 建设期固体废弃物
4、环境影响分析80五、 建设期声环境影响分析81六、 环境影响综合评价82第十三章 投资计划83一、 投资估算的依据和说明83二、 建设投资估算84建设投资估算表88三、 建设期利息88建设期利息估算表88固定资产投资估算表90四、 流动资金90流动资金估算表91五、 项目总投资92总投资及构成一览表92六、 资金筹措与投资计划93项目投资计划与资金筹措一览表93第十四章 项目经济效益分析95一、 经济评价财务测算95营业收入、税金及附加和增值税估算表95综合总成本费用估算表96固定资产折旧费估算表97无形资产和其他资产摊销估算表98利润及利润分配表100二、 项目盈利能力分析100项目投资现金
5、流量表102三、 偿债能力分析103借款还本付息计划表104第十五章 风险风险及应对措施106一、 项目风险分析106二、 项目风险对策108第十六章 项目综合评价111第十七章 附表113营业收入、税金及附加和增值税估算表113综合总成本费用估算表113固定资产折旧费估算表114无形资产和其他资产摊销估算表115利润及利润分配表116项目投资现金流量表117借款还本付息计划表118建设投资估算表119建设投资估算表119建设期利息估算表120固定资产投资估算表121流动资金估算表122总投资及构成一览表123项目投资计划与资金筹措一览表124第一章 项目建设背景及必要性分析一、 行业发展背景
6、能源是整个世界发展和经济增长的最基本的驱动力,是人类赖以生存的基础。自工业革命以来,能源安全问题就开始出现。1913年,英国海军开始用石油取代煤炭作为动力时,时任海军上将的丘吉尔就提出了“绝不能仅仅依赖一种石油、一种工艺、一个国家和一个油田”这一迄今仍未过时的能源多样化原则。随着人类社会对能源需求的增加,能源安全逐渐与政治、经济安全紧密联系在一起。但是,人类在享受能源带来的经济发展、科技进步等利益的同时,也遇到一系列无法避免的能源安全挑战,能源短缺、资源争夺以及过度使用能源造成的环境污染等问题直接威胁着人类的生存和发展。地球上化石燃料的蕴藏量是有限的,根据已探明的储量,全球石油可开采约45年,
7、天然气约61年,煤炭约230年,铀约71年。据世界卫生组织估计,到2060年全球人口将达到100110亿,如果到时所有人的能源消费量都达到今天发达国家的人均水平,则地球上主要的35种矿物中,将有13在40年内消耗殆尽,包括所有的石油、天然气、煤炭(假设为2万亿吨)和铀。所以,世界石化燃料的供应正面临严重短缺的危机局面。太阳能是用之不尽,取之不竭的能源,如果从太阳能获得电力,将造福人类,人们通过光伏效应制造太阳能电池进行光电变换来实现。它同以往其它电源发电原理完全不同,具有以下特点:无枯竭危险;不受资源分布的地域限制;可在用电处就近发电;能源质量高;获得能源花费的时间短。不足之处是:照射的能量分
8、布密度小,即要占用巨大的面积;获得的能源同四季、昼夜及阴晴等气象条件有关。但总的说来,瑕不掩瑜,作为新能源,太阳能具有极大优点,因此受到世界各国青睐。我国光伏产业继续维持2013年以来的回暖态势,在国际光伏市场蓬勃发展,特别是在我国光伏市场强劲增长的拉动下,光伏企业产能利用率得到有效提高,产业规模稳步增长,技术水平不断进步,企业利润率得到提升,在“一带一路”战略引导及国际贸易保护倒逼下,我国光伏企业的“走出去”步伐也在不断加快。2016年,在政策引导和市场驱动下,我国光伏产业发展继续向好,但光伏制造业的融资,光伏市场的补贴拖欠、限电和光伏电站用地等问题也会制约产业发展。1、光伏市场蓬勃发展,我
