广州工厂12年总结13年目标计划分解优秀PPT.ppt

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1、20122012年广州工厂工作总结年广州工厂工作总结 20132013年目标支配年目标支配 报告人：陈剑 报告日期：2013年1月 报告书目1 生产支配达成状况2 品质目标达成状况4 设备管理工作5 人员流淌状况3 平安生产状况6 KPI目标汇总7 2013年度支配8 2013年度目标汇总1 生产支配达成状况支配达成率统计日期2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月计划完成率目标90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%90%月计划587133 796949 951458 835402 907534 1057852 1263907 107604

2、5 804847 653489 595048 462500 月实际557638 774325 941376 831018 903903 1051505 1257587 1068513 796845 653452 579295 440079 实际完成率94.98%97.16%98.94%99.48%99.60%99.40%99.50%99.30%99.01%99.99%97.35%95.15%生产支配完成较好基本达成目标，1月份95%的达成率较低，是因客户生产需求量下降所致。后续备库存,达成支配的同时能做好库存的建立是值得关注的;生产支配的完成准时率较好，特殊是中日关系事务后,有机台剩余,部分时

3、间晚班无对应。生产不准时是 1.因人员流淌过频繁、难以刚好更替,不娴熟人员影响效率；2.设备配置（特定机台产品限制和大机台产能负荷比较重,小机台比较闲），需新增传诵带 3.材料未刚好到位，产品生产时无平安库存,另作好领料规范需规划材料仓隔离措施;4.模具保养不到位,生产时修模调模时长,需新增焊机;5.盘点不精确,数据影响支配支配等缘由所致。完善生产支配,13年必需依据以上缘由进行重点管理.达成的同时完善交付准时率管理。物流费用状况物流费用状况20122012年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总年东昇、公华富、广优、丸顺、敏惠、敏瑞运费汇总 月份月份 公华富公华富 东昇东昇 广优广优

4、丸顺丸顺 敏惠敏惠/敏瑞敏瑞 合计合计1 1月月 9700970027380 27380 3650 3650 4580 4580 6320 6320 51630516302 2月月 108001080036324 36324 2850 2850 8360 8360 9820 9820 68154681543 3月月 127001270033438 33438 3500 3500 7410 7410 9790 9790 66838668384 4月月 3950395037110 37110 2250 2250 8340 8340 11150 11150 62800628005 5月月 0 027

5、135 27135 4800 4800 7880 7880 6980 6980 46795467956 6月月 0 040298 40298 1435 1435 8535 8535 18880 18880 69148691487 7月月 0 041360 41360 1600 1600 9285 9285 29735 29735 81980819808 8月月 0 028500 28500 0 0 6318 6318 11718 11718 46536 46536 9 9月月 0 035350 35350 0 0 5480 5480 11170 11170 52000520001010月月 0

6、 018100 18100 0 0 3280 3280 7390 7390 28770287701111月月 0 020200 20200 400 400 1940 1940 10790 10790 33330333301212月月 0 022925 22925 300 300 2940 2940 9400 9400 3556535565合计合计 3715037150368120 368120 20785 20785 74348 74348 143143 143143 643546643546 11年总运费年总运费622565,12年总运费年总运费643546.通过图表看出物流运输费用逐步通过

7、图表看出物流运输费用逐步上升再下降，由于产量的增加原因，但后续随着量产的深化，生产供应负上升再下降，由于产量的增加原因，但后续随着量产的深化，生产供应负荷问题荷问题,会导致物流费用相对上升会导致物流费用相对上升;另外与母公司的协同规划，优化组合将另外与母公司的协同规划，优化组合将就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式就近生产原则落实，也是逐步降低费用的方式;9月后运费持续下降月后运费持续下降,一是东一是东升移走部分产品升移走部分产品,二是日系总体定单影响二是日系总体定单影响.后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质异样造后续，将追加额外运费的统计和管理，针对不合理的运费、品质

8、异样造成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使成额外运费进行分析改善，给出相应对策，使13年度运输费用更趋合理化。年度运输费用更趋合理化。物流费用月度推移物流费用月度推移1212年月度实际负荷年月度实际负荷/冲次冲次/产值统计产值统计月份月份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月计划达成率计划达成率75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%75%实际实际40%40%60%60%49%49%43%43%47%47%

9、46%46%69%69%47%47%46%46%21%21%30%30%26%26%冲次数冲次数(万个万个)109109178.6178.6261.2261.2211.7211.7255.7255.7253.6253.6299.7299.7225.4225.4221.5221.5100100158.2158.2139.3139.3产值产值(万万)264.40264.40429.50429.50483.10483.10363.60363.60421.20421.20266.30266.30291.70291.70150.40150.40166.50166.50158.10158.10210.90

