四法律法规和管理制度.doc

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1、四法律法规和管理制度相关文件目录文件1识别、获取、更新适用于本公司的法律、法规、标准的制度文件2规章制度的管理制度文件3安全生产规章制度文件3-1安全目标管理文件3-2安全生产责任制管理文件3-3法律法规标准规范管理文件3-4领导现场带班文件3-5班组岗位达标文件3-6安全生产投入管理文件3-7文件和档案管理文件3-8风险评估和控制管理文件3-9安全教育培训管理文件3-10特种作业人员管理文件3-11设备设施安全管理文件3-12建设项目安全设施“三同时”管理文件3-13生产设备设施验收管理文件3-14生产设备设施报废管理文件3-15施工和检（维）修安全管理文件3-16危险物品及重大危险源管理文

2、件3-17作业安全管理文件3-18相关方及外用工（单位）管理文件3-19职业健康管理文件3-20劳动防护用品（具）和保健品管理文件3-21安全检查及隐患治理文件3-22应急管理文件3-23事故管理文件3-24安全绩效评定管理文件3-25消防安全管理文件4各岗位安全操作规程文件5文件和档案管理制度相关记录目录记录1定期识别和获取法律法规记录1-1汇总表记录1-2发布清单记录1-3人员培训考核记录记录2法律、法规、标准符合性评价记录（融入规章制度中）记录3安全生产规章制度的培训和考核记录记录4对员工进行岗位安全操作规程的培训和考核记录记录5安全生产法律法规、规章制度、操作规程等执行情况的（检查、评

3、估）评估报告记录6安全生产规章制度与安全操作规程的修订记录记录7档案管理台账7-1安全生产会议记录7-2安全费用提取使用记录7-3员工安全教育培训记录7-4劳动防护用品采购发放记录7-5危险源管理台账7-6安全生产检查记录7-7授权作业指令单 7-8事故调查处理报告7-9事故隐患整改记录7-10安全生产奖惩记录7-11特种作业人员登记记录7-12特种设备管理记录7-13外来施工队伍安全管理记录7-14安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维护等）7-15有关强制性检测检验报告或记录7-16新改扩建项目“三同时”7-17风险评价信息7-18职业健康检查与监护记录7-19应急演习信息7-20技术图

4、纸需以公司红头文件形式下发的文件文件1安全生产法律、法规、标准及其他要求管理制度文件2规章制度的管理制度文件3安全生产规章制度文件4各岗位安全操作规程文件5文件和档案管理制度识别获取评审更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度1目的为确定公司生产经营或业务活动中适用的安全标准化法律法规和其他要求，建立识别、获取这些法律法规及要求的渠道，确保所使用的法律法规及其他要求为最新版本，提高员工和相关方的法律意识，规范安全生产行为，制定本制度。2 适用范围适用于对与公司生产经营活动相关的国家、行业、地方的安全质量标准化法律、法规及其他要求的控制。3 职责与分工安全科是识别获取评审更新安全生产法律法规与其

5、他要求的主管部门。3.1安全科和相关部门都有责任通过各种渠道获取与我公司安全标准化活动有关的法律、法规及其他要求。并负责对相关的法律、法规及其他要求确认其适用性，制定相关法律、法规及其他要求清单。3.2各职能部门、基层单位负责相关法律、法规及其他要求传达给员工并遵守执行。4 内容与要求4.1 与公司相关的法律、法规和其他要求A 国家有关的法律、法规、条例、规范；B 山东省、枣庄市的地方法规和国务院主管部门规章、规程；国家、行业、山东省、枣庄市有关安全标准化管理的法律、法规、规程、规则、标准及其他要求等；C 国家、行业和地方标准；D 上级机关、执法机关的通知、公报等其他要求；E 国际公约等。4.

