仓库管理制度(汇编15篇).doc

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1、 仓库管理制度(汇编15篇)一、物资的验收入库仓库治理制度 1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进展核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。 2、对入库物资核对、清点后，库管员准时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，选购人员持一联做请款报销凭证。 3、库管要严格把关，有以下状况时可拒绝验收或入库。 a）未经总经理或部门主管批准的选购。 b）与合同规划或请购单不相符的选购物资。 c）与要求不符合的选购物资。 4、因生产急需或其他缘由不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并准时补填“入库单“。 二、物资保管仓库治理制度

2、 1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位“。 a）二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐。 b）三清：材料清、数量清、规格标识清。 c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。 2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发觉误差须准时找出缘由并更正 3、库存信息准时呈报。须对数量、文字、表格认真核对，确保报表数据的精确性和牢靠性。 三、物资的领发仓库治理制度 1、库管员凭领料人的领料单照实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。 2、库管员依据进货时间必需遵守“先进先出“的仓库治理制度原则。 3、领料人员所需

3、物资无库存，库管员应准时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交选购人员准时选购。 4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和订正其行为。 5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。 四、物资退库仓库治理制度 1、由于生产规划更改引起领用的”物资剩余时，应准时退库并办理退库手续。 2、废品物资退库，库管员依据“废品损失报告单“进展查验后，入库并做好记录和标识。 仓库治理制度小结： 1、仓库是企业物资供给体系的一个重要组成局部，是企业各种物资周转储藏的环节，同时担负着物资治理的多项业务职

4、能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保安全，收民快速，面对生产，效劳周到，降低费用，加速资金周转。 2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进展科学分工，形成物资分口治理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代治理技术和ABC分类法，不断提高仓库治理水平。 一、库房治理目的： （一）仓库标准化治理，保证材料及产品在存储期间的质量。 （二）准时为生产供应优质的材料、零配件以及半成品。 （三）准时为销售部门供应合格优质的产成品。 （四）明晰、完整、准时记录出入库状况，定期与财务部汇报数据。 （五）出入库治理方法：原材料和成品按

5、以下九个大项分类治理。 1、塑料件； 2、橡胶件； 3、标准件； 4、电子件； 5、电机； 6、软化剂； 7、外加工； 8、包装物； 9、产成品； 二、原材料入库。 外购原材料到货后，库房治理员应按实际状况填写入库单，并认真核对物资的数量、规格、型号，核对无误后入库。 三、产成品入库。 （一）经品质部验收合格并填写检验移交单后入库。 （二）对需要质量验收的原材料。 四、入库时先标识。 （一）待验品，按规定准时通知质检部门进展验收，经认定合格的原材料放入指定合格品区域。判定不合格则标识“不合格品”标识，隔离堆放。 （二）在验收过程中发觉数量、规格型号、颜色、质量及单据等不符合时，应马上向有关部门

6、反映，以便准时查清、解决问题，必要时通告对方。 五、对临时存放在库房的货品，必要时划出区域，隔离存放，做好“待处理品”标识。 六、对退货产品的处理应按退货单进展清点和出入帐，并查明退货缘由。对退货属返修产品，需报生产部与供给部，由生产开具返修产品领料单进展返修；对退货属报废产品由品质部验收签字后入废品库，并报总经理批准后进展报耗。 七、对于不合格品、生产过程中合理消耗产生的废品需入废品库，经品质部和生产相关责任人签字前方可入库。废品库需明确划分。 八、入库物资的堆放必需符合先进先出的原则。 九、入库物资应准时入库。 十、原材料的出库与发放： （一）凡属产品配套原料，由生产部出具生产通知单和生产

7、领料清单。由仓库保管员进展分解消化，车间专人来领取原材料，严格按生产领料清单的规格、型号、数量等发放。 （二）用于生产过程中造成报废或损失而需进展补料，则需由生产部开出补料单前方可发放。 （三）非生产所用的物资发放，需严格审批手续、必要时需务副总经理批准，凭领料单发放。 （四）物资（包括成品）的发放力求先进先出，详细按仓库物资先进先出执行标准进展操作。当面点清数量，核对规格名称，并准时登记处入帐（手工及电脑帐），做到帐、物相全都，帐、帐相符。 （五）废品库内物资由生产部负责处理，并保存处理清单。并负责组织出库，仓库人员严格清点数量，出库时开具产品出库单，并准时登记入帐。 十一、物资贮存与防护

