绩效考核体系.xls

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1、关关键键绩绩效效指指标标体体系系 (生产运作)2002年7月目目录录1研发副总 2药品研发经历 3药品开发员 4临床监察员 5产品注册员 6功能食品研发经理 7功能食品开发员 8工艺经理 9工艺工程师 10运营副总 11品质部经理 12质量控制主管 13质量检验组长 14质量检验员 15化验组组长 16化验员 17质量保证主管 18质量保证工程师 19采购部经理 20生产性采购主管 21生产性采购员 22非生产性采购主管 23非生产性采购员 24生产部经理 25生产管理主管26生产统计员 27生产采购计划员 28车间主管 29班组长KPIKPIG-4绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因

2、素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.提高企业的净资产回 报率净资产回报率税后净利润所有者权益 100公司量化组织每月资产负债表和损益 表财务方面1.1提高企业的盈利水 平税后净利润率税后净利润主营业务收 入100公司量化组织每月损益表财务方面1.1.1增加销售收入销售收入当期销售收入公司、销售部、市 场部量化组织部门每月损益表财务方面1.1.1.1增加一批协议 户平均销售收入一批协议户平均销 售收入一批协议户销售收入一 批协

3、议户数量销售部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.2增加来自终端 的销售收入OTC终端平均销 售收入本期OTC终端销售总量 OTC终端数量销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.2增加来自终端 的销售收入新药终端平均销售 收入本期新药终端销售总量 新药终端数量销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.3增加来自商务 渠道的销售收入商务渠道销售收入 本期商务渠道销售收入销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.3

4、增加来自商务 渠道的销售收入纯流通市场销售收 入本期纯流通市场销售收入 销售部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）KPIKPIG-5绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.1.3增加来自商务 渠道的销售收入代理OTC销售收 入本期代理OTC销售收入销售部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.3增加来自商务 渠道的销售收入代理

5、新药销售收入 本期代理新药销售收入销售部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.5增加来自OTC 渠道的销售收入OTC销售收入本期OTC销售收入销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.6增加来自新药 渠道的销售收入新药销售收入本期新药销售收入销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.7增加来自新产 品的销售收入新产品销售收入本期新产品的销售收入公司、销售部、市 场部、研发中心量化部门小组每年销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.8增加来自核

6、心 产品的销售收入核心产品销售收入 本期核心产品的销售收入 公司、销售部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.1.9增加来自新渠 道的销售收入当期来自新渠道的 销售收入当期来自新渠道的销售收 入销售部、市场部量化部门小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）KPIKPIG-6绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.1.10增加来自出口 产品的

7、销售收入出口产品销售收入 本期出口产品的销售收入 外贸部量化部门每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）财务方面1.1.2降低各项成本费 用财务方面1.1.2.1高效使用新产 品研究开发费用新产品研究开发费 用预算达成率（节 省率）（实际新产品研究开发费 计划新产品研究开发费 ）100研发中心量化部门小组 个人半年（ 根据研 发阶段 ）费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.1高效使用新产 品研究开发费用新产品研究开发费 占销售收入的比率（实际新产品研究开发费 用主营业务收入） 100公司量化组织每季费用明细科目及销 售报告财务方面1.1.2.2控制和降低采 购环节的成本费用材料价格差

8、异各种材料实际采购数量 实际价格之和各种材料 实际采购数量计划价格 之和采购部量化部门小组每月材料差异科目财务方面1.1.2.3控制和降低采 购环节的成本费用采购费用预算节省 率实际采购费用节省计划 采购费用100采购部量化部门小组每月费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.3控制与降低生 产环节的成本费用单位生产成本分产品单位制造成本（包 括材料成本、人工成本和 制造费用）生产部量化部门小组每月财务成本核算KPIKPIG-7绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个

9、 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.2.3控制与降低生 产环节的成本费用生产耗用材料数量 差异各种材料本期实际耗用数 量计划价格之合各种 材料本期计划耗用数量 计划价格之合生产部量化部门小组每月材料差异科目财务方面1.1.2.3控制与降低生 产环节的成本费用劳动生产率当期产品产值当期人工 工时生产部量化部门小组每月生产统计报表厂 人数统计财务方面1.1.2.4控制与降低储 存环节的成本费用仓储费效比（仓库租赁费用仓库维 护费用其他仓储费用） 库存平均余额100储运部量化部门小组每月费用明细科目及存 货科目资料财务方面1.1.2.5控制与降低