6、2 识别4.2.1 安全科根据安全标准化管理体系要求及相关部门、单位收集的信息，编制公司通用的适用的法律、法规和其他要求清单，作为各部门、单位进行识别和执行的基本依据。4.2.2 各部门、车间结合自己的职责和工作内容进行识别，确认适用本部门、车间的法律法规和其他要求的目录、内容（部分适用的法律法规应识别到适用的相关部分），编制本部门、车间的适用的法律、法规和其他要求清单。4.3 获取方法A 上级发文、转文；B 报刊、杂志登载；C 会议获取；D 从法律、法规、标准、其他要求发行处获取；E 通过政府机构、行业协会等获取；F 上网查询；G 其他渠道。4.4评审和更新4.4.1根据公司生产、活动和生产

7、过程中所有的危险、有害因素，结合法律法规的最新内容及版本，识别适用的法律法规、标准及其他要求。4.4.2安全科主管组织相关部门对收集到的法律、法规及其它要求确认结果，经公司分管领导审核批准，制定公司相关“法律、法规及其它要求清单”，并发放到相关部门。4.4.3安全科每年1次对贯彻安全法律、法规情况进行监督检查，对不符合法律、法规和其他要求的现象要组织相关部门分析原因，进行整改。并负责建立法律、法规及其他要求符合性评价记录。4.4.4当上述法律、法规及其它要求更新时，应及时修正清单，将新的内容补发到相关部门，并对旧的文件做相应的处理。4.5贯彻执行4.5.1 安全科将确认的法律法规和其他要求向各

8、相关部门、车间进行培训、传达、分解。4.5.2 各部门、车间将本部门、车间适用的法律法规和其他要求，采取会议、宣贯、培训等形式，落实到相应层次或岗位，并传达到相关方。4.5.3 各部门、车间要按照法律、法规和其他要求，组织进行安全标准化管理的各项活动，并对执行情况进行监督检查。4.5.4 公司通过管理评审、内审或日常监督检查等形式对相关部门、单位的执行情况进行检查、确认。4.6 公司安全科至少每半年一次通过各种方式获取最新的安全法律、法规及其他要求。5附则：本制度由安全科负责解释。关于下发安全生产规章制度管理制度的通知第一章总则第一条为坚持依法治企，使公司规章制度的起草、审核、发布和备案工作程

9、序化、规范化，提高工作效率，保证工作质量，参照国家有关规定，制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门。第三条本办法所称的规章制度，是指由公司各部门依据国家有关规定，结合公司实际组织起草的，以公司名义印发的有关公司生产经营和资产经营管理等行为的规范性文件。包括规定、办法以及指导意见等。第四条规章制度按业务性质：分为综合管理类和业务管理类，综合管理类又可以分为行政管理类和事务管理类。行政管理类包括：总经理办公会议制度等，事务管理类包括：住房、安全保卫制度等。业务管理类包括：生产经营管理和资产经营管理制度等。规章制度按适用范围：可以分为公司本部规章制度类和公司系统业务管理类。第五条起草、修改、审核、

10、发布安全生产规章制度，应当遵循下列原则：（一）坚持四项基本原则和党的路线、方针、政策；（二）坚持依据法律、法规和规章制定的原则；（三）坚持从公司实际出发，认真调查研究；（四）有利于公司的改革与发展的原则。第二章制订计划第六条按照业务分工，公司各部门负责本部门规章制度计划的制订，并在每年12月31日前将下一年度公司规章制度制订计划登记表送办公室，由办公室对各部门的规章制度制订计划进行汇总，并会同总经理审核，形成草案，送分管领导签发后印发。第七条规章制度制订计划应包括以下内容：（一）制订规章制度的目的；（二）规章制度的主要内容；（三）起草和发布部门；（四）拟完成的时间。第三章规章制度的起草第八条列

11、入公司计划的规章制度，由具体承办部门负责组成起草工作小组或明确起草部门、起草任务、完成时间及其责任，并应当按期完成。涉及两个以上部门的，应明确一个负责部门，其他部门为协助部门。第九条规章制度内容一般用条文表达，每条可分为款、项、目，款不编序号，另起自然段，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。内容较多的，可以分章，章下设节。规章制度应当条理清楚、结构严谨、用词准确、文字简明、标点符号正确。第十条规章制度草案应对起草目的、适用范围、具体规范、解释部门和施行日期等作出明确规定第十一条起草规章制度，承办部门在发布前应征求有关部门的意见，意见不一致时，要进行协商，经充分协商仍

12、未取得一致意见的，应在报送规章制度草案时专门提出并说明情况和理由。第十二条规章制度的起草应注意与有关法律、法规、规章的衔接和协调。对同一事项，如果做出与法律、法规、规章等不一致的规定，应在报送草案时说明。第十三条现行规章制度被新的规章制度所取代时，应在草案中注明予以废止第四章规章制度的审查和修改第十四条规章制度经承办部门负责人签字后，由承办人负责将规章制度草案送公司办公室，并附关于制订该规章制度的说明和有关背景材料，一式二份。第十五条办公室主要从以下几个方面对规章制度进行审查、修改：（一）是否符合宪法、法律、法规、规章和国家有关规定；（二）是否符合嘉力宝控股集团有限公司发展战略；（三）是否与现

