品质部人员实战训练教材.ppt

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1、L o g 第一页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材 王小伟王小伟王小伟王小伟13735714489137357144891373571448913735714489版权所有版权所有版权所有版权所有 翻印必究翻印必究翻印必究翻印必究第二页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品

2、质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求第三页，编辑于星期

3、六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v供应商品质管理的一般工作流程及要求供应商品质管理的一般工作流程及要求v客户投诉处理的一般工作流程及要求客户投诉处理的一般工作流程及要求v纠正与预防措施的一般工作流程及要求纠正与预防措施的一般工作流程及要求v新产品开发的一般质量管理控制要求新产品开发的一般质量管理控制要求 v生产过程一般质量管理控制要求生产过程一般质量管理控制要求v质量标准、样板的一般控制要求质量标准、样板的一般控制要求v一般质量看板、质量报表一般质量看板、质量报表v分析解决质量问题的一般常用

4、工具分析解决质量问题的一般常用工具v质量分析会议的一般要求质量分析会议的一般要求第四页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC

5、）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求第五页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构1、作作为为品品质质部部一一般般要要具具有有IQC（来来料料质质量量控控制制）、IPQC（过过程程质质量量控控制制）、OQC（成成品品检检验验）、FQC（出出货货检检验验）、QE（品品质质工

6、工程程）、QA（质质量量保保证证）、计计量量七七大大职职能能，那那么么其其组组织架构一般为：织架构一般为：第六页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构IQC主主管管IPQC主主管管QC主主管管QE工工程程师师QA主主管管计计量量组组统计统计OQCFOCIQCIPQCQA品质经理品质经理第七页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构2、对对于于中中小小型型企企业业来来说说，IPQC与与QC可可

7、以以合合并并，QE、QA可可以以合合并并并并由由品品质质部部负负责责人人兼兼任任，计计量量与与统统计计可可以以合合并并，也也就就是是说说相相关关的的工工作作职职能能可可以以由由一一个个人人来来承承担担，即即一一个个人人可可以以同同时做几个岗位。时做几个岗位。第八页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关

8、要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求第九页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责

9、、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责统筹整个品质部的运作统筹整个品质部的运作负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作负责组织制订公司质量方针、质量目标及分解实施工作负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责制订公司级质量管理流程、程序、制度并组织实施工作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作负责组织制订来料、生产过程、成品、出货的检验标准、检验作业指导书并组织监督实施业指导书并组织监督实施负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责确认来料、半成品、成品标准、极限样办负责组织制订来料、半成品、成品检验计划并组织实施负责组织制订来料、半成品、成品检

10、验计划并组织实施负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的处理负责组织来料、在制品、半成品、成品不合格的处理 第十页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作职责品质经理的工作职责负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作负责公司级纠正预防措施的组织制订与实施监督工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责组织客户投诉的处理与跟进工作负责质量成本、负责质量成本、QCC活动的组织实施工作活动的组织实施工作负责组织公司计量系统的建立与组织实施工作负责组织公司计量系

11、统的建立与组织实施工作负责对品质部主管级人员的培训与指导工作负责对品质部主管级人员的培训与指导工作如作为管理者代表还要履行其相应的职责如作为管理者代表还要履行其相应的职责负责审批各种质量报表负责审批各种质量报表对总经理负责对总经理负责,完成总经理临时安排的工作任务完成总经理临时安排的工作任务 第十一页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v品质经理的工作权限品质经理的工作权限对公司品质标准的最终确认权对公司品质标准的最终确认权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决

12、定权对来料、在制品、半成品、成品不合格处理的最终决定权如是管理者代表还具有对如是管理者代表还具有对ISO9001品质体系的建立、维持、完善的组品质体系的建立、维持、完善的组织权织权对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对整个品质部人员的管理权、监督考核权对整个品质部人员的管理权、监督考核权行使部门经理对规定范围金额的审批权行使部门经理对规定范围金额的审批权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对公司级质量管理流程、程序、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审批权对品质部内部文件、制度的审批权 第十二页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有