10、销 售环节的成本费用销售环节费用的预 算节省率实际销售环节费用计划 销售环节费用100销售公司量化部门小组每月费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用返点及经销商奖励 占主营业务收入比 率（返点及经销商奖励费用 ）主营业务收入100 销售部量化部门小组每月费用明细科目及销 售报告财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用广告、终端促销费 用、市场调研费用 占主营业务收入比 率（广告费+各类促销费） 主营业务收入100销售部、市场部量化部门小组每月费用明细科目及销 售报告财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用办事处各项费用占 办事处销售

11、收入比 率（办事处各项差旅费,交 际应酬费,办事处费用,人 员工资等费用）办事处 销售收入100销售部量化部门小组每月费用明细科目及销 售报告KPIKPIG-8绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用销售员费用比率（每个销售员差旅费+每 个销售员交际应酬费+工 资）每个销售员完成的 销售金额100销售部量化部门小组 个人每月费用明细科目及销 售报

12、告财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用运输费用占主营业 务收入比率运输费用主营业务收入 100销售部、储运部量化部门小组每月费用明细科目及销 售报告财务方面1.1.2.5控制与降低销 售环节的成本费用退货费用占主营业 务收入比率运输费用主营业务收入 100品质部、储运部、 销售部量化部门小组每月费用明细科目、销 售报告及退货原因 记录表财务方面1.1.2.6控制与降低客 户服务环节的成本费 用客户服务费用预算 节省率（实际售后服务费节省 计划售后服务费）100 客户服务部量化部门小组每月费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.7控制与降低其 他成本费用管理费用预算节省 率（

13、实际管理费用节省计 划管理费用）100所有部门量化部门每月费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.7控制与降低其 他成本费用财务费用预算节省 率（实际财务费用节省计 划财务费用）100财务部量化部门每月费用明细科目及预 算资料财务方面1.1.2.7控制与降低其 他成本费用税收成本占主营业 务收入比率（税收成本主营业务收 入）100会计部量化部门每月会计系统明细资料财务方面1.1.2.8加强对基建项 目预算的控制基建项目费用预算 控制情况（基建项目实际发生费用 基建项目费用预算） 基建项目费用预算100 基建部量化部门每月费用明细科目及预 算资料KPIKPIG-9绩绩效效指指标标方方面面关关

14、键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.2.9加强职能部门 预算管理的执行力度公司总体成本费用 与预算的差异率I1（实际发生的成本费 用预算成本费用） 100I财务部量化部门每半年费用明细科目及预 算资料汇总财务方面1.1.2.9加强职能部门 预算管理的执行力度人力资源预算执行 差异率I1（人力资源实际成本 费用预算成本费用） 100I人力资源部量化部门每半年费用明细科目及预 算资料汇总财务方面1.1.2.9

15、加强职能部门 预算管理的执行力度物资采购预算执行 差异率I1（采购实际成本费用 预算成本费用）100 采购部、信息技术 部量化部门每半年费用明细科目及预 算资料汇总40-411.1.2.9加强职能部门 预算管理的执行力度预算制定、调整按 时开展和完成率按时开展并完成预算制定 、调整的次数按规定应 开展的预算制定和调整次 数100会计部量化小组个人每月预算报告、预算调 整报告财务方面1.1.3提高利润率销售毛利率（销售总收入销售成本 销售税金及附加）销 售总收入公司、销售公司量化组织部门每月按客户类别的各项 利润指标财务方面1.1.3.1提高核心产品 利润率核心产品的利润率（核心产品销售收入产

16、品销售成本产品销售税 金及附加）产品销售总 收入公司、销售部量化组织部门每月销售月报和成本分 摊（ERP系统和 统计分析报表）KPIKPIG-10绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.1.3.2提高新产品利 润率新产品的利润率（新产品销售收入新产 品销售成本新产品销售 税金及附加）新产品销 售总收入公司、销售部、市 场部、研发中心量化组织部门 小组每月销售月报和成本分 摊（ERP系统