13、行规章制度相冲突、重复；（四）格式是否符合要求；（五）是否存在法律风险；（六）其他应当符合的条件。第十六条经过办公室审查的规章制度，由办公室出具统一格式的规章制度审查意见书后，送总经理审核。第五章公布与备案第十七条经总经理审核的规章制度，除必须报请总经理签发的以外，根据领导职责分工由分管领导签发后，由办公室负责统一编号，由承办部门办理印发事宜。第十八条经签发的规章制度，应注明生效时间，以现予发布实施或自发布之日起执行或明确注明具体的生效时间。第十九条经签发的规章制度，由承办部门送信息中心，在公司内部主页上公布。第二十条签发后的规章制度，应当送办公室备案。第六章附则第二十一条各子公司可出台文件实

14、施细则，报办公室经总经理批准后颁布实施。第二十二条本办法由办公室负责解释。第二十三条本办法自发布之日起执行。文件3安全生产规章制度文件3-1安全目标管理制度（1.目标）文件3-2安全生产责任制管理制度（2.组织机构和职责）文件3-3法律法规标准规范管理制度（4.法律法规与安全管理制度）文件3-4领导现场带班制度文件3-5班组岗位达标制度文件3-6安全生产投入管理制度（3.安全生产投入）文件3-7文件和档案管理制度（5.教育培训）文件3-8风险评估和控制管理制度文件3-9安全教育培训管理制度（5.教育培训）文件3-10特种作业人员管理制度文件3-11设备设施安全管理制度文件3-12建设项目安全设

15、施“三同时”管理制度(6.生产设备设施)文件3-13生产设备设施验收管理制度(6.生产设备设施)文件3-14生产设备设施报废管理制度(6.生产设备设施)文件3-15检（维）修安全管理制度文件3-16危险物品及重大危险源管理制度(8.隐患排查和治理)文件3-17作业安全管理制度（7.作业安全）文件3-18相关方及外用工（单位）管理制度（7.作业安全）文件3-19职业健康管理制度（10.职业健康）文件3-20劳动防护用品（具）和保健品管理制度文件3-21安全检查及隐患治理（8.隐患排查和治理）文件3-22应急管理制度（11.应急救援）文件3-23事故管理制度（事故报告、调查和处理）文件3-24安全

16、绩效评定管理制度（13.绩效评定和持续改进）文件3-25消防安全管理制度公司领导安全生产现场带班管理制度一、目的 为强化公司生产过程管理中的领导责任，进一步改进和加强安全生产现场管理，更好地落实安全生产主体责任，根据国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知（国发201023号）的要求，特制定本制度。二、适用范围 本制度适用于本公司。三、术语、定义 1、领导：是指企业主要责任人和领导班子内的其他成员。2、现场带班：是指企业值班领导对本班内所有作业范围内的安全生产工作进行现场全过程的监督和管理。3、值班：是指企业领导在节假日期间为有效处置各类突发事件而专门进行的值守和监督的管理行为。四、 职责

17、1、公司办公室负责本规定的制订和公司领导值班与现场带班表编排；负责本规定的具体开展情况的监督落实；负责对违反本规定人员的考核。2、公司各单位负责本单位领导现场带班、值班表的编制；本单位主要负责人负责带班值班工作的安排和监督落实。3、带班领导的主要职责：（1）监督检查各项安全生产规章制度的执行和落实情况；（2）检查、纠正作业现场出现的物的不安全状态、人的不安全行为、管理缺陷及作业环境不良的状况；（3）督促检查现场出现的事故隐患的整改情况；（4）针对本班次的安全生产情况进行合理的安排布置。（5）组织处置本班次中出现的紧急情况和生产安全事故，遇到险情时第一时间下达停产撤人的命令。五、管理内容 1、公

