酒店差旅费开支标准及报销手续.doc

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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作酒店差旅费开支标准及报销手续内容：差旅费开支标准和报销手续 部门：财务部生效日期： 批准：目的： 规定酒店差旅费报销的标准及手续程序：1. 出差申请/借支：出差人员应于成行前填写出差申请单（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。2. 交通费：2.1 途中：a. 部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱； 其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡

2、因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。b. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。2.2 市内: a. 外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用： 人 员 级 别 北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销5级及以上人员（含销售部） 40.00/天 25.00/天 5级以下人员 25.00/天 15.00/天b. 本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况

3、时，报总经理批准报销。3. 住宿费：3.1 高级管理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销；3.2 中级管理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；3.3 一般管理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准；3.4 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。 页数：1/2 编号：FD/PRO/0432. 出差申请/借支：出差人员应于成行前填写出差申请单（表格ACF041），预计出差费用及申请借支款额，往返交通工具超过以下标准或计划招待应酬、有其他费用开支可能

4、的，须列明理由，报总经理批准后方可成行，事后申请将不予批准。员工凭批准的出差申请单向财务部借款。3. 交通费：2.3 途中：c. 部门经理（4级）及以上人员出差，可购飞机票(经济等)、大巴、轮船二等舱； 其他人员出差，只能乘坐火车硬席、轮船三等舱。凡因工作需要提高交通费标准的，须总经理特批。d. 乘坐火车,从晚8时至次晨7时在火车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过16小时的，可购同席卧铺车票,不买卧铺票的,按其所乘之硬席座票发给50%补助费。2.4 市内: c. 外地之市内交通费，一般只能报销公共汽车、中巴、专线车。除部门经理及以上人员出差需要外，其他人员按以下标准报销出租车费用： 人 员

5、 级 别 北京.上海.广州 其它地区 2级以上人员按实报销5级及以上人员（含销售部） 40.00/天 25.00/天 5级以下人员 25.00/天 15.00/天d. 本市交通费，除部门经理及以上人员工作需要外，其他人员一般不予报销的士费用，特殊情况时，报总经理批准报销。4. 住宿费：3.5 高级管理人员（2级及以上人员）出差,按实际需要凭单报销；3.6 中级管理人员(3-4级)出差，最高标准为300元/天，二人同行包房，在450元以下凭单报销；3.7 一般管理人员(5-6级)出差，最高标准为200元/天，二人同行包房，在300元以下凭单报销；营销部6级以上人员出差按3.2标准；3.8 其他人员(7级及以下)出差,最高标准为150元/天。 页数：2/2 编号：FD/PRO/043精品资料网（） 专业提供企管培训资料