13、限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC主管的工作职责主管的工作职责负责制订来料检验计划并组织实施负责制订来料检验计划并组织实施负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业负责制订或审核来料检验过程检验标准、检验作业指导书并组织实施指导书并组织实施负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责来料检验过程检验样办的建立与确认负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责组织对来料检验过程中不合格品的处理负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责来料检验过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对负责对IQC人员的培训、指导、监督、考核工作人员的培

14、训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务 第十三页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC主管的工作权限主管的工作权限对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对对IQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权对来料过程中不合格处理在规定范围内的决定权第十四

15、页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作职责主管的工作职责 负责制订过程检验计划并组织实施负责制订过程检验计划并组织实施负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并负责制订或审核过程检验标准、检验作业指导书并组织实施组织实施负责过程检验样办的建立与确认负责过程检验样办的建立与确认负责组织对生产过程中不合格品的处理负责组织对生产过程中不合格品的处理负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责生产过程中纠正与预防措施的跟进工作负责对负责对IPQC人员的培训、

16、指导、监督、考核工作人员的培训、指导、监督、考核工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务第十五页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIPQC主管的工作权限主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对对IPQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对生产过程中不合格处理在规定范围内的决定权对生产过程中不合

17、格处理在规定范围内的决定权第十六页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQC主管的工作职责主管的工作职责负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订成品、出货检验计划并组织实施负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指负责制订或审核成品、出货检验标准、检验作业指导书并组织实施导书并组织实施负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验样办的建立与确认负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进负责成品、出货检验过程中纠正与预防措施的跟进工作工作负责对负责对OQ

18、C、FQC人员的培训、指导、监督、考核人员的培训、指导、监督、考核工作工作对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务第十七页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQC主管的工作权限主管的工作权限 负责对质量奖惩在规定金额内的决定权负责对质量奖惩在规定金额内的决定权对对OQC、FQC人员的管理权、监督考核权人员的管理权、监督考核权对品质部内部文件、制度的审核权对品质部内部文件、制度的审核权对成品检验过程中不合格处理

19、在规定范围内的决定对成品检验过程中不合格处理在规定范围内的决定权权第十八页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作职责工程师的工作职责 负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业负责具体制订来料检验、过程检验、成品检验作业指导书指导书负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图负责制订新产品、改进型产品的质量控制流程图负责制作各种简易检具负责制作各种简易检具负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的负责来料、生产过程中品质异常分析，找出问题的根本原因，制

20、订纠正预防措施并跟进根本原因，制订纠正预防措施并跟进负责对检验人员操作技能提升的指导与培训负责对检验人员操作技能提升的指导与培训对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务作任务第十九页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQE工程师的工作权限工程师的工作权限 对品质技术、工具有效使用的最终确认权对品质技术、工具有效使用的最终确认权对纠正预防措施实施的监督权对纠正预防措施实施的监督权第二十页，编辑于星期六：二十点 二十一

21、分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作职责主管的工作职责 负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情负责制订新产品、有特殊要求产品的质量计划并跟进实施情况况负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情况负责质量体系、产品质量审核，提交审核报告，跟进改善情况负责处理客户投诉负责处理客户投诉负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况负责与客户的定期沟通，明确客户质量标准要求并跟进其执行情况负责不定期对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量水平负责不定期

22、对产品按照客户的标准进行抽查，掌控产品质量水平负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况负责产品质量改进计划的制订并跟进实施情况对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务第二十一页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vQA主管的工作权限主管的工作权限 对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量奖惩在规定金额内的决定权对质量体系、产品质量审核权对质量体系、产品质量审核权对各部门在产品质量保证上的监督权对各部门在产品质量保证

23、上的监督权第二十二页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v计量组的工作计量组的工作职责、职责、权限权限 工作职责工作职责负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量管理制度的制订并监督实施情况负责公司计量系统的建立、维护与完善负责公司计量系统的建立、维护与完善对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务对品质部经理负责，完成品质部经理临时安排的工作任务权限权限在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的处罚权在执行公司计量管理制度上的监督权，一定金额内的