8、（一）物资定期盘点数量，确认库存的余缺状况，上报相关部门，并有财务部进展抽查。 （二）仓库应编制平面定置图，将物资合理布局，合理存放，制止混放、倒塌和包装破损，妥当保管，杜绝积压，反对铺张，准时供应相关信息。 （三）仓库做到通风、枯燥、清洁、安全，防尘和避光防止产品损坏变质。储存易燃物品的库房还应做到密封、并远离火源、热源。 （四）有色金属上货架，保持通风，非金属及电器材料，应分品种、规格、型号存放，摆设合理。 （五）做好物资的标识治理，包括产品标识及监视和测量状态标识，严防误用。 （六）对有贮存期限要求的物资，按时检查库存状况，以便准时发觉变质苗头。对超期物资标志待处理标识准时开具送验单交品

9、质部重新验证，验证符合要求的标志合格品可连续使用，不符合要求的标志“不合格品”识移交废品库。并作好记录。 （七）对于长期库存（既超过质保期限经质检部合格的库存物资）在电脑帐及手工帐中做好标并准时及通知财务部。 （八）非工艺损耗或其他缘由而产生的材料多余，仓库必需准时协作车间做好退料工作，退料需查清余料缘由，核对材料的应余数，准时办理退料手续及入帐。 （九）对于剩余的原材料或不满包装的材料依据实际包装状况，进展封口或封箱处理。 十二、应急状况处理 （一）遇到紧急状况如失火及突发性天灾时应准时联络值班领导，准时实行相应的措施。 （二）灭火使用泡沫及干粉灭火器（易燃物品需使用泡沫灭火器）。 十三、库

10、房治理规定 （一）公司各类库房由指定专人负责。 （二）选购人员购入的物品必需附有合格证及入库单，收票时要当面点清数目，检查包装是否完好，发觉短缺或损坏，应马上拆包核查，如发觉实物与入库单数量、规格、质量不符合，库房治理人员应向交货人提出并通知有关负责人。 （三）库房物品存放必需按分类、品种、规格、型号分别建立帐卡。 （四）严格治理账单资料，全部账册、账单要填写干净、清晰、计算精确，不得随便涂改。 （四）严格执行出入库手续，物资出库必需填写出库单。 （五）库房物资未经允许不得外借，特别状况须由总经理或副总经理批准，并办理外借手续。 （六）每月需对库房进展盘点、整理，对帐实不符准时上报，不得隐瞒。

11、 （七）严格根据公司治理规定办事，不允许非工作人员进入库房。 （八）库房治理要做到清洁整齐、码放安全、防火防盗。 （九）库房内严禁吸烟，禁上明火，制止无关工作人员入内，库内必需配备消防设施，做到防火、防盗、防潮、防鼠，相关治理制度张贴于明显位置，禁烟、禁火标识应设置于库房大门外。 （十）因治理不善造成物品丧失、损坏，物品治理人员应担当不低于物品价值20%的经济损失。 十四、本制度自公布之日起实施。 仓库治理制度8 依据工程部质量治理标准要求，更好地提高工作效率，现对各单位进入现场的原材料、成品、半成品的治理工作制度要求如下： 1、工程开工前，各架子队及工地材料厂应尽快上报用于主体工程的原材料、

12、成品、半成品的生产供给商名单，经汇总后上报工程经理部，以便确定合格供给商名册。 2、对影响工程产品质量的主要物资，如钢材、木材、水泥、大堆料、外加剂等在选购前对供方均要进展评价，并建立合格供方花名册。 评价内容：a、对供方的质量治理体系或满意质量要求的力量进展评价；b、对选购的样品、说明书等技术资料进展评价；c、对选购物资的试验、检验结果、安装性能验证进展评价；d、对供方业绩、供给历史、信誉、质量保证力量以及经济实力进展评价。评审标准：e、生产厂或供货商供应的各类物资必需符合规定要求。f、生产厂或供货商供应的资质证明、治理体系文件必需符合规定要求。g、产品的价格、运距、运输方式、供货力量能够满