10、210.90167167负荷/冲次/产值状况产能负荷目标始终未能达成产能负荷目标始终未能达成,在于多部门多种因素在于多部门多种因素.要求要求:1.加强基层管理执行力加强基层管理执行力;2.提高修理模架模时间提高修理模架模时间;3.提高人员支配效率提高人员支配效率;4.提高作业效率提高作业效率/节拍节拍;5.提高生产支配支配的实力提高生产支配支配的实力,削减停机待料时削减停机待料时间间.冲次数社内没有指定目标冲次数社内没有指定目标,10月后始终下降月后始终下降,产值产值也得不到提升也得不到提升,对于效率影响也是可见对于效率影响也是可见,后续重点工作后续重点工作要放在管理者执行力上要放在管理者执行

11、力上,多沟通多协调多沟通多协调,科学支配的轨科学支配的轨道上道上.完成产能负荷完成产能负荷/冲次数实际须要市场方面有更多的冲次数实际须要市场方面有更多的定单充溢定单充溢,合理机台与产品配置合理机台与产品配置 为实现销售目标为实现销售目标,提高产能提高产能,需提升空间利用率以需提升空间利用率以保证产品顺当周转保证产品顺当周转,需新增电叉车需新增电叉车.2 品质目标完成状况品质目标完成状况月份 标准值1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月产品一次合格率99%99.4%99.2%98.5%99.5%99.2%99.4%99.5%99.6%99.6%99.3%99.6%99.8%客户投

12、诉次数29181196121254128客户投诉PPM值30088.9166.5 149.7 490.233.1260.819.112.412.6134.579.8115月度客诉月度客诉PPM推移图推移图 由以上品质的状况报表可看出，下半年产量削减由以上品质的状况报表可看出，下半年产量削减,客户投诉客户投诉削减削减,PPM值削减值削减,这个和品质部门工作分不开这个和品质部门工作分不开,制程合格率由于制程合格率由于累计报废因素而出现不稳定现象累计报废因素而出现不稳定现象.本年度无开裂本年度无开裂,暗裂客户投诉事故暗裂客户投诉事故,流到主机厂投诉仅流到主机厂投诉仅1次次,与与11年相比进步很大年相

13、比进步很大!品质是做出来的品质是做出来的,不是检出来不是检出来,实际现场指导员工做好作业实际现场指导员工做好作业的同时确定要做好自检的同时确定要做好自检,重点做好产品制造过程管控，做好标准化作业、现场重点做好产品制造过程管控，做好标准化作业、现场5S管管理工作，大幅提高产品品质水平。理工作，大幅提高产品品质水平。社内不良状况社内不良状况目标项目2012年度1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来料检查合格率实际100%100%100%100%100%100%100%100%100%99%100%100%冲压制程合格率实际99.8%99.9%99.8%99.9%99.8%99.9

14、%99.9%99.8%99.9%99.9%99.9%99.8%出货检查合格率实际99.6%99.4%99.3%99.7%99.5%99.6%99.7%99.8%99.8%99.5%99.8%99.6%一次合格率实际99.5%99.3%98.5%99.5%99.3%99.5%99.6%99.7%99.7%99.3%99.7%99.4%社内不良关系到企业成本社内不良关系到企业成本、利润、交付、客户处品、利润、交付、客户处品质的等一系列问题，降低社内不良率是品质工作的重质的等一系列问题，降低社内不良率是品质工作的重中之重，依据每月数据显示社内不良主要有毛刺，严中之重，依据每月数据显示社内不良主要有毛

15、刺，严峻压印，变形，尺寸不良，头尾料峻压印，变形，尺寸不良，头尾料,调模品等，另批量调模品等，另批量不良对应返修的频率增加，将作为不良对应返修的频率增加，将作为13年重点管理项目，年重点管理项目，杜绝批量不良的产生是社内全部人员特殊是制程检查杜绝批量不良的产生是社内全部人员特殊是制程检查的职责。的职责。13年落实重大不良年落实重大不良,批量不良责任具体到个人批量不良责任具体到个人;个人个人/部门作出不良有个人部门作出不良有个人/该部门独自解决该部门独自解决 社内不良超过社内不良超过1%实行负责部门汇报制度实行负责部门汇报制度;社内定期现场召开品质会议社内定期现场召开品质会议,探讨社内外探讨社内