17、和 统计分析报表）财务方面1.1.3.3提高渠道利润 率各渠道的平均利润 水平（渠道销售收入销售成 本销售税金及附加） 渠道销售总收入销售部量化部门小组每月销售月报和成本分 摊（ERP系统和 统计分析报表）财务方面1.1.3.4提高地区利润 率各地区的利润水平（地区销售收入销售成 本销售费用销售税金 及附加）地区销售总收 入 （注：销售费用包括 ：办事处费用，仓储费用 ，办事处人员费用）销售部量化部门小组每月销售月报和成本分 摊（ERP系统和 统计分析报表）财务方面1.1.3.5提高出口利润 率出口利润率（出口销售收入销售成 本销售税金及附加） 出口销售收入外贸部量化部门每月销售月报和成本分

18、摊（ERP系统和 统计分析报表）财务方面1.2提高资产利用效率总资产周转率主营业务收入总资产公司量化组织每月损益表及资产负债 表财务方面1.2.1提高投资收益率投资收益率投资净收益（亏损）/投 资总额100公司、企业战略规 划部、财务部量化组织部门每半年损益表及资产负债 表财务方面1.2.2加速应收帐款的 周转率应收帐款周转率主营业务收入应收帐款 平均余额销售部、会计部量化部门小组 个人每月损益表及资产负债 表KPIKPIG-11绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个

19、 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源财务方面1.2.2加速应收帐款的 周转率坏帐率本期实际坏帐应收帐款 平均余额100销售部、会计部、 财务部量化部门小组每月财务会计报告（ ERP系统和统计 分析报表）财务方面1.2.3加速存货周转率存货周转率主营业务成本存货平均 余额销售部、销售计划 、生产部、采购部量化部门小组每月损益表及资产负债 表财务方面1.2.3加速存货周转率材料周转率主营业务成本材料平均 余额生产部、采购部量化部门小组每月损益表及会计明细 帐户资料财务方面1.2.3加速存货周转率产成品周转率主营业务成本产成品平 均余额销售部、销售计划 、生产部

20、量化部门小组每月损益表及会计明细 帐户资料财务方面1.3控制合理的财务结 构流动比率流动资产流动负债财务部量化组织部门每月资产负债表财务方面1.3控制合理的财务结 构资产负债率负债资产公司、财务部量化组织部门每季资产负债表财务方面1.4加强清欠工作的开 展力度清欠工作完成率（当期完成的清欠工作 清欠总额）100安保部量化部门每月财务会计报告（ ERP系统和统计 分析报表）56-571.5降低资金闲置成本资金闲置成本公司当期闲置资金当期 利率财务部量化组织小组 个人每月资产负债表明细科 目客户方面2.1提高市场份额市场份额公司销售收入行业销售 总额公司、销售部、市 场部量化组织部门每月ERP系统

21、销售月 报市场资料KPIKPIG-12绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发OTC终端 数本期新增加的OTC终端 数量销售部量化小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）客户方面2.1.1提高终端覆盖新开发新药终端数本期新增加的新药终端数 量销售部量化小组每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）客户方面2.1.2积极开拓国际市 场新开拓的国际市场 数

22、本期新开拓的国际市场数 外贸部量化部门每月销售报告（ERP 系统和统计分析报 表）客户方面2.2提高客户满意度客户满意度客户满意度指标公司、外贸部、销 售公司质 量化组织部门每半年客户满意度调研客户方面2.2,1提高一批协议客 户的满意度一批协议户客户满 意度一批协议户客户满意度指 标销售部质 量化小组每半年经销商满意度调研客户方面2.2,1提高一批协议客 户的满意度客户流失率流失的客户数量总客户 数量销售部量化小组每季ERP系统经销商 主数据63-64客户反馈响应率当期解决的客户反映的问 题/当期客户反映问题总 数销售部质/量 化部门/小组每季销售报告客户方面2.2.1.1提高客户拜访 水平

23、经销商拜访任务完 成率经销商拜访任务完成率销售部量化小组个人每季经销商满意度调研 记录客户方面2.2.1.2及时向客户供 货向客户供货标准时 间的达成率在标准时间内供货的次数 总共供货次数100销售部、储运部量化部门小组每月经销商收货记录KPIKPIG-13绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源客户方面2.2.1.3加强经销商管 理，维护市场稳定市场上由于经销商 造成的冲货次数市场上由于经销商造