13、意工程进度的需求。h、中间商供应的营业执照、经营可信度、证书等要符合规定要求。 对选购的物资和顾客供应的物资以及顾客指定的物资均需在进库前验收，发觉实物与进货单、合同不符，技术资料不全等状况，有权拒绝入库（场），保证不合格物资不得进入施工现场。对供货达一年的主要物资，要填写供方供货质量综合分析表进展分析，并上报公司工程部备案。 3、进货检验与验证：物资入库进场检验取样时，在顾客有特别规定标准时，应首先执行顾客标准，在顾客没有特殊规定标准时，应执行国家标准，详细标准与取样方法由试验部门供应的资料为准。物资部门在物资进场二日内向试验室供应试验托付单和试验样品，做好选购进货物资的试验、检测工作。仔细

14、做好进入现场的原材料、成品、半成品资料的收集和登记工作，同时报送监理检查审批，协作试验部门做好对原材料的取样检验工作。 4、钢材的验收：各架子队物资对钢材进展验收，根据程序规定，首先核对钢材的品种、规格、材质是否与规划全都，核对钢材批号（炉号）是否清晰，有无多种钢材混装、混淆状况。再就是核对钢材的运单、车号、票号等是否全都，数量经过磅或清点换算后是否相符等。核对无误后，依照仓库技术治理规程，堆码、标识并取样送试验室检测，填写物资到达验收登记簿。对经检测不合格的钢材，仔细填写数量、质量不符通知书，并随货一起办理退料签认手续退回供方。 5、水泥的验收： 各架子队物资对进场的散装水泥必需坚持每车过磅

15、据实计量验收；对包装的水泥坚持点包计数、抽包复核的方式计量验收。仔细核对水泥运单、车号、出厂合格证等是否符合合同要求，经细致核实无误后，卸车存放或堆码、标识、填写物资到达验收登记簿，并按规定取样送试验室检测，对检测合格的水泥准时办理点收入库手续。对验收数量不符的按合同规定据实计量。对质量不合格的填写数量、质量不符通知书，并随货一起办理退料签认手续退回供方。 6、其它物资验收：各架子队物资要仔细核对物资名称、规格、型号、数量（件数、长度、重量）等与入库通知单、运单、发货明细表、技术证件、装箱清单等资料是否齐全、相符，对检测、验收合格的物资，准时办理入库手续并保存相关资料。对验收、检测不合格的物资

16、，坚决予以退场，并保存相关记录。 7、大堆料的验收：要严格进场验收，有专人治理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确。对因地理位置关系不便过磅计量的，要实行一车一量方，量方必需按车厢净空检尺，要有长、宽、高且统一的计量单位，对验收合格的地材要准时开具一式三联的大堆料收方单，填写物资到达验收登记簿。坚决杜绝未经过磅、检尺量方的收方估量。 8、严格按标准对进入现场的原材料、成品、半成品堆放区域进展标识，对材料数量、规格等处于检验与试验状态进展标识，标明物资名称、型号规格、批号、进货日期、厂家（产地）、检验状态、数量等。对物资检验状态

17、的标识有以下四种：未检验和试验记为“待检”，已检验和试验待确定状态记为“待确定”，已检验和试验合格状态记为“合格”，已检验和试验不合格状态记为“不合格”。物资标识牌颜色要求白底黑字，书写要求清晰、干净，标识牌置于醒目的位置。 9、现场按施工平面组织进料。料场布局合理，场地平坦无积水，场区料具堆码整齐，道路通畅，送、发料与施工生产不干扰。有防洪排水设施。搅拌站场地必需硬化。 10、工地有必要的仓储设施，料库布局合理。运输通道宽应留23米，人工作业通道宽11。5米，检查通道宽不小于0。5米，货物离墙距离不小于3050厘米，垫高不小于1540厘米，要符合防雨、防潮、防火、防盗、防雷击、排水等要求。库

18、存料具堆码整齐，标识齐全，账料相符。库房四周干净，无杂草、无积水。露天存放料具应苫盖。消防器材齐全良好。 11、管库人员对所管物资必需根据“六查”内容：即查数量、质量、保管方法、计量工具、安全、技术要求，仔细自点，循环自点率每月不少于15%，并有自点记录，自点中发觉的问题按规定填写物品注销记录，物品遗失、损坏评定单，在一周内处理完毕。仓库要坚持先进先发，交旧领新制度。 12、周转材料、小型机具要专人负责治理，建立台帐和保管卡片，专料专用，不随便改制。 13、工地水泥库符合“技术保管规程”要求。设专人治理，入库水泥分品种、标号，进库日期，分别堆码整齐，正确标识，散灰装袋，库内干净。严格遵守先进先