16、外不良状况作到现场现实现物处理不良状况作到现场现实现物处理!需新增三色架作好隔离标识管理需新增三色架作好隔离标识管理 月销售营业额推移图月销售营业额推移图年销售额年销售额:3421.7万万月度不良成本统计月度不良成本统计项目类别项目类别20122012年度年度1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月年总年总不良质量不良质量成本率目标成本率目标1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%社内不良社内不良损失金额累计损失金额累计10007.3910007

17、.39373633736348716.8648716.861703417034467654676532049320492712527125234522345213619136195869.495869.49128351283514257.414257.4 289093.166289093.166外部不良外部不良损失金额累计损失金额累计42004200404440442852285231753175264526452903290311581158120012009709702312312072073373372392223922不良损失不良损失金额总计金额总计14207.3914207.3941

18、4074140751569515692020920209494104941034952349522828328283246522465214589145896100.496100.49130421304214594.414594.4 313015.306313015.306月销售营业额月销售营业额3046304642034203476147613561356141052663266329171505242624261737173716261626166716673421.73421.7不良质量成本不良质量成本率率0.48%0.48%0.96%0.96%1.08%1.08%0.56%0.56%1

19、.10%1.10%0.74%0.74%0.61%0.61%0.62%0.62%0.42%0.42%0.49%0.49%0.93%0.93%0.88%0.88%0.74%0.74%月度不良成本推移统计月度不良成本推移统计 由以上品质的状况报表可看出，随着下半年产量削减，客诉次数及件数有所好转,产量削减品质会确定程度提高;不良成本的比例由于累计报废问题显得不稳定;整体状况有所好转,杜绝批量问题和明显品质问题以及开裂暗裂问题投诉是品质工作的重点.不良成本率不稳定状态,生产过程特殊须要防止不行逆转性质的不良,削减报废数量 对于存在问题,特殊是因主观缘由而导致的如漏工序、压伤、变形、尺寸不良等现象的批量

20、不良时有流出。质量是制造出来而不是检查出来的，今后在做好不良品的流出管控工作的同时，要从源头抓起，重点做好产品制程管控，做好标准化作业、模具的改善、设备工装及检具的维护保养、现场5S管理工作，大幅提高产品品质水平。年均年均3 平安生产状况平安生产状况安全管理情况一览表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月工伤锐利物料划伤2 113111 重物压伤1 1异物入眼111 11111弧光伤眼2 1 机器模具挤压伤1 111叉车碰伤11 安全生产监察消防通道不畅1危险物料不隔离1 消防器材过期1 工伤月度统计工伤月度统计工伤部门统计工伤部门统计 12年工伤共年工伤共29起起,

21、比比11年上升年上升4起起,全都是一般性工伤，无严峻工伤事全都是一般性工伤，无严峻工伤事故故.员工平安作业意识不强，不按操作规程操作，不配戴劳保用品导致了工员工平安作业意识不强，不按操作规程操作，不配戴劳保用品导致了工伤的发生。针对此类事故，已制定相关对策，如伤的发生。针对此类事故，已制定相关对策，如:完善劳保用品制度完善劳保用品制度,按标按标准配备好相关的劳保用品、事故后当事者早会汇报、员工绩效扣分等措施，准配备好相关的劳保用品、事故后当事者早会汇报、员工绩效扣分等措施，组长检查指导平安标准作业等。员工平安操作意识薄弱，未按操规程操作组长检查指导平安标准作业等。员工平安操作意识薄弱，未按操规

22、程操作是工伤主要缘由。事故发生后月度均已加强平安管理工作，实施周会员工是工伤主要缘由。事故发生后月度均已加强平安管理工作，实施周会员工自主汇报制度工伤人员现身说法给于全部人提示自主汇报制度工伤人员现身说法给于全部人提示;生产部按规定做好设备的生产部按规定做好设备的预防性维护保养，刚好发觉刚好消退事故隐患，工厂长亲自做平安教化培预防性维护保养，刚好发觉刚好消退事故隐患，工厂长亲自做平安教化培训，提高员工平安生产意识，杜绝类似事故的再发生。训，提高员工平安生产意识，杜绝类似事故的再发生。4 设备管理工作设备管理工作20122012年设备完好率年设备完好率时时 间间1 1月月2 2月月3 3月月4

23、4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月设备完好率目设备完好率目标标98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%98.00%每月总时间每月总时间45004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045004500450045

24、0045004500故障时间故障时间1 17 7111157.557.512.512.55.55.59 98.58.536369 925.525.56060设备完好率实设备完好率实际际99.98%99.98%99.84%99.84%99.75%99.75%98.72%98.72%99.72%99.72%99.88%99.88%99.80%99.80%99.81%99.81%99.20%99.20%99.80%99.80%99.43%99.43%98.6%98.6%设备完好率达标设备完好率达标,但未能精确化，今后除了要做好但未能精确化，今后除了要做好设备的履历资料的建立整理工作，精确统计设备完好