18、司领导现场带班制，是由负责带班的领导，对本时段内本单位全过程所有作业活动进行现场巡查与监督管理。2、公司领导值班，是由负责值班的领导，在规定的办公地点进行值守，检查指导、协助解决问题及信息收集和反馈。3、正常情况下领导值班和现场带班时间不应超过8小时。值班或带班结束后应给予相同工时的换休。六、公司领导带班制的具体规定1、公司办公室负责每月27日前编制完成下月的现场带班表（标注带班领导手机号码和办公室电话号码），经总经理批准后执行，并报送公司生产部、人事部备案。2、带班表必须明确规定每个工作时段的带班领导，不得出现人员遗漏和空缺。3、公司办公室建立并保管领导现场带班记录，由带班人员填写在带班过程

19、中发现并处置的有关事项。4、领导带班必须规定时间上班、下班，不得迟到、早退或中途离岗。5、每日值班领导必须与下工作日值班领导进行工作交接，并做好记录，签字确认。6、 严禁领导带班空岗。确有特殊原因无法当班时，必须向总经理请假，并由公司办公室安排其他领导值班，同时向生产部和人事部通报变动信息。7、当班领导必须严格履行工作职责，认真做好当班中的各项安全生产工作。七、 考核1、公司办公室未按时编排带班表或有遗漏、空缺的；或未按时报送备案的，考核责任人50元。2、未安排领导带班，考核单位主要负责人500元。3、现场带班人员出现以下事项的，考核责任人300元。（1）迟到、早退或中途离岗的;（2）无故不带

20、班或因故无法带班但未请假导致空班的;（3）未进行领导带班工作交接的；（4）不填写相应记录的;（5）不认真履行带班和值班工作职责的;4.、因未履行安全生产职责导致事故发生的；或因指挥实施现场应急处置措施不当导致事故扩大的按公司生产安全事故领导责任追究规定执行。5、发生事故而没有领导现场带班的，按照国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知国发201023号第5 条的规定对责任人给予经济处罚。八、本制度由公司办公室负责解释。九、本制度自下发之日起执行。 班组岗位达标管理制度1、范围 本标准规定了公司班组安全管理的职责、管理内容与方法。2、规范性引用文件 中华人民共和国安全生产法公司安全标准化资料汇

21、编3、职责 3.1各部门、车间对本单位所属班组的安全管理工作全面负责，其中包括指导、督促、检查、考核等责任。3.2安全科负责督促各部门、车间做好班组安全管理工作，并组织其它职能管理部门开展对班组安全管理的检查、指导和考核工作。3.3办公室负责公司对班组安全培训工作的管理。4、管理内容与方法 4.1班组安全组织标准4.1.1班（组）长是班组安全工作的第一负责人，对本班组安全工作负全责。4.1.2班组必须设1名兼职安全员，主要是协助班（组）长全面开展班组安全管理工作。安全员不在时，班（组）长必须指定能胜任的人员临时代替。班（组）长不在时，安全员有权安排人员处理与安全有关的工作。班组安全员必须经过培

22、训，持证上岗。4.1.3班组分散作业时，每项工作的负责人即为安全负责人。4.2班组安全教育4.2.1教育内容4.2.1.1国家有关安全生产的法律法规，公司以及上级部门对班组安全生产工作的标准和要求。4.2.1.2公司及本单位安全简报和安全动态情况的信息。4.2.1.3本班组的概况和工作范围、本岗位、工种或其它对应岗位发生过的一些事故教训及预防措施。4.2.1.4本岗位、工种的安全规程、检修（运行）规程；电力系统安全规程、公司有关安全生产制度及公司安全禁令、通则。4.2.1.5本班组所面临和涉及的危险源及预控措施。4.2.1.6安全防护用品的正确适用方法，所操作的机械设备、各类工具、器具的安全使

23、用要求。4.2.1.7各类事故的应急处理包括防火防爆、应急逃生、紧急救护等知识。4.2.2班组安全教育要求4.2.2.1在新技术、新工艺、新材料、新设备使用前，班组必须组织员工进行有针对性的安全教育、培训和考核。4.2.2.2对休假1个月以上人员，工伤休假复工人员，事故（含未遂事故）责任者，违章计分试岗及以上处理人员必须经过安全教育后方可上岗，安全教育时间必须在4学时以上。4.2.2.3安规定考试85分为及格，不及格者要复学复考，经考核合格后方可上岗独立工作或操作。教育内容、考核分数要记入“班组安全教育台帐”。4.2.2.4新入厂人员在受安全教育后，班组长或安全员必须检查教育效果，并签署是否同