19、发制度，建立好收、发、存卡片，做到日清月结。入库检验有记录、有报告。 14、大堆料的治理，要严格进场验收，有专人治理，必需有两人以人共同验收，妥当保管、发放，核销验收有记录，堆码成方、成垛，分仓存放，标识明显、齐全、精确。 15、火工品在使用保管过程中应遵照公安部门的有关安全规定，严格治理执行，任何人不得擅自越权扩大领发料范围。 16、有切实可行的节省和修旧利废措施，包装品、废钢铁要准时回收，妥当保管，现场模板应集中治理，统一配料，拆下来的材料要准时清理。 仓库治理制度9 一、库房重地未经部门经理允许，任何人不得进入库房内，库房治理员每天必需按规定领取库房钥匙，假如库房治理员不在而必需翻开库房

20、时，必需由部门经理指定的专人领取库房钥匙并登记，并且由他人伴随才可进入库房，拿完所需用品后进展登记，准时归还库房钥匙。 二、需到库房领货的人员不得进入库房，应在门外等候。 三、对客房部客用品的保管和收发负有重要责任，严格依据各楼层住客率发放客用品，严格掌握数量。 四、库房员工应坚守自己的工作岗位，不准串岗、闲谈，必需遵纪守法，严格遵守酒店店的各项规章制度，以高度的责任心仔细完本钱职工作。 五、保持库房的清洁和整齐，对物品分类码放，保证快捷准时的发放。 六、把好质量关，对劣质商品、过期食品拒绝收货，并上报经理。 七、收货时严格按领货单上清点商品，如无过失，可与供货部门办理收货手续。 八、定期进展

21、物品的盘点，对自己保管的物品常常检查有无过期，发觉问题准时解决，做到货帐相符。 仓库治理制度10 一、各单位材料员对本单位小仓库治理工作详细负责。 二、各单位小仓库的设立必需到调度室备案，其它地方不得以任何理由存放矿用物资。否则对责任单位罚款500元，对负责人罚款100元，对材料员罚款50元。 三、各区队小仓库和修理房要进展区分，小仓库存放未投入使用的备用材料，修理房存放待修和回收的材料。新旧材料混放，每次对队罚款100元，对材料员罚款50元。 四、小仓库内任何一种物资库存量不得超过一个月的使用量，否则对责任单位罚款200元/项，对材料员罚款50元/项。 五、小仓库必需建立健全岗位责任制、物资

22、出入库治理制度和修旧利废制度等有关规章制度，并严格落实。否则对单位罚款100元，对材料员罚款50元。 六、小仓库必需建立物资流淌台帐，其内容包括材料名称、规格型号、库存数、入库数、发出数、时间、领用人员签名等，并做到帐、卡、物三对比，否则罚材料员50元/项。 七、小仓库必需按标准实行动态达标，全部能上架的必需上架，码放整齐，新旧物资、报废物资分开存放，卫生干净。否则，对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。 八、各队小仓库或修理房严禁干私活，发觉一次罚当事人50元/次，并按原值对所属单位进展罚款。做到专物专用，私自改用者按原值对所属单位进展罚款。 九、每月月底前各队必需把当月库存物资

23、的种类、数量、金额以及本月本单位物资交旧领新状况以报表形式报调度室备查。不报罚材料员200元，迟报罚材料员100元，上报数据不准，则对责任单位罚款50元/项，对材料员罚款20元/项。 十、小仓库内超过两个月不用的积压材料和废旧材料必需上报或交旧，否则对责任单位罚款300元，对材料员罚款100元 十一、小仓库因治理不善消失失盗现象，对单位罚款500元，对单位负责人罚款100元，对材料员罚款200元。 十二、各单位小仓库库存物资调度室及系统主管部门有权统一调配使用，相关手续由调度室或系统主管部门协调处理。否则，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。 十三、各区队必需

24、按要求积极协作矿组织的检查。拒不承受检查，对责任单位罚款500元，对单位负责人罚款200元，材料员调离工作岗位。 仓库治理制度11 为加强本钱核算，提高公司的根底治理工作水平，进一步标准物资和成品流通、保管和掌握程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度及治理流程： 第一章仓库日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。 原材料仓库必需依据实际状况和各类原材料的性质、用途、类型清楚别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应根据类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及挨次编号必需相互统一，相互全都。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返