9、国累计装机量跃居全球首位2016年,我国光伏市场强劲增长,新增装机容量达到3,454万千瓦,同比增长128.29%,依然保持强劲发展势头。我国光伏新增装机量将达到3,454万千瓦,累计装机容量7,742万千瓦,新增和累计装机容量均为全球第一。其中光伏电站累计装机容量6,710万千瓦,分布式累计装机容量1,032万千瓦。全年发电量662亿千万时,占我国全年总发电量的1%。尽管面临全球经济疲软、美日等国政策支撑力度下降的影响,国内外光伏市场仍将保持增长势头。其中,美国光伏投资税减免政策(ITC)延期至2019年,将有利于美国光伏市场的稳定增长,预计新增装机量将达到12GW以上;日本光伏市场虽然继续
10、面临补贴下调压力,但光伏产品价格的持续下降将会继续推动日本市场发展,预计市场规模仍将保持在8GW以上。新兴市场如印度等正大力推动光伏发展,随着配套政策及融资手段的完善,将成为下一个爆发的增长点。我国光伏市场虽然面临局部地区限电、补贴拖欠、上网标杆电价下调等问题,但相信政府将通过提升可再生能源附加、优化电站指标规模发放等破解瓶颈,而产品价格的持续下降也将抵消电价下调和限电带来的影响。2、产业规模稳步增长,企业盈利能力大幅提升2015年,全球多晶硅产量持续上升,总产量将达到34万吨,同比增长12.6%;我国多晶硅产量约为16.5万吨,同比增长21.32%,全球太阳能光伏组件产量约为60GW,同比增
11、长15.4%,我国太阳能组件产量约为43GW,同比增幅达到20.8%,前10家组件企业盈利水平多在两位数。多家企业开始在海外设厂,生产布局全球化趋势明显。根据对部分通过光伏制造行业规范条件的企业生产运营情况进行统计显示,2015年,组件企业平均利润率达到4.8%,同比增长30%以上;虽然我国光伏企业产能利用率已经得到有效提高,组件价格小幅回升,总体而言企业盈利能力仍然不强。随着全球新增多晶硅产能投产和原有产能优化提升,预计全球多晶硅产量将达到36万吨,我国多晶硅产量将达到18万吨,产品价格预计仍将维持在10-11万元/吨,企业仍将承受低价压力。在电池组件方面,随着光伏行业的整体好转以及由于组件
12、价格下降使得光伏发电成本不断逼近平价上网,预计全球组件产量继续呈现增长势头,全年将达到60GW,我国光伏组件产量(含海外工厂)有望达到50GW,产业集中度有进一步提升趋势。但仍需注意由于全球主要光伏市场如日本补贴持续下调、美国税收抵免政策延期等带来的波动影响,企业扩产仍需理性。3、技术水平不断提升,生产成本逐步降低2015年,在内外部环境的共同推动下,我国光伏企业加大工艺技术研发力度,生产工艺水平不断进步。骨干企业多晶硅生产能耗继续下降,先进企业综合成本已降至9万元/吨,行业平均综合电耗已降至100KWh/kg,硅烷法流化床法等产业化进程加快;单晶及多晶电池技术持续改进,产业化效率分别达到19
13、.5%和18.3%,钝化发射极背面接触(PERC)、异质结(HIT)、背电极、高倍聚光等技术路线加快发展;光伏组件封装及抗光致衰减技术不断改进,领先企业组件生产成本降至2.8元/瓦,光伏发电系统投资成本降至8元/瓦以下,度电成本降至0.6-0.9元/千瓦时。2017年,技术进步仍将是产业发展主题。预计产业化生产的多晶硅电池转换效率将超过18.5%,单晶硅电池有望达到20%,主流组件产品功率将达到265-270W。硅烷流化床法多晶硅生产工艺有望实现规模化生产,单晶连续投料生产工艺和G7、G8大容量铸锭技术持续进步,金刚线切割技术将得到进一步应用,PERC电池、N型电池规模化生产进一步扩大。与此同
