青岛某房地产公司三年发展战略规划纲要.ppt

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1、青岛某房地产公司三年发展战略规划纲要青岛某房地产公司三年发展战略规划纲要（2007-2009）1第一部分第一部分 战略分析战略分析第一章行业动态分析第二章青岛地区房地产市场分析第三章企业内部核心业务现状分析第二部分第二部分 整体战略方案整体战略方案第一章战略目标第二章战略定位第三章战略选择第四章职能战略第三部分第三部分 战略实施计划战略实施计划第一章总体计划第二章战略实施推进分解计划第三章保障措施第四部分第四部分 其他其他目目 录录2第一部分 战略分析地产三年发展战略规划纲要地产三年发展战略规划纲要3第一章第一章 行业动态分析行业动态分析一、国家政策分析一、国家政策分析p国家政策变革的两个阶段

2、国家政策变革的两个阶段第一阶段（第一阶段（1998-2004）：1998年国家取消福利房分配政策，开始了以商品房为主的全面市场化进程，这个阶段的政策目标是推动住宅市场的发展。第二阶段（第二阶段（2005至今）至今）：自2005年“国八条”开始，国家开始将“建设和谐社会、让每个人都有房子住”作为政策目标，采取了一系列稳定房价的措施。尤其是2006年国务院“十五条”的出台，对整个房地产行业影响甚大。第一部分战略分析第一部分战略分析4p国家政策对房地产行业提出的目标要求国家政策对房地产行业提出的目标要求第一，第一，优化土地供应结构，合理地确定各类土地供应比例，加强土地与住房供应衔接。第二第二，加快普

3、通商品住宅的建设，采取综合措施，增加中小型、中低价位的住房供应。第三第三，完善金融、信贷、土地、税收、销售等方面的政策措施。第四，第四，继续整顿房地产业的市场秩序，加强对各地的分类指导，特别是稳住住房价格，建立有利于房地产市场稳步发展的长效机制。第一部分战略分析第一部分战略分析一、国家政策分析一、国家政策分析5p国家当前政策调控的重点国家当前政策调控的重点1、土地总量控制、土地总量控制土地获取将面临更严格的政策；对闲置土地征收高额闲置费。2、住宅结构控制、住宅结构控制进一步加大中低档政策性住房的开发量；坚持控制别墅及大户型开发。3、资金政策控制、资金政策控制国家对开发商信贷条件将越来越严格；存

4、贷利率将不断提高。4、税收控制、税收控制国家目前正在酝酿出台物业税，物业税如出台将抑制投资购房行为。5、信息披露机制控制、信息披露机制控制为确保需求信息对称性，国家正在进一步完善房地产市场信息披露机制。6、区域控制、区域控制房价增长过快区域将成为国家下一步调控的重点。第一部分战略分析第一部分战略分析一、国家政策分析一、国家政策分析房地产房地产E网网61、房地产开发投资总体保持平稳增长的势态，但多集中于东部地区，并开始向中部和西部地区阶梯式转移。(商品房投资同比增长22.8、办公楼和商业用房同比下降5.3%、13.5%；东部房地产投资占全国的64.3、增幅为17.7)2、新增土地开发面积得到控制

5、，存量土地的开发力度加大，国家放缓了土地供应节奏。3、普通住宅和经济适用房投资的比重逐步上升，别墅、高档公寓的比重逐步下降。住房供应结构调整逐步实施。第一部分战略分析第一部分战略分析二、二、0606年房地产市场现状分析年房地产市场现状分析74、房地产开发信贷增速下降，房地产企业融资压力加大。5、限制外资购房取得了一定进展，二、三季度约240亿美元撤离中国。6、全国房地产施工面积、新开工面积同比增幅持续下降，竣工面积近年来首次出现负增长，对今明年市场供需结构会带来一定影响。7、住宅销售面积增幅下降明显，市场出现一定的观望气氛浓厚。8、商品住宅价格涨幅回落，部份地区大户型价格涨幅依然明显。第一部分