24、处罚权第二十三页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限vIQC、IPQC、OQC、FQC员员v工作职责工作职责负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指负责按来料、过程、成品、出货质量标准、作业指导书严格执行来料、过程、产品的检验导书严格执行来料、过程、产品的检验负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合负责作好检验记录并判定来料、过程、产品是否合格格负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及负责将不合格来料、产品作好标识、进行隔离并及时向上司发馈时向上司发馈负责跟

25、进或实施相关纠正预防措施负责跟进或实施相关纠正预防措施权限权限对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权对来料、过程、产品是否合格进行检验监督权 第二十四页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的

26、一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求第二十五页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v公司品质管理委员会一般由以下人员组成：公司品质管理委员会一般由以下人员

27、组成：主任：总经理主任：总经理 副主任：主管质量副总或品质部经理副主任：主管质量副总或品质部经理成员：技术部或开发部经理、制造部经理、物控部经理、成员：技术部或开发部经理、制造部经理、物控部经理、行政人事部经理、营销部经理行政人事部经理、营销部经理 第二十六页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v公司品质管理委员会的工作职责公司品质管理委员会的工作职责负责最终确认公司质量方针、目标，定期检查实施负责最终确认公司质量方针、目标，定期检查实施情

28、况情况负责重大客户投诉处理的监督、重大纠正预防措施负责重大客户投诉处理的监督、重大纠正预防措施的确认与监督其实施的确认与监督其实施负责确认重大质量改进计划与实施的监督负责确认重大质量改进计划与实施的监督负责就提升、改进质量所需重要资源配置的最终确负责就提升、改进质量所需重要资源配置的最终确认认负责确认公司质量体系的有关重大事宜负责确认公司质量体系的有关重大事宜第二十七页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v有关要求有关要求至少每月举行一次公司

29、品质管理委员会工作会议至少每月举行一次公司品质管理委员会工作会议每周、月质量分析报告要报所有成员每周、月质量分析报告要报所有成员第二十八页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司品质部人员实战训练教材品质部人员实战训练教材v品质部的一般组织架构品质部的一般组织架构v品质部各岗位主要工作职责、权限品质部各岗位主要工作职责、权限v公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求公司品质管理委员会的组成、工作职责及有关要求v来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v过程巡检（过程巡检（IPQC）的一般工作流程及要

30、求）的一般工作流程及要求v成品检验（成品检验（OQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v最终出货检验（最终出货检验（FQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v品质工程（品质工程（QE）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v质量保证质量保证(QA)的一般工作流程及要求的一般工作流程及要求第二十九页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程外购外协物料的暂外购外协物料的暂收收外协外购物料外协外购物料的送

31、检的送检是否是否紧急紧急紧急放紧急放行行YN序号序号流流程程工作说明工作说明责任部责任部门门使用表单使用表单1.11.1.1外购外协物料进厂后，由仓储部收货员对外外购外协物料进厂后，由仓储部收货员对外购外协物料的牌号、规格、数量、标示、包装情购外协物料的牌号、规格、数量、标示、包装情况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检况、质量证明文件等是否文实相符、齐全进行检查。确认无误后，外购外协物料暂收，放在指定查。确认无误后，外购外协物料暂收，放在指定的待检区。的待检区。1.1.2收货员在供方送货单上签字收货员在供方送货单上签字,并留下给我司并留下给我司的一联。的一联。仓储部仓储部1.21.2.1

32、收货员确认后收货员确认后,在在ERP系统里开据系统里开据检验通检验通知单知单送送IQC检验。检验。1.2.2收货员填写物料标识卡收货员填写物料标识卡,贴在物料包装上。贴在物料包装上。仓储部仓储部检验通知单检验通知单物料标识卡物料标识卡1.3.1.3仓储部根据具体情况，分析外协外购物料是仓储部根据具体情况，分析外协外购物料是否紧急需要，如是则在否紧急需要，如是则在检验通知单检验通知单上加盖上加盖“紧急紧急”章，章，IQC检验员按紧急放行流程执行，如检验员按紧急放行流程执行，如否，则按正常情况执行检验。否，则按正常情况执行检验。仓储部仓储部检验通知单检验通知单“紧急紧急”章章第三十页，编辑于星期六