14、时,我国近99%光伏产品采用晶硅技术,新型薄膜、异质结、高倍聚光等技术路线发展缓慢,技术路线单一化程度偏高,产业后续发展隐患明显。国内光伏制造业关键工艺技术研发和基础理论研究不足,创新投入乏力,新产品、新技术储备欠缺,核心竞争力与国际先进水平仍有差距。亟待资金、技术、人才等要素持续投入,推动我国光伏制造向光伏智造转变,提升产业核心竞争力。4、产业投资持续增强,兼并重组持续推进据工业和信息化部数据统计,2015年,我国光伏相关行业投资807.9亿元,同比增长35.8%,又据EnergyTrend统计,2015年多家中国企业已宣布扩产计划,将新增4.2GW组件产能,其中国内组件产能将新增3.2GW
15、。多家企业实施“走出去”战略,我国已建成投产海外电池与组件产能分别达到3.2GW与3.78GW,在建及扩建产能分别达到2.2GW与1.9GW。行业兼并重组加速,以市场为主导的资源整合不断深入。二、 市场规模2016年,全球光伏新增装机容量达到66.7GW,相对于2015年的57.8GW增长15.40%。从近几年来较大幅度的增长率波动来看,光伏应用市场还处于政策驱动模式的主导下。但鉴于目前全球的宏观经济形势和近几年的增长情况来看,今后几年全球光伏应用难现前几年的爆发式增长。光伏市场的中心也正从欧洲的德国、意大利、法国、西班牙向中国、美国和日本等新兴市场转移。意大利、西班牙等国深受经济危机的影响,
16、2016年光伏装机量大幅减少。以中国、印度、美国和日本为代表的新兴市场成为新的增长点。国家能源局于2016年12月26日发布太阳能发电发展“十三五”规划,对“十三五”期间我国的太阳能发电制定了具体目标,到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上,在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦。太阳能热利用集热面积达到8亿平方米。到2020年,太阳能年利用量达到1.4亿吨标准煤以上。“十三五”时期新增太阳能光伏电站装机容量约6,182万千瓦,光伏电站投资按平均每千瓦8千元测算,总投资需求约4,945.6亿元,市场前景非
17、常广阔。三、 深度融入“一带一路”加强与“一带一路”沿线国家在文化、产业、贸易投资、园区建设等方面的合作,构建辽宁中东欧“17+1”经贸合作示范区核心载体城市。加快境外经济合作区建设,积极参与国际产能和装备制造合作,推进优势产业在“一带一路”国家投资布局。推进与俄远东地区陆海联运合作,推动以大连为起点、贯穿北冰洋的“冰上丝绸之路”航线商业化运行,丰富拓展中欧班列产品和路线。建设对外投资合作公共服务平台,为企业对外投资提供综合服务。加强政银企合作,争取“丝路基金”、中非基金等国家级基金参与我市境外投资项目。四、 提升产业链供应链现代化水平建立产业链专班制度,实施产业基础再造工程,狠抓建链、补链、
18、延链、强链,推动全产业链优化升级。立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势,分行业做好供应链设计,锻造产业链供应链长板,补齐产业链供应链短板,打造新兴产业链。围绕工业母机、高端芯片、基础软件等产业薄弱环节实施关键核心技术攻关,为增强我国产业链供应链自主可控能力贡献力量。依托各地区资源禀赋和产业特点,优化区域产业链布局,支持各地区转型发展、错位发展。加快推动产业链供应链多元化,形成具有更强创新力、更高附加值、更安全可靠的产业链供应链。第二章 行业、市场分析一、 行业竞争情况全球光伏逆变器市场基本被国际几大巨头所瓜分,他们具有成熟的技术和产品,同时欧洲作为全球市场的兴起区域,其本土的逆变器发展
