个人所得税代扣代缴系统V20培训【XXXX0908】.ppt

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1、2015个人所得税代扣代缴系统培训税务端2021/9/27宁夏地税 1扣缴税款登记2税费种认定3个税减免审批5反馈文件导出4介质申报导入6开具个人税收完税证明2021/9/271宁夏地税 专管员权限操作扣缴税款登记1 扣缴税款登记2021/9/27宁夏地税 专管员权限操作税费种认定2 税费种认定2021/9/27宁夏地税 征收人员权限操作税收减免审批。场景：单位中的个人有减免税的情况。前提：需要对享受减免个人进行自然人登记。注意：减免业务终审结束后，纳税人方可享受减免。3 税收减免审批2021/9/27宁夏地税 征收人员操作【代扣代缴信息导出及申报】进行介质申报。文件格式：SQSB06_640

2、104684224493_20150908162754608.zip4 介质申报导入2021/9/27宁夏地税 征收人员权限操作代扣代缴信息导出及申报。申报缴款成功后，需要切换回代扣代缴信息导出及申报页面，将反馈文件导出至纳税人U盘。反馈文件格式：FK06_640104684224493_0000.ZIP5 反馈文件导出2021/9/27宁夏地税 征收人员权限操作开具税收完税证明代开6 开具个人税收完税证明2021/9/27宁夏地税 2015个人所得税代扣代缴系统培训纳税人端2021/9/27宁夏地税 1系统安装及登录3系统操作2业务流程4常见问题5客户服务2021/9/279宁夏地税 1系统

3、安装及登录2021/9/2710宁夏地税 1.1 下载下载地址：http:/2021/9/2711宁夏地税 1.2 安装解压缩双击“install.exe”安装2021/9/2712宁夏地税 1.3 数据迁移一、本机升级安装。场景：在老版本所在电脑上安装，那迁移工具会在安装完成后自动弹出迁移工具，选择所有数据后点击开始迁移。2021/9/2713宁夏地税 1.3 数据迁移二、更换电脑安装数据迁移。场景：纳税人换了电脑，老版本在A电脑上，他现在要安装到B电脑上面。操作过程如下：（1）.找到A电脑上老版本系统的安装目录（默认目录：C:JdlsSoft），拷贝至新B电脑硬盘上(C/D/E盘都行)。（

4、2）.在B电脑安装个税2.0系统。（3）.打开B电脑上的迁移程序，迁移程序所在目录（C:ServyouEPPortal_DS3.0EPDataSwitchFJEPDataSwitchFJ.exe）2021/9/2714宁夏地税 1.4 数据备份与恢复注意：备份时请将易税门户及个税扣缴2部分数据均进行备份。2021/9/2715宁夏地税 1.5 登录2021/9/2716宁夏地税 2业务流程2021/9/2717宁夏地税 2.1 业务流程2021/9/2718宁夏地税 2.2 功能菜单2021/9/2719宁夏地税 3系统操作2021/9/2720宁夏地税 3.1 人员登记录入2021/9/27

5、21宁夏地税 3.1 人员登记批量导入2021/9/2722宁夏地税 3.2 报表填写录入2021/9/27宁夏地税 3.2 报表填写批量导入2021/9/27宁夏地税 3.3 减免事项附表2021/9/27宁夏地税 3.4 申报表报送-网络申报2021/9/27宁夏地税 3.4 申报表报送-网络申报3.4 申报表报送-介质申报2021/9/2727宁夏地税 3.5 申报更正2021/9/27宁夏地税 3.6 网上缴税2021/9/27宁夏地税 3.7 查询统计-申报明细查询2021/9/27宁夏地税 3.7 查询统计-申报情况查询2021/9/27宁夏地税 3.7 查询统计-个人收入统计20

6、21/9/27宁夏地税 3.7 查询统计-分项目分税率统计2021/9/27宁夏地税 4常见问题2021/9/2734宁夏地税 4.1 常见问题Q1:报表填写模式表填写模式】有何作用？有何作用？A:针对企业个税申报的复杂程度不同，本系统设计了两种报表填写模式：简易模式和标准模式。简易模式下只能进行国内人员登记和正常工资薪金报表的填写；标准模式下可以登记国内人员信息和外籍人员信息，并且能按不同的所得项目填写报表。用户可根据本企业的实际情况在基础设置-报表填写模式中选择报表填写模式。Q2:不同所得不同所得项目如何目如何选择报表填写？表填写？A:1.首先请确认系统当前报表填写模式，简易模式下只能进行

7、正常工资薪金报表的填写；标准填写模式下可以填写全部所得项目。报表填写模式的查看和修改在基础设置-报表填写模式中完成。2.非工资薪金收入（如劳务报酬、稿酬所得等）和工资薪金收入（正常工资薪金、全年一次性奖金等）在扣缴所得税报告表中填写。同时，用户可以在扣缴所得税报告表界面上方的管理表单中勾选其他隐藏报表，进行填写。Q3:正常工正常工资薪金、全年一次性薪金、全年一次性奖金、金、劳务报酬在哪里填写？酬在哪里填写？A:当前新版本系统（2.0版本）标准模式下把正常工资薪金、全年一次性奖金等工资类所得项目和劳务报酬、稿酬所得等非工资类所得项目合并到报表填写-扣缴所得税报告表中填写。Q4:【财政政统发已已缴

8、税税额】在哪里填写？在哪里填写？A:财政统发已缴税额入口在报表填写-扣缴所得税报告表界面右上方。Q5:导入模板在哪里下入模板在哪里下载？A:人员信息模板可在人员登记页面右边业务指引中下载；工资薪金等收入信息填写模板均在填写报表界面右边的业务指引中下载。2021/9/2735宁夏地税 4.1 常见问题Q6:如何如何进行修正申行修正申报或自或自查申申报？A:当前新版本系统（2.0版本）中不在进行区分，统一申报更正模块中进行申报更正。Q7:如何生成申如何生成申报数据？数据？A:不同于老版本系统（1.2版本）需要先生成申报数据再进行个税申报，当前新版本系统（2.0版本）在用户点击申报表报送后系统自动生

9、成申报数据，用户可直接进行个税申报。Q8:如何修改申如何修改申报密密码？A:新版本系统（2.0版本）在设置中心-系统设置-安全设置中修改！（注意：本功能部分地区可用）。Q9:【公司股本公司股本总额】、【是否是上市公司是否是上市公司】在哪里填写？在哪里填写？A:当前新版本系统（2.0版本）在设置中心-单位管理-单位信息填写公司股本总额。Q10:申申报后如何后如何缴纳税款？税款？A:通过个税软件左侧菜单树【网上缴税】功能进行缴款。Q11:操作手册如何查看？A:通过个税软件右上角【菜单】-【帮助】按钮，点击查看详细操作说明。2021/9/2736宁夏地税 5客户服务2021/9/2737宁夏地税 5.1 客户服务1呼叫中心2400-825-1066企业QQ800-016-04620坐席 专业服务实时交流 沟通方便2021/9/27感谢聆听请批评指正2021/9/27