25、设备的履历资料的建立整理工作，精确统计设备完好率率,使设备管理工作标准化，为生产支配目标的供应保使设备管理工作标准化，为生产支配目标的供应保障外障外,后续后续:1.将加强设备预防性保养工作将加强设备预防性保养工作,使设备完好率保持使设备完好率保持一个较高的水平一个较高的水平;2.依据冲床作业指导内容做进一步改善，完善内依据冲床作业指导内容做进一步改善，完善内容，切实落实点检容，切实落实点检,包含冲床包含冲床,送料器送料器,空压机空压机,打磨机一打磨机一切设备的点检保养切设备的点检保养;3.对作业者进行培训对作业者进行培训,作好日常保养工作和作业拿作好日常保养工作和作业拿取放置工作取放置工作,提

26、高员工保养技能提高员工保养技能.4.设备点检记录完善实施设备点检记录完善实施,保证设备反馈问题的刚保证设备反馈问题的刚好和设备有序作业好和设备有序作业.5 人员流淌状况人员流淌状况类别1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月在职人数123 119 128 132 126 122 94 71 86 70 行政部0.0%0.0%0.0%0.0%13.0%0.0%0.0%22.0%11.0%0.0%生管科25.0%15.4%40.0%0.0%35.7%23.1%50.0%25.0%33.3%40.0%品管部10.0%25.0%25.0%12.5%7.1%7.7%15.4%27.3%2

27、5.0%0.0%模具科0.0%20.0%27.3%0.0%25.0%0.0%9.1%10.0%11.1%12.5%包装科21.1%12.1%11.4%13.6%28.3%11.4%30.6%38.5%25.0%25.0%冲压科21.8%25.0%19.5%31.4%10.7%7.7%16.7%21.7%30.0%7.1%劳务工76.9%30.0%19.4%35.0%43.9%43.1%64.7%70.6%26.3%48.6%合计22.2%19.6%19.4%20.0%26.5%20.3%33.3%33.0%24.6%28.6%目标5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%5.0%

28、5.0%5.0%5.0%5.0%多数据 由上图表可见，行政部组人员相对稳定，离职率在由上图表可见，行政部组人员相对稳定，离职率在20%以上多数，冲压以上多数，冲压科离职率波动较大，劳务工离职率最显著科离职率波动较大，劳务工离职率最显著,最高时达到最高时达到77%,劳务工极不稳定，劳务工极不稳定，离职率大部分在离职率大部分在40%以上。员工流淌性大最大的弊端是严峻影响产品质量以上。员工流淌性大最大的弊端是严峻影响产品质量的稳定和提高。的稳定和提高。13年要求对员工作业环境年要求对员工作业环境,作业方法进行逐步改善，提高人性化管理水作业方法进行逐步改善，提高人性化管理水平平,提高员工生活水平提高员

29、工生活水平,增加企业凝合力增加企业凝合力,力争限制好人员流淌率保证企业发力争限制好人员流淌率保证企业发展的稳定性展的稳定性.13年要保持薪资正常发放年要保持薪资正常发放,提高正式员工薪资提高正式员工薪资,留住老员工留住老员工,削减劳务人员削减劳务人员数量数量,这是实现可持续发展重要措施这是实现可持续发展重要措施!13年为达成年为达成6000万销售目标万销售目标,人力资源配置必需跟上人力资源配置必需跟上,须要聘请的工种基须要聘请的工种基本涉及全部岗位本涉及全部岗位,其中冲压打磨包装正式工必要满足其中冲压打磨包装正式工必要满足80人以上人以上!人员流淌率推移人员流淌率推移6 6 其他其他KPIKPI目标汇总目标汇总通过其他通过其他KPIKPI目标指标看出，我们的工作还有很多不完善，特殊是在完善目标指标看出，我们的工作还有很多不完善，特殊是在完善TS16949TS16949方面数据真实程度不足，后续将通过目标定位，将该数据落实到责方面数据真实程度不足，后续将通过目标定位，将该数据落实到责任部门责任人进行实际统计，对未完成目标的要求进行改善，以保证体系运任部门责任人进行实际统计，对未完成目标的要求进行改善，以保证体系运作的真实有效性作的真实有效性7 2013年目标支配年目标支配8 20138 2013年度目标汇总年度目标汇总报告完毕报告完毕感谢大家！