24、成的 冲货次数合计销售部量化部门小组每月冲货记录客户方面2.2.1.3加强经销商管 理，维护市场稳定对由经销商造成的 冲货情况的反应速 度制止冲货与发生冲货之间 的时间间隔天数销售部量化部门小组每月冲货记录客户方面2.2.1.4制定并维护合 理的渠道价格渠道价格实际与定 价的匹配程度经销商满意度调研产品价 格部分的平均分值销售部质 量化部门小组每半年经销商满意度调研客户方面2.2.2提高终端客户满 意度终端客户满意度终端客户满意度指标销售部质 量化小组每半年最终客户满意度调 研客户方面2.2.2.1提高客户拜访 水平终端拜访任务完成 率终端拜访任务完成率销售部量化小组个人每季经销商满意度调研

25、记录客户方面2.2.2.2减少缺货状况向经销商供货数量 达成率满足经销商合理要货数量 的供货次数总共供货次 数100销售部、销售计划 量化部门小组每月经销商收货记录客户方面2.2.2.3制定并维护合 理的终端价格终端价格实际与定 价的匹配程度终端客户满意度调研产品 价格部分的平均分值销售部质 量化部门小组每半年最终客户满意度调 研客户方面2.2.3提高消费者满意 度消费者满意度消费者满意度指标销售部、客户服务 部、品质部质 量化部门小组每半年最终客户满意度调 研客户方面2.2.3.1降低产品投诉 次数产品投诉次数产品投诉次数销售部、客户服务 部、品质部量化小组每季投诉记录（根据投 诉原因）客户

26、方面2.2.3.2提供客户高质 量的售后服务售后服务客户满意 度售后服务客户满意度抽查 结果客户服务部质 量化小组每半年客户满意度调研KPIKPIG-14绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源客户方面2.2.3.3及时反馈客户 提出的意见对客户意见在标准 时间内的反馈率在标准时间内反馈客户意 见的次数总共需要反馈 的次数100客户服务部量化小组每月客户意见记录客户方面2.2.3.4提高消费者对

27、产品质量的满意度消费者对产品质量 的满意度消费者满意度指标品质部质 量化部门小组每半年最终客户满意度调 研客户方面2.2.3.4提高消费者对 产品质量的满意度新产品客户满意度接受调查的客户对新产品 的满意度评分的算术平均 值研发部门量化部门/小组每季度00调查问卷客户方面2.3建立良好的企业和 品牌形象品牌市场价值神威品牌的市场价值评估 值公司质 量化组织每年第三方专业调查机 构客户方面2.3建立良好的企业和 品牌形象品牌认知度神威品牌在终端消费者中 的认知程度市场部质 量化部门每年第三方专业调查机 构客户方面2.3建立良好的企业和 品牌形象产品认知度公司产品在终端消费者中 的认知程度市场部质

28、 量化部门每年第三方专业调查机 构客户方面2.3.1提高品牌在最终 用户前出现的频率广告投放计划执行 率（各时段广告实际投放次 数计划投放次数）各 时段广告计划投放次数市场部量化小组每月品牌广告播放记录客户方面2.3.2提高品牌形象广 告与宣传的质量品牌形象广告与宣 传的质量评定级别接受调研的经销商和最终 客户对神威品牌广告与宣 传方面满意度评分的算术 平均值市场部质 量化小组每半年经销商满意度调研 、最终客户满意度 调研KPIKPIG-15绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门

29、小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源客户方面2.3.3提高公共关系活 动质量公共关系活动的次 数公共关系活动的次数合计 总经办量化部门小组每季公共关系活动记录客户方面2.3.3提高公共关系活 动质量在社区中的企业信 誉级别政府工商行政管理部门对 公司的信誉评级公司、总经办质 量化组织部门 小组每年信誉评级结果客户方面2.3.3提高公共关系活 动质量当期进入当地社保 目录的药品数当期进入当地社保目录的 药品数量销售部量化小组每年当地社保目录客户方面2.3.3提高公共关系活 动质量公共关系活动的质 量评定级别公共关系活动记录评估表 评估结果总经办质