25、修电机应分别建账反映。 2、必需严格按MIS系统和仓库治理规程进展日常操作。 仓库保管员对当日发生的业务必需准时逐笔录入MIS系统，做到日清日结，确保MIS系统中物料进出及结存数据的正确无误。准时登记手工明细账并与MIS系统中的数据进展核对，确保两者的全都性。 3、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必需对各类库存物资定期进展检查盘点，并做到账、物、卡三者全都。 铸件仓管员必需定期对每种铸件材料的单重进展核对并记录，如有变动准时向事业部、财务部反映，以便准时调整。 4、各事业部、分厂必需根椐生产规划及仓库库存状况合理确定选购数量，并严格掌握各类物资的库存量，有条件单位逐步实行零库存；仓

26、库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各事业部领导及财务人员，各事业部对本单位的各类不良存货每月必需提出处理意见，责成相关部门准时加以处理。 其次章工程工程仓库治理规定 为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，标准公司仓库的材料治理程序，促进公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程工程所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供给不延误工程工程的进度，较精确做好各工程工程本钱决算。特工程工程仓库治理制度。 1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程工程的一切所购置材料物品（板房所需购置的家

27、私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库）都必需先入库后才能从仓库领出，制止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。 2、仓库全部物品进展分类建立帐册。可分为：五金交电水暖类、化工（油漆）铝钢材类、板（木）材建材（包括瓷砖）类、手开工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。 3、仓库全部物品必需依据材料的属性和类型安排固定位置进展标准化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。 4、仓库必需建立起分类的入库帐本和各工程工程的出库帐本。全部帐目当天发生当天入帐完毕，制止隔天做帐。 5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必需严格按仓库治理作业流程进展办理各种业务，制止发生各

28、工地主管直接将材料报选购员购置的现象，公司直接授权给选购员购置的工程工程所需材料物品除外（购置回来必需仓库进展验收入帐后再按手续领出）。 6、仓库每季度进展一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点状况（包括产生盈亏状况说明）上报公司。盘点时，制止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。 7、仓库对全部机具类工具进展登记造表，建立起借用要登记的治理方法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废状况登记造表上报公司。特殊是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要准时上报公司财务部销帐。 8、各工程工程竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程工程竣工的材料决算表造出并上报公司。 9、做

29、好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库治理人员没经许可制止进入仓库。不听劝说者赐予经济惩罚。 10、做好仓库物品的安全爱护工作。依据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要常常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危急的物品要准时处理并上报公司。 11、做好材料价格的爱护工作。制止私自将公司的材料底价和材料供给商有意图告知竞争对手或与公司不相关的人员。 12、严把材料预定和报买关。材料员要仔细审查仓库所交之要购置的材料，具体注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限（必要的也可提

30、交样品、示意图和材料店名）等交选购员，防止选购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。 13、仔细做好材料选购工作。选购员要仔细批阅选购单的选购要求（不明白问清晰材料员），严格按选购要求按时将材料购回仓库，避开工程材料长时间不到位而延误工程进度。购置材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购置材料的总体原则为：货比三家，同等材料优质价便效劳好者中标。 14、严把材料验收标准关。仓管员要认真对比选购定单及参考样品仔细核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应当不予验收签名，并将状况准时通报

31、选购员。 15、仓库人员、材料员及选购员必需定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将状况准时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严峻底于市场致使公司受损。 16、第12、13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严峻损失者，公司将追究当事人责任。 17、仓库人员应准时将公司办理材料退货的具体状况报给公司财务部，避开公司患病经济损失的现象发生。 18、仓库应做好各工程工程完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后效劳工作。 第三章入库治理 1、物料进仓时，仓库治理员必需凭送货单、检验合格单办理入库手续；如属回用物资应凭回用单办理入库手续，拒绝不合格或手

32、续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。 2、入库时，仓库治理员必需查点物资的数量、规格型号、合格证件等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必需在短期内通知经办人员负责处理。 3、一切原材料的购入都必需用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必需下浮到能补足扣税额为止。同时要留意审查发票的正确性和有效性。 4、入库材料在未收到相应发票前，仓管员必需建立货到票未到材料明细账，并依据检验单等有效单据准时填开货到票未到收料单（在当月票