19、在世界上独占鳌头。美国、日本也具有雄厚的工业基础和先进的半导体技术,他们在电路结构设计、电气和自动控制设计方面具有很强的实力,所以他们依靠公司的品牌在光伏逆变器生产设计方面也具有很强的实力和竞争优势。国外主要逆变器厂商有SMA、ABB等老牌行业巨头,还有欧姆龙等日本、美国逆变器厂商。这些国外厂商产品价格相对比国内企业高,利润空间较大,研发能力较强,但是由于售价过高,给下游厂商造成较大的使用成本。国内光伏逆变器厂商中,以阳光电源、古瑞瓦特、山亿新能源等为代表的专业逆变器制造商,占国内市场半壁江山,对行业资源、渠道、品牌知名度、示范业绩等方面有一定积累。其中,阳光电源为国内光伏逆变器市场销售额和出
20、货量第一;此外,华为投资凭借其强大的技术平台和品牌优势,在2013年推出逆变器产品组合,短短一年时间内获得了大量市场份额并迅速成为中国第二大供应商。二、 行业周期性、区域性、季节性特征行业周期性方面,本行业发展形势与国内外宏观经济发展、电子元器件及光伏等行业政策、居民消费观念等因素有较大关系,具有一定周期性的行业特征。季节性方面,本行业下游客户涵盖分布式太阳能设备厂家、应急电源个人消费者等,产品用途较为广泛。总体来看,受下游客户某一行业领域季节性需求的影响较小,并无明显的季节性特征。三、 行业的主要壁垒1、技术壁垒逆变器作为光伏发电系统的关键设备,使用最先进的的控制技术确保系统的最大出力;光伏
21、行业属于技术密集型行业,对技术及工艺水平要求较高,研发及生产主要涉及的技术涵盖结构设计、精密加工、焊接、调试等工艺技术等。中高端逆变器的生产工艺对技术要求较高,需要生产厂商具备先进的生产装备、较高的开发设计、评价验证和工艺控制等能力。2、资金壁垒逆变器行业具有规模经济的特征,特别是中高端逆变器行业,前期需要投入大量资金用于技术研发、采购生产检测设备及原材料、市场开拓及运营管理等。从技术研发环节来看,从新产品的研发设计、测试检验、产品试制、客户认证等周期较长,对资金需求较大;采购生产及销售环节中,逆变器生产企业为及时满足下游客户的订单需求,通常会储备部分常规存货;因此,较高的资金壁垒对行业进入者
22、构成障碍。3、质量及销售渠道壁垒逆变器作为一种基础电子元器件,其产品质量直接影响整套光伏发电设备的可靠性和使用寿命。目前国内逆变器行业下游应用主要应用太阳能照明系统、太阳能户用电源系统、道路监控及环境监测太阳能供电系统、石油及铁路太阳能供电系统、通信基站太阳能供电系统、绿色农业太阳能灭虫灯系统、房车及野营应急供电系统等多个领域,上述行业的客户选择供应商时,其对相关逆变器产品的安全性、可靠性、稳定性及节能环保等方面均具有较高的要求。同时,对符合其要求且通过产品认证的供应商,双方往往建立长期稳定的合作关系,以确保其产品的一致性和性能稳定性,除非发生严重的质量事故,通常不再轻易更换供应商,因此,即使
23、新进入的企业具有同样的供货能力及技术水平,也可能会因缺乏客户资源而出现经营困难,形成一定的质量及销售渠道壁垒。4、人才壁垒随着逆变器行业在国内的快速发展,下游应用领域的扩大对新技术、新工艺的需求日益增加,对优秀技术人才的需求不断扩大。其产品的技术研发、生产制造、质量检测等环节涉及多种学科和技术,对相关专业技术人才的要求较高。目前,行业内掌握先进的研发、检查分析技术的核心技术人才较为稀缺,国内领先的逆变器生产企业对其优秀的技术研发、管理等方面人才采取了多种激励措施进行保护,新进入的企业往往缺乏既熟悉行业技术情况又精通企业经营管理的人才,而核心技术人员依靠内部培养的周期较长,短期内无法独立开展新技
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