30、 量化部门小组每季公共关系活动记录客户方面2.4提高市场活动有效 性市场活动现场效果 评估结果市场活动现场效果评估表 评估结果市场部质 量化部门小组每季市场活动现场效果 评估调研客户方面2.4.1提高医院招投标 活动有效性医院招投标活动中 标率医院招投标活动中标数 医院招投标活动应标数销售部、市场部量化部门小组每季医院招投标活动项 目总结客户方面2.4.2提高区域性市场 活动有效性区域性市场活动目 标达成率1（实际指标计划指 标）计划指标市场部质 量化部门小组每季市场活动有效性评 估报告客户方面2.4.3提高跨区域市场 活动有效性跨地区市场活动目 标达成率1（实际指标计划指 标）计划指标市场部

31、质 量化部门小组每季市场活动有效性评 估报告90-912.4.4 开拓国际市场国外药品注册完成 率当期实际国外药品注册通 过数/计划中国外药品注 册通过数*100%外贸部量化部门每年国外认证机构认证 结果内部营运 方面3.1 技术创新水平KPIKPIG-16绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.1.1提高技术创新性新品开发上市的数 量当期新品开发上市的数量 合计研发部、市场部量

32、化部门小组每半年新品开发上市记录内部营运 方面3.1.1提高技术创新性当期进入医药目录 的药品数当期进入医药目录的药品 数量研发部、市场部量化部门小组每年国家医药目录内部营运 方面3.1.1提高技术创新性当期进入医保目录 的药品数当期进入医保目录的药品 数量研发部、市场部量化部门小组每年国家医保目录内部营运 方面3.1.1提高技术创新性当期进入中药保护 品种目录的药品数当期进入中药保护品种目 录的药品数量研发部、市场部量化部门小组每年国家中药保护品种 目录内部运营 方面3.1.1技术创新提高研发方向达成率一类、二类、三类、四类 、五类药品及不同治疗领 域功能食品的研发达成率研发部门量化部门/小

33、组每年00研发项目统计内部营运 方面3.1.2提高技术开发的 有效性新品不良反应发生 次数当年新品不良反应发生次 数研发部量化部门小组每年投诉记录（根据原 因）内部营运 方面3.1.3提高技术开发的 效率新产品开发周期算术平均：(（新品实际 正式上市日期 新品开 发项目实际立项日期） （新品预计正式上市日期 新品开发项目预计立 项日期）)研发部量化小组每半年新品开发上市记录 项目记录KPIKPIG-17绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频

34、率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.1.3提高技术开发的 效率新产品开发各阶段 按期完成率新品开发实际按时完成的 阶段数新产品开发当期 应该完成的阶段数研发部量化部门小组每半年新品开发上市记录 项目记录内部营运 方面3.1.3提高技术开发的 效率新产品开发阶段按 期完成率新品前期开发实际按时完 成的阶段数新产品前期 开发当期应该完成的阶段 数研发部量化部门小组每半年00新品开发上市记录 项目记录内部营运 方面3.1.3提高技术开发的 效率新产品临床试验阶 段按期完成率新品临床实际按时完成的 阶段数新产品临床当期 应该完成的阶段数研发部量化部门小组每半年00新品开发上

35、市记录 项目记录内部营运 方面3.2提高对市场的洞察 力，以市场引导销售内部营运 方面3.2.1提高市场调研和 细分水平市场调研计划完成 率实际完成的市场调研次数 计划完成的市场调研次 数市场部量化小组每季市场调研记录内部营运 方面3.2.1提高市场调研和 细分水平市场调研质量市场信息收集评估结果市场部质 量化小组每季市场信息收集评估 表 内部营运 方面3.3提高供应链管理水 平内部营运 方面3.3.1提高销售预测的 准确性销售预测的准确率1I（预测销售量实际 销售量）I 预测销售量 100销售计划部量化部门每月销售报告及月度销 售计划KPIKPIG-18绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功