24、意上岗的意见，报部门（办公室）安全员备案。4.2.2.5每个员工必须掌握事故应急处理的基本技能：会使用常用的灭火器材；触电现场急救方法；熟悉现场逃生通道；事故报警方法。4.3班组班前会4.3.1结合当日具体生产任务、作业环境和季节变化情况，按安全工作“五同时”的要求即：计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。4.3.2根据每一时期班组安全情况，进行危险点分析和预控措施落实工作。4.3.3传达上级有关安全生产的指示和事故案例。4.3.4抽考和提问员工生产现场应具备的安全注意事项和措施如何落实的要求。4.3.5班前会情况应记入班组安全生产日志。4.4班组安

25、全活动4.4.1每周一班组组织一次安全活动，原则上活动时间应不少于1小时。如有特殊情况不能按时组织活动，须报部门（办公室）主管领导批准后，可在本周其他时间补上。4.4.2参加班组安全活动人员必须每人在台帐记录上签名，包括公司、部门、车间挂钩管理人员。4.4.3安全活动内容：4.4.3.1总结上周安全工作，并对班组安全情况及各岗位人员进行安全讲评，研究布置本周安全工作。4.4.3.2结合实际问题学习讨论上级有关安全生产指示精神，系统学习安全规程，研究解决班组在安全生产方面存在的问题；检查揭露安全隐患和提出安全生产方面的合理化建议；交流安全生产经验和分析事故教训。4.4.4班组安全活动由安全员主持

26、，应事先做好充分的准备，并和班组长进行沟通，征求班组长的意见。每次安全活动，班组长和安全员要提供让大家发言的机会，营造活跃讨论的氛围。4.4.5对因故没有参加活动的人员，安全员要负责把主要的精神及时进行传达，并在活动纪录上加以注明。4.5班组安全检查4.5.1日常工作中的巡查：班组长（安全员）进行班中巡查重点要放在工作繁重，危险性较大的工作项目。同时对安全思想不牢固或思想有波动的员工要多加关心、督促。4.5.2安全检查的主要内容查思想：员工安全意识是否牢固，是否保持危机感意识；查领导：各级管理人员是否重视安全生产，始终把安全放在一切工作的首位；查设备：生产设备、设施和安全工器具有无安全隐患；查

27、教育：新进厂人员、实习人员、调岗人员是否按要求进行安全培训，特种作业人员是否持证上岗；查违章：有无隐瞒事故、障碍和人身伤害事件，有无违章和违反劳动纪律的现象；查劳动防护用品：劳动防护用品是否合格，是否按规定发放，是否按规定佩带和使用。4.5.3每年季节性检查分春季安全大检查和秋季安全大检查两次。春季安全大检查要结合迎峰度夏安全特点，查防雷、防暑降温、防电气绝缘受潮、防洪、防汛等；秋季安全大检查要结合冬季特点，查防火、防爆、防小动物、设备防寒防冻以及防交通事故等。4.5.4班组安全检查要逐步提高规范化水平，结合自己管辖的设备、设施、专责区域编制安全检查表格，列出检查栏目、合格标准和要求，每项指定

28、专人逐项检查。检查后汇总成册，上报部门。对查出的问题要有整改措施，限期完成并接受上级检查验收。4.5.5利用各种科学手段提高设备巡检质量，及早发现和消除设备缺陷。4.6班组应具备安全规章制度和安全台帐4.6.1上级部门下发的国家法律法规、公司安全管理文件、和公司编制的安全规程、消防规程；安全管理规章制度及文件等。4.6.2班组制订的各项安全管理制度和安全操作规程，其中包括班内各岗位人员的安全生产责任制；各类工器具、安全用具、登高器具、特种设备等检查标准、维护制度和操作规程。专业检修（运行）规程应每人一本。4.6.3班组应建立相应的安全台帐，主要包括：现场设备巡回检查和消缺管理记录台帐；危险点分

29、析和预控措施卡片；工器具、安全用具、登高器具、特种设备检查记录台帐；检修工艺作业指导书；安全隐患检查记录台帐；班组安全活动记录台帐；危险点分析记录；安全培训教育方面的记录台帐（其中包括班组成员的安规、检修或运行规程考试成绩；工作票和动火票负责人名单；特种作业持证上岗人员名单等）；班组成员安全生产奖惩和违章计分记录等等。4.6.4每个班组必须建立重要安全文件和有效的安全生产规章制度、操作规程的清单；并根据公司和部门的要求进行及时更新。要认真记录各类安全管理记录台帐，做到字迹工整、内容齐全、保存完好。4.7班组安全生产4.7.1班组内的机电设备、安全器具、车辆和工作现场必须做到无隐患，安全防护装置