6、战略分析第一部分战略分析二、二、0606年房地产市场现状分析年房地产市场现状分析81、国家城市化发展进程加快、人口年龄结构的特点决定房地产市场较长时间将是刚性需求，并逐步趋于理性发展。2、住宅产业化的健康发展，住房供应结构将趋于合理。3、宏观调控的深入及调控体系的建立将使房价水平逐步趋于平稳。4、节能住宅、环保住宅将是今后我国在各项政策上鼓励发展的重点。三、房地产行业发展宏观总体走趋三、房地产行业发展宏观总体走趋第一部分战略分析第一部分战略分析9一、青一、青岛岛地区房地地区房地产产开开发发量分析量分析 1、2003-2005年青岛市房地产指标统计 例表如下：指标施工面积增长竣工面积增长商销售面

7、积增长03年总面积1747.723.1537.82.8453.25.6住宅141731.4%453.318.1%402.79.1%04年总面积2101.320.2635.218.1516.313.9住宅1689.819.3%50411.2%446.510.9%05年总面积2362.713.5811.213.1%739.927%住宅1862.813.5%678.320.2%650.129.5%2、2006-2007年青岛市住宅开发计划 例表如下：年度总计市区城阳黄岛崂山胶州即墨胶南莱西平度200610822868714121897103924018200712614271551392069769

8、1104810第一部分战略分析第一部分战略分析第二章青岛地区市场分析(单位：万平方米)103、十一五期间青岛市内四区住宅规划 例表如下：住宅类别2006年2007年2008年2009年2010年商品房（万平）168315/政策性住房普通商品房（万平）4574100120161经济适用房（万平）7978505043廉租住房（套）/投资额（万元）/200/3800250/4750250/4750300/5700城市化居住房城中村改造（万平）49186245283238旧城区改造（万平）8117151144183第一部分战略分析第一部分战略分析一、青岛地区房地产开发量分析一、青岛地区房地产开发量分析

9、114、十一五期间黄岛区住宅开发计划 例表如下：住宅类别至2010年总投放量20062010年各年投放量20062007200820092010政策性住房外来务工公寓4510.29.38.58.58.5廉租住房5-3.02.0-经济适用房8-6.02.0-农民安置房408.08.010.08.06.0普通商品房1505332192521商品房中档商品房40057.24102.9197.379.3663.19高档商品房1001030302010城市化居住房45090901009080合 计1198228.44278.21269.8232.86188.69第一部分战略分析第一部分战略分析一、青岛地

10、区房地产开发量分析一、青岛地区房地产开发量分析12 5、开发量分析（1）2003-2006年青岛地区住宅开发量稳步增长。（2）07年青岛市内四区的政策性住房占20%、村庄和旧城改造占40%、商品房占40%。（3）07年黄岛区政策性住房占32%、村庄和旧城改造占20%、商品房占48%。（4）自07年开始青岛地区的商品房开发比重已经低于住宅总开发面积的50%。（5）除市区外，崂山、黄岛、胶南等地区07-09年房地产开发量计划仍然排在前列。（6）区域性差异仍然存在。一、青岛地区房地产开发量分析一、青岛地区房地产开发量分析第一部分战略分析第一部分战略分析131、经济持续高速发展，房地产市场前景广阔2、

11、2008年奥运会效应，拉动房地产持续发展。3、市民生活水平提高，住房需求市场旺盛4、宏观调控效应初显，消费者购房行为趋于理性5、一桥一隧建设将促使西海房价进入一个新的提升阶段。6、内地人到沿海购房比例的持续增长，将进一步拉动市场需求。二、青岛地区房地产市场发展趋势分析二、青岛地区房地产市场发展趋势分析第一部分战略分析第一部分战略分析14开开发发商商0707年待开年待开发项发项目目优势优势劣劣势势鲁泽置业唐岛湾：25万M2公司开发实力较强广告推广到位楼盘地段不错同区域竞争激烈福瀛地产长江路以北：18万M2集团综合实力强开发类型数量较多楼盘定位地段不错周边配套设施少集力集团长江路以北：19万M2集

12、团综合实力强楼盘位置不错第一个地产项目一直未开发华欧集团积米崖：20万M2母公司资金实力雄厚开发区域广经验足年开发量大类型多定向安置多经典楼盘少中南置业区政府以南：12万M2建筑行业出身品质较高地段好起点高开发区第一个地产项目信达荣昌长江路居住示范区：30万M2公司开发实力强傲海星城前期铺垫位置较偏第三章行业竞争对手分析第一部分战略分析第一部分战略分析一、行业竞争对手初步评价一、行业竞争对手初步评价151 1、企业众多，竞争激烈、企业众多，竞争激烈 鲁泽、城发、华欧、福瀛等开发区本土企业在行业内已有不小影响，集力等新入行者也实力雄厚，专业地产更是专业化水平高，项目影响大。所开发项目无论规模、地