36、功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.3.1提高产能的实现 率标准产能实现率实际产能生产标准产能 100销售部、销售计划 部、生产部量化部门每月生产月报表（ ERP系统）内部营运 方面3.3.2加强供应商管理 ，确保采购任务的完 成采购订单按时完成 率采购订单项按时实际完成 数采购订单项总数 （ 注：完成采购订单项的定 义为数量在定单要求数量 的95至105之内，完 成时间在定单要求时间的 2日之内）采购部量化部门

37、小组每月采购记录及仓库收 货入库记录（ ERP系统）内部营运 方面3.3.2加强供应商管理 ，确保采购任务的完 成采购质量检验合格 率算数平均值：（按产品检 验合格数量总数量）采购部量化部门小组每月采购记录（ERP 系统）和采购质检 报告内部营运 方面3.3.2加强供应商管理 ，确保采购任务的完 成采购周期评估结果分品种的物料采购周期得 分结果算术平均值 （注 ：采购周期：从供应商接 受到采购物品的日期向 供应商达成采购订单的时 间）采购部量化部门小组每月采购记录（ERP 系统）内部营运 方面3.3.2加强供应商管理 ，确保采购任务的完 成供应商档案资料完 备率已具备的供应商资料项目 应具备的

38、供应商资料项 目100采购部量化部门小组每月供应商档案记录KPIKPIG-19绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.3.4切实完成生产计 划生产计划按时完成 率1I（当期生产计划量 当期实际生产量）I当 期生产计划量100生产部量化部门小组每月生产月平衡计划及 生产报告内部营运 方面3.3.4切实完成生产计 划生产统计及时率生产统计延误次数/总统 计次数生产部量化部门小组每月0

39、0生产统计记录内部营运 方面3.3.4切实完成生产计 划生产统计准确率生产统计差错次数/总统 计次数生产部量化部门小组每月00生产统计记录内部营运 方面3.3.4切实完成生产计 划设备利用率完好设备实际开工的时间 设备可开工的时间 100机动部量化部门每月设备工时记录内部营运 方面3.3.6保持设备的高效 运作OEM业务利润OEM代加工业务总收入 人工成本分摊的制造 费用生产部量化部门每月OEM业务销售报 告和财务核算内部营运 方面3.3.6保持设备的高效 运作工厂设备完好率设备可以正常工作的天数 总和（设备总数365 ）100机动部量化部门每月设备资产记录内部营运 方面3.3.6保持设备的高

40、效 运作非计划性停产时间 比率非计划性停产时间总停 产时间100机动部量化部门每月设备资产记录113-1143.3.6 保持设备的高校 运转生产装置跑冒滴漏 数量N/A机动部量化部门/小组每月设备资产记录/生 产事故纪录 内部营运 方面3.3.7建立完善的质量 标准体系GMP等5P国家认 证结果GMP等国家认证结果品质部质 量化部门小组每年国家认证结果KPIKPIG-20绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信

41、信息息来来源源内部运营 方面3.3.7建立完善的质量 标准体系GMP等5P规范的 执行达成率对GMP等5P的执行情况 的抽查合格率质量部量化部门/小组每年00质量检查结果内部营运 方面3.3.8提高生产产品质 量新品试产合格率新品试产合格的数量合计 新品试产总数量100 研发部量化部门小组每月试生产检验记录内部营运 方面3.3.8提高生产产品质 量生产一次合格率一次合格的数量合计生 产总数100生产部量化部门小组每月生产检验记录内部营运 方面3.3.8提高生产产品质 量抽检合格率抽检合格的数量合计抽 检的总数量100生产部量化部门小组每月抽检记录内部营运 方面3.3.9提高检验的准确 度原辅材

42、料现场使用 合格率算数平均：1车间现场 使用过程中发生的不合格 原辅材料数使用的原辅 材料总数100品质部量化部门小组每月抽检记录内部营运 方面3.3.9提高检验的准确 度国家抽检的药品合 格率国家抽检的药品合格率品质部量化部门小组每年国家药品抽检报告内部营运 方面3.3.10提高库存管理水 平，减少仓储损失库存盘点帐实相符 率库存盘点帐物相符的金额 库存盘点的物资总额 100储运部量化部门小组每月库存盘点记录内部营运 方面3.3.10提高库存管理水 平，减少仓储损失仓储产品损坏率仓储产品损坏件数仓储 产品总件数100储运部量化部门小组每月库存盘点记录内部营运 方面3.3.10提高库存管理水