33、到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。 5、收料单的填开必需正确完整，供给单位名称应填写全称并与发票单位全都，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，铸件收料单上还应注明单重和总重。收料单上必需有保管员及经手人签字，并且字迹清晰。每批材料入库合计金额必需与发票上的不含税金额全都。 6、因质量等缘由而发生的退回电机，必需由技术部相关人员填写退回电机处理单，办妥手续前方可办理入库手续。 第四章出库治理 1、各类材料的发出，原则上采纳先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必需办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必

34、需由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或规划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字前方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确前方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。 2、成品电机发出必需由各销售部开具销售发货单据，仓库治理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货，并登记卡片。 第五章报表及其他治理 1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的连接工作，各相关部门的计算口径应保持全都，以保障本钱核算的正确性。 2、必需正确准时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总

35、表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月27日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。 3、库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应处理。如属短缺及需报废处理的，必需按审批程序经领导审核批准后才可进展处理，否则一律不准自行调整。发觉物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应准时的用书面的形式向有关部门汇报。 4、各事业部因客户需要，要求在外设立仓库的，必需报经股份公司主管领导批准后作为库存转移，并报财务部备案，其仓库治理纳入纳入所在事业部仑库治理；外设仓库必需由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存状况编成报表，定期

36、进展盘点清查，每月将各类报表在规定的时间内报送查关事业部及财务人员。 5、仓库现场治理工作必需严格根据6S要求、ISO9000标准及各事业局部厂的详细规定执行。 第六章仓管员工作职责 1、精确地做好材料进出仓库的帐务工作。 2、严格根据材质的验收要求做好材料验收工作。 3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。 4、仔细做好仓库季报、工程工程竣工材料决算表工作。 5、仔细做好仓库材料的分类摆放和保管工作。 6、仔细做好仓库安全防范及仓库卫生工作。 7、仔细做好仓库发料工作。发料原则：凭工地主管签名的领料单进展发放；材料必需送至仓库门口交接（重物品除外）；先进仓的料先发，旧废料依据实际状况合

37、理利用。 8、仔细做好退料工作。退料原则：不合要求材料准时通知选购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料准时回收仓库保管。 9、仔细做好各工地材料使用的监控工作。避开重复领料和材料铺张。 10、仔细做好手开工具和机具的借收登记工作。 11、有责任提出仓库治理的合理建议。 12、仔细协作各工地做好各项材料治理和爱护工作。 第七章仓库治理作业流程 1、各工地主管（水电和油漆主管）接新工地图纸后仔细批阅，依据工地工程预算状况和实际工程进展需求，提前5天列出材料需求规划单，此单注明材料的品牌、规格、型号、数量，包括性能、状态、颜色（假如是特别用的材料，需设计师供应样板或材料选购的店名）等提交仓库。

38、2、仓库接各工地材料需求规划单后，马上核查库存状况，打算是否购置或购置量。如需购置，开出订购单，报材料员审核。 3、材料员依据订购单仔细审核（包括到工地实际测量数量等）并与工地沟通后，提交订购单给选购员进展选购或通知供给商送货。 4、选购员（供给商）在接单2天内必需按订购单的要求将材料购回送到仓库。 5、材料到仓库后，仓管员必需严格按定单要求点数验收、入库、入帐。如不能确定验收标准的材料，应准时通知材料员和工地主管到场验收以确保材料有效。 6、材料进仓时，仓管员要按规定放好并准时通知工地到仓库领材料。仓管员依据各工地开出的领料单的数量发货给各工地并做好工程帐目。 仓库治理制度12 一、贮存食品

39、的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹，无苍蝇、蟑螂;仓库应当通风良好。 二、仓库保管员有权拒收一切不符合食品卫生要求的食品，并应在食品进库后实行分类存放，存放要求如下： 1、食品与非食品不能混放; 2、洗洁用品、药品、 剧烈气味的物品及其它有毒有害物质不能与食品同仓存放; 3、定型包装食品与散装食品分架存放; 4、肉类及其制品、蔬菜瓜果，除立刻加工使用外，一律进冷库。肉类及其制品应有容器盛放，室温应掌握在-18(以下);蔬菜瓜果的存放温度应掌握在013，鲜蛋应存放在01范围内。应每三天进展一次冷库除霜，并保持地面清洁; 5、库存食品要分类、分架、隔墙、离地存放，要有必要的标签，做到先进先出，