13、段还是定位都比较接近，恶战在所难免。2 2、专业地产，影响甚深、专业地产，影响甚深 直到现在，作为开发区的三大代表型楼盘“阳光海岸”、“千禧龙花园”及“傲海星城”，皆为青岛市区企业所为。而如今，上实、中南、海信、天泰等专业地产动作更是不小，其影响将对开发区的房地产市场带来强劲旋风。3 3、本土企业，多元经营、本土企业，多元经营本地开发企业，如华欧、福瀛、集力、欧美等，多为多元化经营。对于地产开发而言，优势明显，劣势也很明显。4 4、地产，差异运作地产，差异运作我们的优势是有一定的房地产开发经验和教训，有一定的队伍建设，有一定的品牌和口碑，有集团的资金后盾。我们的劣势是专业化程度及专业化意识还没

14、有深入到各个层面，产品的差异化不强。所以地产必须做精、做强、做出特色，避开同质化。二、行业竞争对手的初步分析二、行业竞争对手的初步分析第一部分战略分析第一部分战略分析16一、一、地地产产前三年房地前三年房地产产开开发业务现发业务现状状统计统计 1、2004-2006年开工、竣工、销售面积及回款统计汇总项项 目目20042004年年20052005年年20062006年年(1-11(1-11月月)合合计计开工面开工面积积（万）（万）1.820.4815.537.7837.78竣工面竣工面积积（万）（万）11.72.79.7824.1824.18销销售面售面积积（万）（万）4.465.736.78

15、16.9716.97回款回款额额（亿亿元）元）2.12.3237.427.42第一部分战略分析第一部分战略分析第四章企业内部核心业务现状分析172、房屋存量统计项目项目库存面积库存面积(单位：万）单位：万）库存套数库存套数库存金额（单位：万）库存金额（单位：万）库存均价库存均价风和日丽一期0.41272117.25164风和日丽二期4.8729325455.15227广场2.171967454.73306海港苑一期0.029378.92721新城公寓2.215679203600总计9.767543025.9第一部分战略分析第一部分战略分析一、一、地产前三年房地产开发业务现状统计地产前三年房地产

16、开发业务现状统计18从投资策划、土地获取、土地开发、规划设计、施工管理和销售管理等六大环节形成了企业价值链，进行内部环境分析：投资策划 土地获取 土地开发 规划设计 施工管理销售管理人力资源融资能力组织机构研发能力 利利润润 投资策划能力、区域内土投资策划能力、区域内土地获取能力较强地获取能力较强产品设计开发、规划和产品设计开发、规划和施工管理能力较弱施工管理能力较弱销售管理能力一般销售管理能力一般第一部分战略分析第一部分战略分析二、公司开发运营能力分析二、公司开发运营能力分析191、有较好的地域品牌、2、适应发展的土地储备、3、较强的资金实力4、有一定的开发经验S：优优 势势1、国家宏观政策

17、指导楼市良性发展2、经济发展带动强劲市场需求3、西海岸自然及人文环境优越4、桥隧建设带动区域市场活跃5、西海岸为青岛市重点发展区域6、公司实力品牌占得市场先机O：机机 会会1、规范化管理不足2、专业化、市场化运作程度不高3、运营能力不强4、人力资源、企业团队建设薄弱W：不足：不足1、国家政策影响2、客户持币待购3、投资外地客户偏重入住率低4、开发企业恶性竞争同质化竞争加剧T：风险：风险地产战略地位第一部分战略分析第一部分战略分析二、公司开发运营能力分析二、公司开发运营能力分析房地产房地产E网网20房地产开发建筑内接工程为主营销以本地座销为主物业二、二、现现有有业务发业务发展状况分析展状况分析现