33、：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验例外放例外放行行ACBNYNY标识标识/记录记录C1.41.4.11.4.1检验员根据检验员根据检验通知单检验通知单的物料料号和的物料料号和规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡片规定规格，寻找对应的检验卡片，根据检验卡片规定的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、的抽样计划、检验项目、技术要求、检验器具、样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件样品、等要求和相关图纸、技术标准及检验文件

34、进行检验或试验。具体参照进行检验或试验。具体参照来料检验规定来料检验规定作作业。业。1.4.21.4.2对于外检室没有设备检验的由外检室填写对于外检室没有设备检验的由外检室填写产品试验委托单产品试验委托单和试验样品给试验室进行试和试验样品给试验室进行试验，并出试验判定和报告。验，并出试验判定和报告。1.4.3检验员根据检验卡片中的质量标准和判定准检验员根据检验卡片中的质量标准和判定准则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合则或试验报告，对检验或试验结果进行判定（合格或不合格）。格或不合格）。1.4.4判定为不合格时，品检员将不合格样品或数判定为不合格时，品检员将不合格样品或数据给据给IQC主

35、管判定，是否可以例外放行（可限度主管判定，是否可以例外放行（可限度接收），如可以则在检验单上注明并签名。如不接收），如可以则在检验单上注明并签名。如不可以则判退或进行物料评审。可以则判退或进行物料评审。1.4.5进货检验和试验中发现的不合格品按进货检验和试验中发现的不合格品按不合不合格品控制程序格品控制程序处理。处理。品管部品管部产品试验委托产品试验委托单单检验通知单检验通知单产品试验报告产品试验报告1.51.5.1检验员将检验结果记录在进料检验报告上，检验员将检验结果记录在进料检验报告上，同时在检验通知单上注明检验结果，后在同时在检验通知单上注明检验结果，后在ERP系系统里输入检验结果及数量

36、；品质工程师审核进料统里输入检验结果及数量；品质工程师审核进料检验报告和检验报告和ERP系统里检验通知单。系统里检验通知单。1.5.2品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品检员填写合格标识单，注明批次号、料号、品名品名/规格、数量、供方、日期、检验员代号等规格、数量、供方、日期、检验员代号等内容，贴在单位包装上。内容，贴在单位包装上。1.5.3紧急放行贴紧急放行贴“紧急放行紧急放行”标识，例外放行贴标识，例外放行贴“例外放行例外放行”标识。标识。品管部品管部IQC检验报告检验报告合格标识单合格标识单紧急放行标识紧急放行标识例外放行标识例外放行标识第三十一页，编辑于星期六：二十点 二十一分。

37、L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程合格品区合格品区入库入库拒收拒收/退货退货B物料评物料评审审1.61.6检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。检验合格后，品检员将合格品移到合格品区。品管部品管部1.71.7仓储部仓管员依据检验通知单仓储部仓管员依据检验通知单,将合格品点收将合格品点收数量和对应标识等无误后数量和对应标识等无误后,办理入库手续。办理入库手续。仓储部仓储部检验通知单检验通知单入库单入库单1.81.8.1当当IQC主管判定为不可接收或

38、无法进行返工、主管判定为不可接收或无法进行返工、返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单返修、挑选时，将其判定为拒收，在检验通知单上注明为拒收。上注明为拒收。1.8.2贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品贴不合格品标识并将不合格品放在不合格品区。区。1.8.3品管部检验员将拒收或退货的信息输入品管部检验员将拒收或退货的信息输入ERP系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。系统，经采购部审核后，由采购部通知供方退回。退货给供方，重新生产送货。退货给供方，重新生产送货。品管部品管部采购部采购部检验通知单检验通知单1.91.9.1采购部根据产品的交期紧迫性，提出物料评采购部根据产品的交期紧迫