40、并定期检查、处理变质或超过保质期限的食品; 6、搞好仓库内、外环境卫生，与食品仓库无关人员，一律不准进入。 三、定型包装食品，必需有中文标识，凡食品包装标识不清晰或无标识的，不得进入食品仓库。 四、对由于库存时间过长而超过保存期限的，或发觉由于其它缘由消失腐败变质、酸败、生虫、霉变的食品，一律不得交付下一工序进展加工。 仓库治理制度13 为使本公司的五金仓库治理标准化，做到仓库实物与账目全都，保障安全高效生产，特订立本制度。 一、日常治理 1、仓库保管员必需合理设置各类物资的明细账簿和台账，做好各类物资的日常核查工作，每个月盘点一次。库存物资清查盘点中发觉问题和过失，应准时查明缘由，并进展相应

41、处理; 2、仓库保管员必需定期进展各类存货的分类整理，对存放期限较长，按季度编制报表，报送行政部门，对各类不良存货提出处理意见，再加以处理; 3、仓库保管员必需按物资的不同类别、性能、特点和用途分类分区放置，做到 二齐：物资摆放整齐、库容洁净整齐 三清：物料清、数量清、规格标识清 四定位：按区、按排、按架、按位定位 4、依据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，货物堆放不得过高，保证货物的进出和盘存便利。对于易燃、易爆、剧毒等货物，应设置明显标志; 5、做好仓库与生产、后勤部门的连接工作，在保证货物供给、合理储藏的前提下，力求削减损耗; 6、仓库内严禁烟火，

42、离岗时锁好门窗，做好防火防盗。 二、入库治理 1、仓库保管员必需凭送货单办理入库手续，杜绝只见单据不见实物或边办理入库边办理出库的现象; 2、入库时，仓库保管员必需查点物资的数量、规格型号等工程，如发觉物资数量、质量、单据等不齐全，不得办理入库手续; 3、已办理入库手续的物资，必需准时分类整理上架，严禁随便堆放。 三、出库治理 1、物资出库凭证为物品领用单、送货单(以主管签字为准，无签字不准领料，特别状况主管应电话告知仓管员)方可办理出库，任何人不办理领料手续不得以任何名义从仓库拿走物资; 2、领料由班组长领取，无班组长由直接主管指定一人领取(应报知五金仓管); 3、由于生产规划更改或其他缘由

43、引起领用的物资剩余时，应准时办理退库手续作退库处理。 四、仓管人员工作要求 1、严格履行出入库手续，对无效凭单、手续不健全的出、入库作业恳求有权拒绝办理，并准时向上级反映; 2、妥当保管出入库凭单和有关报表、帐簿，不行丧失; 3、仓库保管员调开工作时，肯定要办理交接手续。只有当交接手续办妥之后，才能离开工作岗位; 4、监视做好文明安全装卸、搬运工作，保证物资完整无损; 5、做好仓库的安全、防火和卫生工作，确保仓库和物资安全完整、库容干净、通道畅通; 6、做到三“检查”： 上班必需检查仓库门锁有无特别，物品有无丧失 下班检查是否已锁门及是否存在其他担心全隐患 检查易燃、易爆物品或其他特别物资是否

44、单独存储、妥当保管 仓库治理制度14 一仓管人员岗位职责 1.1负责做好产成品的堆放、分类工作。 1.2根据品控部要求的入库时间接收入库，其它时间可拒收。 1.3负责仓库的“三化”、“四保”、“十防”工作，确保库存产品的质量。 1.4特别季节或产品要根据品控部通知要求监视装卸车。 1.5定期或不定期协同品控部、综合科对库存产品质量状况进展检查，对有质量问题的产品，做好标记并准时通知相关分厂协调处理。 1.6做好各种记录的整理和归档工作，做好各种物品的标识工作。 1.7对整库人员进展监管，确保无质量隐患。 1.8做好仓库环境条件的掌握及仓库卫生工作。 二相关工作流程和文件掌握 2.1品控部成品检验人员入库检查确认的不合格品不得私自接收入库，入库检验报告单仓管人员要准时整理、归档。 2.2未经品控部检查的产品不得私自接收入库。 2.3积极协作品控部、综合科查库并在检查库存产品状况的记录上签字确认。 2.4严格执行品控部下发的有关产品质量的通知要求，并做好信息的传递和归档工作。 2.5依照仓库环境条件准时、照实填写仓库的干湿温度记录。 2.6发觉库存产品有质量隐患影响发货，要准时以书面形式向品控