18、现有有业务业务状况：状况：1.依托房地产开发、建筑、营销、物业，基本上形成了一条自开发至物业的完整产业链。2.房地产开发为现有核心产业，以原有工业土地变更和自主开发为主，土地获取能力较强，主要依靠政府政策支持，但专业化程度不高。3.建筑产业正逐步推向外部市场，内部机制影响整体运营能力提升，市场化运作程度不高，外接工程能力弱。4.营销主要以本地售楼处座销为主，无差异化营销策略。5.现有楼盘全部由物业公司承接，物业没有形成真正的服务品牌。但从整个产业链来看，现有业务中物业经营业务在现实资源、核心能力和市场关联度上相关度均较大，风险关联度较小，应强化其战略地位。第一部分战略分析第一部分战略分析21地

19、产与其他地产开发商一样面临着前所未有的发展机遇，同时又面临着严峻的挑战，要使地产能够稳健快速发展，必须解决速度与规模、品质与速度与规模、品质与创新创新的问题。也就是说：要在提高产品品质和不断创新的前提下，以高效率形成规模化获要在提高产品品质和不断创新的前提下，以高效率形成规模化获取高收益，并推动取高收益，并推动地产的快速发展地产的快速发展(生存点生存点)。面对机遇和挑战：地产要在研发设计、市场营销、工程管理、建筑施工、要在研发设计、市场营销、工程管理、建筑施工、物业服务上不断创新，确立物业服务上不断创新，确立“健康住宅健康住宅”的的地产品牌地产品牌(发展点发展点)。小结小结第一部分战略分析第一

20、部分战略分析22第二部分 战略方案地产三年发展战略规划纲要地产三年发展战略规划纲要23地产要不断稳步健康发展，确立地产的品牌地位，必须打造企业的核心竞争能力，推进企业五大能力的平衡发展，本部份从四个方面对此加以论述。第二部分战略方案第二部分战略方案品品 牌牌核心竞争力整合提升导引导引24第一章战略目标一、共同愿景一、共同愿景集团共同愿景集团共同愿景创造健康生活地产共同愿景地产共同愿景成为中国开发高品质住宅的地产企业二、使命二、使命集团使命集团使命为世界的家庭提供高品质生活享受地产使命地产使命健康环境健康材料健康住宅创造健康绿色家园健康社区健康服务第二部分战略方案第二部分战略方案25p以房地产开

21、发为核心产业，其他产业以房地产开发为核心产业，其他产业(建筑、物业等建筑、物业等)依托核心产业快速发依托核心产业快速发展。展。通过理顺内部管理机制，坚持项目管理制，通过三年的努力，将地产打造为对外适应市场、对内高效运作的综合性专业化房地产开发企业。1、房地产公司三年内达到一级开发资质条件，争创青岛市地产十强企业，成为山东省知名房地产企业。三年累计开工面积70万平方米以上、可售面积70万平方米以上、销售收入实现30亿元。2、建筑公司三年内发展为胶南市建筑行业第一梯队，每年承接工程量按30%以上的速度增长，三年承接工程量万平方米。3、物业公司实现二级企业资质，三年内成为青岛市优秀物业服务企业，基本

22、确立物业服务品牌。二、总体目标二、总体目标第二部分战略方案第二部分战略方案26第三层面第三层面确立健康住宅地产健康住宅地产的品牌地位第二层面第二层面巩固住宅地产住宅地产地位涉足经营地产经营地产第一层面第一层面确保核心业务住宅地产住宅地产开发 三年 五年 五至十年地产三个层面战略示意图地产三个层面战略示意图第二章战略定位第二部分战略方案第二部分战略方案一、一、地产三个层面战略示意图地产三个层面战略示意图271 1、房地产开发定位、房地产开发定位以健康住宅开发为主。以健康住宅开发为主。通过塑造“绿色、健康住宅”的社会形象，成为青岛地区健康住宅的引领者。立足青岛西海岸，适时向其他区域发展。立足青岛西

23、海岸，适时向其他区域发展。在现有品牌楼盘“风和日丽”的基础上，集中优势资源开发西海岸精品楼盘，打造西海岸第一品牌，09年考虑在青岛购买土地为“大厦”的筹建做好准备。2 2、建筑公司定位、建筑公司定位由个体承包，调整为项目管理承包运作模式。首先做强胶南地区，其次立足青岛地区，而后涉足省内其他地区。“先生存，再做强，后做大，逐步全面走向市场。”3 3、营销定位、营销定位以自主销售为主，适时引进专业公司实行策划销售代理。4 4、物业定位、物业定位以服务为主，作为提升地产品牌的重要辅助品牌。第二部分战略方案第二部分战略方案二、各业务领域定位各业务领域定位28第二部分战略方案第二部分战略方案第三章战略选