30、、设施齐全可靠，严禁带病作业。4.7.2工作前必须按规定穿戴好劳动防护用品，杜绝工作中的违章行为。4.7.3班组内每项作业和操作，每个员工都能认真执行安全操作规程和各项规章制度，无冒险蛮干，无违规操作。4.7.4每一项工作中应履行安全互保责任，互保双方要对对方人员的安全健康负责，做到四个互相即：互相提醒：发现对方有不安全行为时，要及时提醒纠正，工作中要呼唤应答；互相照顾：根据工作任务、操作对象，要合理分工，互相关心、互创条件；互相监督：监督对方严格执行劳动防护用品穿戴标准，严格执行安全规程和有关制度；互相保证：保证对方安全生产作业（操作），不发生人身伤害事故。4.7.5特种作业人员从事相关操作

31、，必须持证上岗，持学习证人员必须在具有相应资格人员的监护下工作，不得安排无证人员从事特种作业。4.7.6严格执行两票三制管理制度，班组重点要抓好过程管理工作。4.7.7员工必须通过专项的安全教育培训，对危险因素和控制措施要熟知、掌握，并有能力胜任，才能进入危险区域工作。4.7.8新上岗员工（含换新工种人员）必须明确专人监护，负责其安全工作，在监护期间不得独立作业（操作），安全监护期不少于3个月。4.7.9工作负责人要把监护工作放在首位，随时提醒小组成员的工作方法，注意事项，及时制止违章作业。4.7.10要根据班组生产工作内容和环境的变化，及时对危险源的预控措施卡片进行修改和补充，并使员工及时熟

32、知和掌握。风险评估和控制管理制度1 目的 为了明确风险辨识与评估的职责、方法、范围、流程、控制原则、回顾、持续改进等，更好的对风险进行控制，防范危险发生，特制订本制度。2 范围 本制度适合用于我公司范围内的风险辨识、风险评估和控制管理。3 职责3.1 总经理负责风险辨识、风险评价和控制管理的领导、组织、协调、分工等职责，由总经理批准发布重大危险源清单。3.2 安全领导小组负责风险辨识、风险评价和控制管理的策划、实施、检查与监测工作；审查风险评价，制定重大危险源清单，必要时及时更新清单。3.3 各部门负责本部门的风险辨识、风险评价和控制管理工作。4 工作程序4.1风险辨识的范围4.1.1 公司常

33、规活动和非常规活动（如生产、起重、运输、登高、高温、维修作业、办公活动等）。4.1.2 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员、外来人员）。4.1.3工作场所的所有设施（包括租赁设备或设施）。4.1.4 三种时态（过去、现在、将来）。4.1.5三种状态（正常、异常、紧急）。4.1.6 危险因素分类a)按能量分七种：机械能、电能、热能、化学能、放射能、生物因素、人机工程因素（心理、生理）。b)可参考GB/T13861-1992生产过程危险和有害因素代码六种类型分类。c)可参照GB/T6441-1996企业职工伤亡事故分类的二十种类别分类。4.1.7 按层次辨识：厂址、厂区布局、建（构）筑物、生产

34、工艺过程、生产设备、装置等。4.2风险辨识方法4.2.1 公司办公室组织各部门有关人员按本制度4.1，4.2.24.2.3的方法进行风险的充分排查。4.2.2 首先正确区分第一类危险源或第二类危险源，第一类危险源指活动中可能释放的能量或危险物质，第二类危险源主要包括物的故障、人的失误和工作环境因素，前者是伤亡事故的能量主体，决定事故后果的严重程度，后者是发生事故的必要条件，决定事故发生的可能性，两者相互关联、相互依存。因此，风险辨识的首要任务是辨识第一危险源，然后再辨识第二危险源。4.2.3 公司采用询问、交谈、现场观察、查阅有关记录、对工作任务分析、安全检查表等方法较直观地辨识风险。4.3