39、性，提出物料评审。审。1.9.2采购部组织物料评审，填写物料评审报告，采购部组织物料评审，填写物料评审报告，经物料评审小组（开发、物流、采购、生产、品经物料评审小组（开发、物流、采购、生产、品管、市场等部门相关人员）评审。管、市场等部门相关人员）评审。1.9.3物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或物料评审结果有退货或挑选或返工、返修或特采或报废。特采或报废。1.9.4品管部根据评审结果进行标识和相关单据的品管部根据评审结果进行标识和相关单据的处理。处理。采购部采购部采购部采购部物料评物料评审小组审小组物料评审报告物料评审报告第三十二页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企

40、业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程质量改进质量改进紧急放行申请紧急放行申请审批审批紧急放行紧急放行A1.101.10.1对不合格信息反馈给供方改善并要求回复。对不合格信息反馈给供方改善并要求回复。1.10.2每月进行质量统计，并制定优先减少计划。每月进行质量统计，并制定优先减少计划。品管部品管部优先减少计划优先减少计划1.111.11.1因生产急需，如需要紧急放行，在有可追因生产急需，如需要紧急放行，在有可追回的程序时，由采购部办理回的程序时，由采购部办理紧急例外放行申请

41、紧急例外放行申请单单。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.121.12.1在在紧急例外放行申请单紧急例外放行申请单中注明申请放中注明申请放行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量行物料的批次号、名称、规格、物料编号、数量以及申请的理由，报品管部。以及申请的理由，报品管部。采购部采购部紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.131.13.1根据供应商以往供货情况进行审核。根据供应商以往供货情况进行审核。1.13.2将紧急放行物料做好标识和放行的数量，将紧急放行物料做好标识和放行的数量，并留相应数量的样品。并留相应数量的样品。品管部品管部第三十三页，编辑于星期六：二十点 二十一分

42、。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v来料检验一般工作流程来料检验一般工作流程检验检验试验试验NY紧急放行解除紧急放行解除不合品格不合品格审理审理追追回回不不合合格格1.141.14.1实施实施“紧急放行紧急放行”的同时，本批物料仍按的同时，本批物料仍按规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合规定对该批产品履行正常的检验和试验。在无合格的检验、试验结论前，产品不得交付。格的检验、试验结论前，产品不得交付。1.14.2生产单位使用生产单位使用“紧急放行紧急放行”的物料必须单的物料必须单独流转

43、，并将其隔离存放。在产品生产随工单上独流转，并将其隔离存放。在产品生产随工单上注明注明“紧急例外放行申请单紧急例外放行申请单”编号及编号及“紧急放行紧急放行”字样作为标识。字样作为标识。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产随工单紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单1.155.1.15.1“紧急放行紧急放行”的物料，在得到合格的检验的物料，在得到合格的检验和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通和试验结论后，品管部负责发出紧急放行解除通知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划知，制造部在接到紧急放行解除通知后，负责划去产品生产随工单上的去产品生产随工单上的“紧急放行紧急放行”字样，并签字样

44、，并签名，注明日期。名，注明日期。5.1.15.2“紧急放行紧急放行”的物料，若检验和试验结论的物料，若检验和试验结论不合格，品管部应按不合格，品管部应按不合格品控制程序不合格品控制程序的规的规定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不定对不合格品进行评审和处置。同时负责追回不合格物料和解除紧急放行通知。合格物料和解除紧急放行通知。品管部品管部制造部制造部生产随工单生产随工单紧急例外放行紧急例外放行申请单申请单第三十四页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v