43、平，减少仓储损失FIFO达成率FIFO达成次数总发料 项数100储运部量化部门小组每月发货报表和库存报 表（ERP系统）KPIKPIG-21绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.3.10提高库存管理水 平，减少仓储损失1年内过期的仓储 产品金额当期期末库存产品中1年 内过期的库存金额销售部、储运部量化部门小组每月发货报表和库存报 表（ERP系统）内部营运 方面3.3.11减少运

44、输环节成 本，减少物流损失运输过程的产品损 坏率运输过程的产品损坏件数 运输产品总件数100 储运部量化部门小组每月货品运输记录内部营运 方面3.3.11减少运输环节成 本，减少物流损失内部调拨运输费用 占总运输费用的比 率内部调拨运输费用运输 费用总额100 （注 ：内部调拨成本指总部与 异地仓库之间，异地仓库 之间的运输费用）储运部量化部门小组每月内部调拨记录内部营运 方面3.3.12加强销售订单的 执行率销售订单数量完成 率销售订单项数量实际完成 数销售订单项总数销售部量化部门小组每月销售记录内部营运 方面3.3.12加强销售订单的 执行率销售订单时间完成 率当期销售订单项实际完成 数销

45、售订单项总数销售部量化部门小组每月销售记录及仓库发 货出库记录（ ERP系统）内部营运 方面3.3.12加强销售订单的 执行率补货订单的执行时 间补充的货物运抵经销商的 日期 补货订单产生的 日期销售部、储运部、 生产部量化部门小组每月销售记录及仓库发 货出库记录（ ERP系统）128-1293.3.13 减少合同处理 的差错率合同管理差错率当期合同的签订、修改和 管理中的差错次数/当期 合同总数*100%销售部质/量 化部门/小组每月销售纪录及财务纪 录KPIKPIG-22绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量

46、量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.4提高客户关系管理 水平内部营运 方面3.4.1保持向客户提高 产品和服务时的统一 行为模式统一产品和服务行 为模式的执行率1抽查中没有执行统一 产品和服务行为模式的次 数抽查总次数100客户服务部、销售 行政部量化部门每月销售和服务抽查记 录内部营运 方面3.4.2维护完备的客户 信息和市场信息客户档案资料完备 率已具备的客户（竞争者） 资料项目应具备的客户 （竞争者）资料项目 100销售部、市场部、 客户服务部量化部门小组每月客户（竞争者）档 案记录内部

47、营运 方面3.4.3加强客户服务部 门与技术部门、制造 部门的沟通客户服务中发现重 要质量问题的及时 传递（客户服务中发现的重要 问题数延误重要问题反 馈的次数）重要问题数 100客户服务部量化部门每月客户服务重要问题 和跟踪情况记录内部营运 方面3.5建立并持续改善公 司流程和制度有效的流程和制度 得到实施的百分率得到实施的流程和制度 适用的流程和制度的总数所有部门质 量化组织部门每半年流程实施得分内部营运 方面3.6提高职能管理水平内部营运 方面3.6.1提高职能服务的 内部客户满意度行政职能服务满意 度公司员工对公司行政职能 部门满意度评分的算术平 均值行政副总质 量化组织每半年部门合作

48、满意度调 查KPIKPIG-23绩绩效效指指标标方方面面关关键键成成功功因因素素关关键键绩绩效效指指标标指指标标定定义义公公式式评评估估对对象象质质 量量化化 指指标标组组织织部部门门 小小组组个个 人人指指标标评评估估频频 率率目目 标标 值值权权 数数信信息息来来源源内部营运 方面3.6.1提高职能服务的 内部客户满意度人力资源服务满意 度公司员工对公司人力资源 服务满意度评分的算术平 均值人力资源部质 量化部门每半年部门合作满意度调 查内部营运 方面3.6.1提高职能服务的 内部客户满意度信息技术服务满意 度公司员工对公司信息技术 服务满意度评分的算术平 均值信息技术部质 量化部门每半年部门合作满意度调 查内部营运 方面3.6.1提高职能服务的 内部客户满意度行政总务服务满