24、择一、房地产开发战略一、房地产开发战略1、以标杆企业为跟进学习的目标，追求专业、品质、稳健和创新（跟）。（跟）。2、与优秀专业企业建立战略合作，实行强强联合（靠（靠）。3、开发健康住宅，注入绿色健康理念，引领健康住宅新潮流（创）。（创）。4、以存量土地开发为主，参与市场拿地为辅（稳）。（稳）。二、营销战略二、营销战略1、强化前期策划定位，由关注客户需求过渡至引导客户需求。2、从“整合营销”“体验营销”，最终实现“主题营销”的模式.3、推行“孔雀开屏”战略，注重产品品质，展示自身优点，引导客户消 费，促进客户成交（即先建设社区环境，装修示范单位，将产品最好的一面展示客户）。29第二部分战略方案第

25、二部分战略方案第三章战略选择三、建筑战略三、建筑战略 以建筑品质、施工速度为突破口，实行集约化管理，提升品牌知名度。四、物业战略物业战略 真诚服务、主动服务、全员服务，服务精细化、标准化。30第二部分战略方案第二部分战略方案第四章职能战略一、提升投资把握能力策略一、提升投资把握能力策略1 1、提高投资风险控制能力提高投资风险控制能力:建立项目风险评估和控制机制。规范土地操作，避免政策风险。2 2、提高投资盈利把握能力提高投资盈利把握能力:坚持“关注市场、关注成本、关注赢利”，建立以项目管理为主的成本控制中心，逐步实现利润核算。进行全面预算管理，实现成本的事前控制。31第二部分战略方案第二部分战

26、略方案第四章职能战略二、提升研发定位能力策略二、提升研发定位能力策略1、从产品市场定位逐步实现依据市场的产品标准定位，打造自己的健康住宅品牌；2、与设计能力较强、服务意识领先的设计单位建立战略合作关系，将公司战略意图、价值观、开发理念贯彻到产品设计中；3、在社会资源的整合与合作中快速提高自身的研发能力，培育自己的研发队伍，适时成立产品研发中心。三、提升项目管理控制能力策略三、提升项目管理控制能力策略1、实行项目利润核算；2、将以年为周期改为以项目为周期考核；3、以新开发项目为试点，推行项目管理制。32第二部分战略方案第二部分战略方案第四章职能战略四、人力资源战略四、人力资源战略 重点抓好一个规

27、划、四个体系。一个规划一个规划 建立以培养职业经理人为导向的职业生涯规划，全面建立起适合企业快速稳健发展的职业经理人队伍。为实现上述目标应确立以下四个体系：为实现上述目标应确立以下四个体系：人才选拔体系人才选拔体系既重视内部人才培养选拔，又重视企业奇缺人才的引进；绩效管理体系绩效管理体系建立以贡献度和业绩为导向的绩效管理体系；薪酬福利体系薪酬福利体系建立短期激励与长期激励相结合的薪酬福利体系；培养培训体系培养培训体系通过主题年活动，培养一批培训师骨干，带动整体队伍的综合水平，建立起学习型组织。33第二部分战略方案第二部分战略方案第四章职能战略五、财务战略五、财务战略提升财务核算职能，三年内完成

28、向管理型财务过渡。重视事前、事中控制，推行全面预算管理。培养懂业务、会管理的复合型人才。六、提升市场营销能力策略六、提升市场营销能力策略建立一支公开、公平、专业、学习型营销团队。建立一套清晰、高效的营销作业流程。销售模式由目前自行销售逐步过度至自行销售+专业代理销售，由此缩短项目销售周期。34第二部分战略方案第二部分战略方案第四章职能战略七、品牌战略七、品牌战略1、品牌结构、品牌结构选择以公司品牌+产品系列品牌为主导的品牌战略，在“风和日丽”品牌已具有一定影响力的前提下，以开发系列精品楼盘提升公司品牌。2、品牌定位、品牌定位以“创造健康绿色家园”为核心定位，确定“健康”系列的生活理念品牌。3、