35、风险评价4.3.1 在风险辨识基础上，各部门可用以下方法进行风险评价：直接判定法：借助分析人员的经验、判断能力和有关标准、法规、统计资料进行分析评价。遇有下列情况之一的，可直接评价为重大危险源：a) 不符合法律、法规和其他要求；b) 不符合本地区行政主管部门有关规定，可能导致危险；c) 相关方（含员工）强烈投诉或抱怨的危险源；d) 直接观察到可能导致的重大危险和行为性危险因素。4.3.2作业条件危险性评价法（D=LEC）评定级、级的风险等级确定为重大危险源，级风险等级为可承受的一般风险，级风险等级为较小风险，划分分值：D值 危险程度 级 别 160高度风险要立即采取措施I 100 D 160较

36、大风险需采取措施 II 20D100可承受风险保持现有措施 III 20较小风险无需采取措施 4.3.3 公司安全领导小组根据各部门提出的风险进行整理形成危险源汇总表。同时，组织有关人员对危险源评价表和部门识别出的重大危险源进行复评，形成重大危险源清单。4.4 风险控制管理4.4.1依据重大危险源清单，根据重大危险特性和属性，组织、制订与公司规模相适应的管理方案或风险控制措施。4.4.2 选择风险控制措施时应考虑：a)列入目标/管理方案改进；b)列入技术改造措施改进；c)以程序或操作规程规范行为；d)教育培训；e）列入设备维修计划；f)制定应急计划（预案）；g)采取个体防护；h)保持现有措施。

37、4.4.3 风险控制措施计划在实施前由生产制造部组织评审以下内容：a)措施是否使风险降低到可容许水平；b)是否可能产生新的风险；c)是否已选定投资效果最佳的解决方案；d)受影响的人员如何评价计划的预防措施的必要性和可能性；e)计划措施能应用实际工作中的可能性大小等。4.4.4 安全专管员负责检查监督方案和控制措施实施进程，组织执行部门在管理方案和控制措施结束后对完成效果进行监测和验证。4.4.5 各部门对潜在的重大危险源，制订详细的应急准备和响应预案加以控制。4.4.6 对可以承受的一般风险，可采用运行控制或测量和监视进行控制，以避免转化为重大危险源。4.4.7对级风险较小的风险，不必采取特别

38、或附加的控制措施，由各部门应用现场整改或日常控制的方法予以解决。4.5 风险辨识、风险评价周期及更新公司每年由安委会组织对危险源清单和重要危险源清单进行一次评审和确认，当发生如下情况时，公司办公室组织各部门按照4.1、4.2、4.3条款及时辨识、评价和更新危险源清单及重大危险源清单。a)适用法律、法规及其他要求发生重大变化；b)公司的产品、活动、设备、设施、作业条件发生显著变化；c)管理评审及审核结论要求；d)相关方强烈愿望等。特种作业人员管理制度1目的为加强特种作业人员的，减少各类事故发生，特制定本制度。2使用范围本制度适用于我公司各单位。3.引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法

39、3.2危险化学品安全管理条例3.3山东省安全生产管理条例3.4生产经营单位安全生产培训管理办法3.5特种作业人员安全技术培训考核管理办法3.6特种作业人员安全技术考核管理规则GB5306854职责4.1各部门负责本部门特种作业人员日常的安全管理、培训、考核。4.2安全管理部门负责特种作业人员的综合监督管理。5术语本制度采用GB5306-85特种作业人员安全技术考核管理规则中的术语和定义。6工作程序6.1特种作业的范围6.1.1电工作业6.1.2金属焊接切割作业6.1.3起重机械（含电梯）作业6.1.4厂内机动车驾驶作业6.1.5登高架设作业6.1.6锅炉作业（含水质化验）6.1.7压力容器操作

40、6.1.8制冷作业6.1.9由省、自治区、直辖市安全生产综合监督管理部门或国务院行业主管部门提出的其它作业。6.2特种作业人员应具备的条件6.2.1年龄年满18周岁。6.2.2身体健康，无妨碍本工种作业的疾病和生理缺陷。6.2.3高中（含技工）以上文化程度，具备本工种的安全技术知识及实践经验。6.3考核与培训6.3.1特种作业人员在独立上岗作业前，必须进行与本工种相适应的、专门的安全技术理论学习和实际操作训练。6.3.2特种作业人员安全技术考核分安全技术理论考核和实际操作考核。具体内容按照特种作业人员安全技术培训考核标准执行。6.3.4参加特种作业安全培训的人员按照厂年度培训计划统一组织，安排