45、已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 上线不良物料的上线不良物料的发现与确认发现与确认不良物料的隔离、不良物料的隔离、标识标识及时处理及时处理与反馈与反馈序号序号流流程程工作说明工作说明责任部门责任部门使用表单使用表单2.12.1.1生产现场发现未装或未进一步加工或已装生产现场发现未装或未进一步加工或已装已加工的外购外协物料有不良时，现场的已加工的外购外协物料有不良时，现场的IPQC员、员、IPQC主管或班组长、车间主任要马上确认主管或班组长、车间主任要马上确认不良发生的位置、时间、比例、加工状态，保留不良发生的位置、时间、比例、加工状态，保留不良样办、外包装标识并即时判定

46、是属批量不良不良样办、外包装标识并即时判定是属批量不良或是个别不良或是个别不良IPQC车间车间2.22.1.2对发现的不良物料除确认外对发现的不良物料除确认外IPQC马上对已马上对已发现的要进行隔离、标识发现的要进行隔离、标识IPQC2.3.2.3.1如是个别物料不良对未装机或未加工物料如是个别物料不良对未装机或未加工物料马上作退库处理马上作退库处理,对已装机或已加工的物料马上对已装机或已加工的物料马上作拆除退库或进一步返修或报废处理作拆除退库或进一步返修或报废处理2.3.2如是批量不良如是批量不良,对未装机或未加工物料马上对未装机或未加工物料马上作退库处理作退库处理;对已装机或已加工的物料会

47、同品质对已装机或已加工的物料会同品质工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，工程师、现场工艺工程师制订返工或返修方案，必要是提请必要是提请MRB小组确认后实施。另外对库存小组确认后实施。另外对库存的同样物料马上通知的同样物料马上通知IQC进行复查，必要时进行进行复查，必要时进行全检。全检。2.3.3以上都要填写以上都要填写不合格品处理报告不合格品处理报告IPQCQE工程工程技术部技术部MRB车间车间不合格处理不合格处理报告报告第三十五页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般

48、工作流程及要求v已上线物料发现不良的处理流程已上线物料发现不良的处理流程 对批量不合格物料的进对批量不合格物料的进一步跟踪一步跟踪.2.42.4.1IQC2.4.1IQC部门要对批量不合格及时反馈供应商，部门要对批量不合格及时反馈供应商，并进行进一步跟踪。具体见并进行进一步跟踪。具体见供应商来料不良跟供应商来料不良跟进流程进流程IQC第三十六页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g m金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v驻供应或外协厂家验货的工作流程驻供应或外协厂家验货的工作流程 驻外验货计划驻外

49、验货计划制订与确认制订与确认与供应外协厂家沟通具与供应外协厂家沟通具体验货安排体验货安排序号序号流流程程工作说明工作说明责任部门责任部门使用表单使用表单3.13.1.1由由IQC主管根据生产计划主管根据生产计划总体安排及各供应商的交货质总体安排及各供应商的交货质量情况制订驻外验货计划并与量情况制订驻外验货计划并与相关供应外协厂家沟通后报品相关供应外协厂家沟通后报品质部经理审批确认通过质部经理审批确认通过IQC驻外验驻外验货计划货计划3.23.1.2在具体验货前在具体验货前3天，天，IQC主主管与相应的供应外协厂家进行管与相应的供应外协厂家进行验货标准、方法、抽样标准、验货标准、方法、抽样标准、

50、时间安排等有关具体事项沟通时间安排等有关具体事项沟通后发出祥细的后发出祥细的验货通知要求验货通知要求书书给供应外协厂家并经双方给供应外协厂家并经双方确认签字确认签字IQC验货通知验货通知要求书要求书第三十七页，编辑于星期六：二十点 二十一分。L o g 金华伟林企业管理咨询有限公司金华伟林企业管理咨询有限公司来料检验（来料检验（IQC）的一般工作流程及要求）的一般工作流程及要求v驻供应或外协厂家验货的工作流程驻供应或外协厂家验货的工作流程 检验员进厂验货检验员进厂验货物料进厂后，物料进厂后，IQC进进行核查行核查3.3.3.3.1IQC验货员根据验货员根据验货通验货通知要求书知要求书规定的要求