29、品牌目标、品牌目标三年内发展为青岛市知名健康品牌。4、品牌举措、品牌举措围绕“健康”主题，推出产品系列，重塑区别于同质化的品牌。以超值的物业服务，满足客户安全、方便、舒适等心理需求，打造服务品牌。以产品项目品牌带动公司品牌。通过整合投资把握能力、研发定位能力、规划设计能力、管理控制能力、市场营销能力，提高企业核心竞争力，提升品牌知名度。35第三部分 实施计划地产三年发展战略规划纲要地产三年发展战略规划纲要36一、07-09年开工、竣工、回款年开工、竣工、回款计计划划第一章开发计划第三部分实施计划第三部分实施计划年度年度开工面开工面积积竣工面竣工面积积可售面积可售面积销销售回款售回款备注备注04

30、-06年年37.7824.18/7420020072007年年39.718.224.85684020082008年年10.924.62010610520092009年年22.224.830.714651607-09年年72.867.675.5309461三年累计增幅三年累计增幅93%180%/317%备注：备注：1、07-09年开工计划见附件一年开工计划见附件一 幻灯片幻灯片 372、07-09年竣工计划见附件二年竣工计划见附件二 幻灯片幻灯片 383 3、0707年销售回款计划见附件三年销售回款计划见附件三 幻灯片幻灯片 39394 4、0808年销售回款计划见附件四年销售回款计划见附件四

31、幻灯片幻灯片 40405 5、0909年销售回款计划见附件五年销售回款计划见附件五 幻灯片幻灯片 414137第三部分实施计划第三部分实施计划项项目名称目名称0707年年0808年年0909年年备备注注开工开工时间时间开工面开工面积积开工开工时间时间开工面开工面积积开工开工时间时间开工面开工面积积四方四方项项目目2 207.64风风和日和日丽丽3 3期期5252、5353、5555楼楼07.56.7凤凤凰国凰国际际1 1期期07.109.15凤凤凰国凰国际际2 2期期09.47.2石雀石雀滩滩07.103新天地新天地1 1期期07.44.4东东山小区山小区07.114.4土地纳入储备后开工西海

32、岸西海岸1 1期期07.108西海岸西海岸2 2期期08.105.9新新项项目目1 108.105新新项项目目2 209.715小小计计39.710.922.2附一：附一：07-0907-09年开工年开工进进度度计计划划房地产房地产E网网38第三部分实施计划第三部分实施计划附二：附二：07-0907-09年竣工进度计划年竣工进度计划项项目名称目名称0707年竣工年竣工项项目目0808年开竣工年开竣工项项目目0909竣工竣工项项目目备备注注竣工竣工时间时间竣工面竣工面积积竣工竣工时间时间竣工面竣工面积积竣工竣工时间时间竣工面竣工面积积风风和日和日丽丽二期高二期高层层07.48.1广广场场07.6

33、2.6四方四方项项目目1 107.77.5四方四方项项目目2 208.54风风和日和日丽丽3 3期期5656、5757楼楼08.123.8东东山小区山小区08.124.4根据土地情况建设新天地新天地1 1期期08.44.4西海岸西海岸1 1期期08.128风风和日和日丽丽3 3期期5252、5353、5555楼楼09.66.7凤凤凰国凰国际际1 1期期09.109.2石雀石雀滩滩09.43西海岸西海岸2 2期期09.105.9小小计计18.224.624.839第三部分实施计划第三部分实施计划附三：附三：07年预售及回款计划年预售及回款计划项目名称项目名称0606年末存量年末存量预预售售时间时

34、间销销售面售面积积销销售价格售价格去化率去化率回款回款额额海港苑海港苑1 1期期78.90.0292721100%78.9广广场场7454.7 2.2333338100%7454.7风风和日和日丽丽1 1期期2117.20.3965346100%2117.2风风和日和日丽丽2 2期期25455.13.546531070%18829.2风风和日和日丽丽3 3期期56#57#56#57#07.51.52480040%7296新城公寓新城公寓7920 07.41.76360080%6336新天地新天地1 1期期07.71.76380040%6688风风和日和日丽丽3 3期期52#53#55#52#5