41、参加培训。6.3.5考核的主要内容6.3.5.1健康检查6.3.5.2违章违纪情况6.3.5.3安全生产新知识和事故案例的了解6.3.5.4本工种安全知识考试6.3.6特种作业操作证每2年复审一次，连续从事本工种10年以上的，复审时间可延长至每4年一次。按照上级部门的有关规定执行。6.3.7特种作业人员作业证复审由特种作业人员本人或所在部门在有效期内提出申请，由各职能部门统一组织参加复审。6.3.8对于参加上级主管部门的资格考试或复审不及格的特种作业人员，按照厂里有关规定处理。6.4监督管理6.4.1特种作业人员必须持证上岗，否则，不能独立上岗作业。6.4.2特种作业人员所在部门应加强对特种作

42、业人员的管理，做好日常检查和违章违纪情况的记录工作。6.4.3各职能部门应建立特种作业人员档案，做好申报培训、考核、复审的组织工作。6.4.4各用人单位应保持特种作业人员的稳定性，做好新老交替工作，对特种作业人员工作上的过失，应本着“教育为主、处罚结合”的原则，如确需换岗换人，应及时进行变更备案。6.4.5特种作业人员不得利用特种作业操作证从事与本公司无关的工作。6.4.6有下列情况之一的，有关部门将收缴其特种作业操作证：6.4.6.1违章操作造成严重后果或违章操作记录达3次（含3次）以上的；6.4.6.2经确认健康状况不适于继续从事所规定的特种作业时；6.4.6.3工作调动或离开特种作业岗位

43、6个月以上的；6.4.6.4伪造、涂改、转借和转让特种作业证者；6.4.7对在安全生产和事故预防中做出显著成绩的特种作业人员，所在单位应给予奖励，并记入操作证。6.4.8外来施工单位的特种作业人员由主管单位负责管理。7附则本制度由安全管理部门负责解释。生产设施安全管理制度1目的为确保生产设施的完好、可用，减少生产事故发生，保护职工生命财产安全，特制定本制度。2使用范围本制度适用于我公司所属各单位生产设施的安全管理。3引用标准及相关文件3.1中华人民共和国安全生产法3.2危险化学品安全管理条例3.3山东省安全生产条例4生产设施建设4.1应确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律法规和相关技

44、术标准，并与建设项目的主题工程同时设计、同时施工、同时投入使用（建设项目三同时）。4.2应对项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家有关规定进行规范管理。4.3生产设施建设中的变更管理应严格执行变更管理制度，履行变更程序，并对变更全过程进行风险管理。4.4应积极采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，组织安全生产技术研究开发，不断改善安全生产条件，努力提高安全生产技术水平。5生产设施管理5.1应建立生产设施台帐，制订生产设施管理实施细则和具体制度，对生产设施进行规范管理，保证生产设施的安全运行。5.2各种安全设施应由专

45、人负责管理，定期检查和维护保养。安全设施应编入设备检修计划，定期检修。5.3安全设施不得随意拆除、挪用和弃置不用，因检修拆除的，检修完毕应立即恢复。5.4危险化学品单位，应分局危险化学品的种类、特性，在车间、库房等作业场所、储存场所设置相应的检测、通风、防晒、调温、防水、防爆、卸压、防毒、消毒、中和、防潮、防雷、防静电、防腐、防渗漏、防护堤或隔离操作等安全设施、设备，并按照国家标准和有关规定进行维护、保养，保证符合安全运行要求。5.5特征设备应建立特种设备台帐和档案，定期进行检测，证件齐全。特种设备操作人员应持证上岗。5.6应制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校验和维

46、护，并保存好校验和维护活动记录。6检维修6.1应建立安全检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。6.2在进行检维修前，应对检维修作业进行风险分析，采取有效措施控制风险。7拆除和报废7.1应建立生产设施安全拆除和报废管理制度，对拆除作业进行风险分析，制定拆除作业计划和方案。7.2在拆除储存危险化学品的容器、设备和管道时，应按照要求进行清洗置换和分析，合格后方可报废。8附则8.1各单位应根据本制度建立相应的实施细则和管理制度。8.2本制度由安全管理部门负责解释。施工与检维修安全管理制度1目的为了加强施工与检修过程中的安全管理,保障施工与检修人员的安全,依据国家法律、法规和标准，结合公司实际，特制定本制度。2适用范围本制度是用于公司范围内新建、改建、扩建、拆除、技措等工程施工及所有检维修作业管理。3 施工管理3.1施工前的准备3.1.1公司新建、改建、扩建、技措、大修等工程施