35、3#55#07.91.675480025%8040总计总计43025.912.9195684040第三部分实施计划第三部分实施计划附四：附四：0808年预售及回款计划年预售及回款计划项目名称项目名称0707年末存量年末存量预预售售时间时间销销售面售面积积销销售价格售价格去化率去化率回款回款额额风风和日和日丽丽2 2期期6621.51.2475310100%6621.5风风和日和日丽丽3 3期期56#57#56#57#114002.285000100%11400新城公寓新城公寓15840.443600100%1584新天地新天地1 1期期100322.643800100%10032东东山小区山小

36、区08.52.112400080%8448风风和日和日丽丽3 3期期52#53#55#52#53#55#22877.54.52500092.5%22600石雀石雀滩滩08.52.1700070%14700凤凤凰国凰国际际1 1期期08.53.32600035%19920西海岸西海岸1 1期期08.52.4450050%10800总计总计5251521.05910610541第三部分实施计划第三部分实施计划附五：附五：09年预售及回款计划年预售及回款计划项目名称项目名称08年年末存量末存量预售预售时间时间销销售面售面积积销销售价格售价格去化率去化率回款回款额额09年末存年末存量量东东山小区山小区

37、21120.5284000100%2112风风和日和日丽丽3 3期期52#53#55#52#53#55#2777.50.5055500100%2777.5石雀石雀滩滩67500.97500100%6750凤凤凰国凰国际际1 1期期356855.496500100%35685西海岸西海岸1 1期期220002.45000100%22000西海岸西海岸2 2期期09.32.83500080%141503500凤凤凰国凰国际际2 2期期09.72.88800040%2304234560其它其它项项目目1 109.62.5700050%1750017500其它其它项项目目2 209.104.55000

38、30%2250052500总计总计69324.522.533146516.510806042第三部分实施计划第三部分实施计划第二章各业务单元的收入、利润计划各业务单元的收入、利润计划项项目目07年年08年年09年年合计合计收入收入销销售回款售回款56840106105146516309461四方工程回款四方工程回款15200480020000建筑收入建筑收入700090001000026000小小计计79040119905156516355461利利润润建筑利建筑利润润3004105001210物物业业利利润润0205070小小计计3004305501280备注：地产开发利润计划后补。43第三

39、部分实施计划第三部分实施计划第三章建筑公司建筑公司07-0907-09年主要经济指标计划年主要经济指标计划项项目目20072007年年20082008年年20092009年年合合计计开工面开工面积积合合计计（万平米）（万平米）1113.51739竣工面竣工面积积合合计计（万平米）（万平米）781530产值产值（万元）（万元）8000100001100029000收入（万元）收入（万元）700090001000026000利利润润（万元）（万元）300.00 4105001210税金（万元）税金（万元）320.00 430500125044第三部分实施计划第三部分实施计划第四章投入产出分析投入产

40、出分析 注：1、土地储备投资根据开发资金情况决定。2、土地投资计划见附表。45第三部分实施计划第三部分实施计划附表：土地投资计划附表：土地投资计划房地产房地产E网网46第五章保障措施 一、组织架构保障一、组织架构保障按照强化职能、适度分权、项目管理的原则理顺组织架构。体现决策权、经营权、监督权的逐步分离，从而最大程度发挥人力资源的主动性、创造性，提高项目运作效率，实现企业科学决策、有效监督、规范经营、快速发展的目标。二、机制保障二、机制保障1、整合社会资源与自身优势相结合。发挥项目开发核心产业专业优势，在所属企业间合理配置资源，实现整个房地产板块的效益最大化。2、建立以市场为导向的业务流程，发

41、挥销售龙头作用。3、逐步推行项目管理部运作模式，由年度周期改为项目周期进行考核。三、资金保障三、资金保障全面推行预算管理，实行收支两条线，确保充足的现金流。第三部分实施计划第三部分实施计划47第四部分 其他地产三年发展战略规划纲要地产三年发展战略规划纲要48第四部分其他第四部分其他一、实施和评估一、实施和评估本规划由集团董事会批准并授权董事长在2007年1月1日发布实施。地产负责战略的分解，并以年度目标的形式组织战略的实施。地产每季度对战略的执行进行自我评估；集团每半年一次进行评估。董事会每年进行一次评估。二、修订和解释二、修订和解释在年度执行过程中因市场变化或其他非人控因素影响目标计划的如期达成，由总经理办公会提出修订意见，报集团批准。第四部份其他 49ThanksThanks!50