地下安全矿山标准化制度.doc

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1、峨眉山市龙池镇大沟石膏矿安全生产管理制度汇编 二0一0年七月二十六日 目 录安全生产承诺书2安全生产方针和目标4安全生产法律法规及其他要求5安全生产责任制度7文件和资料管理制度19安全记录与档案管理制度24对外联系和内部沟通制度26安全生产会议制度28管理评审与内部评价制度30承包商和供应商的安全管理制度34危险源辨识与风险评价制度36安全教育培训制度41生产工艺系统安全管理制度46设备设施安全管理制度52作业现场安全管理制度54职业卫生管理制度61安全投入、安全科技与工伤保险制度63安全检查和隐患整改制度65事故应急救援预案70事故和事件管理制度76安全标准化绩效考核制度78安全生产奖惩制度

2、82安全生产承诺书为了提高我矿全员的安全生产意识，贯彻落实安全生产各项法律、法规及相关政策，保障本矿全体员工的生命安全与身体健康，促进公司的安全、稳定，做为本矿安全生产的第一责任人，对本矿安全生产负全面责任，在此，向全体员工和社会郑重承诺：1、认真贯彻各级政府和安全管理部门制定的安全生产相关法律法规、标准及有关规定，并组织员工认真学习。2、建立健全本矿安全生产责任制和各项规章制度，并保障其受到严格执行；建立安全生产管理机构，配备安全管理人员；自觉接受政府及安监部门的监督管理，把安全工作责任落实到部门和责任人。3、保障安全投入资金的合理提取和使用；配备满足安全生产需要的安全设施、设备、器材；为员

3、工提供符合标准的劳动保护用品，并督促其正确使用；持续完善安全工艺、设施，改进安全生产条件，努力实现本质安全。4、经常参加本矿的安全检查，认真查找并整改各类安全隐患。5、对重大危险源和重点部位实施有效监测、监控；落实重点部位、重点岗位应急措施；制定事故应急救援预案，并定期演练。6、保证部门主要负责人、安全管理人员、特种作业人员持证上岗。7、坚持事故“四不放过”原则，整改落实事故调查组提出的各项防范措施，不断提高从业人员的安全意识。8、接受社会和媒体监督，积极弘扬安全文化，营造安全生产氛围。9、落实安全奖惩，做好绩效考核，总结和推广安全生产的先进经验，表彰安全先进典型，保障安全管理工作的持续改进。

4、本人将切实履行上述承诺并接受员工和社会的监督。矿长：年 月 日安全生产方针和目标为实现矿安全生产目标，根据安全标准化工作的要求，特制定安全生产方针和目标，并要求宣传到人，贯彻到人，执行到人，真正做到安全工作全员参与。安全生产方针：安全第一，预防为主，夯实基础、防微杜渐、全员参与、安全发展。安全生产目标：以人为本，保证员工权益不受损害。1、人员伤亡事故率为0。2、事故损失控制在万元产值小于20元以内。3、隐患整改率为100%。矿长：年 月 日安全生产法律法规及其他要求1、 目的和范围为获取、识别、更新适用于本矿的安全法律、法规及其它要求（包括法律、法规、规章、标准及规范性文件），为安全标准化体系

5、的运行提供依据，特制定本制度。本制度适用于本矿获取、识别、更新安全法律、法规及其它要求并建立台帐。2、 职责2.1安全科负责本矿安全法律、法规及其它要求的收集、整理、更新、分类管理，同时建立台帐。2.2安全科负责宣传、培训、发放本矿适用的安全法律、法规及其它要求，并对执行情况进行监督检查。2.3各部门负责将相关的安全法律、法规及其它要求传达给每个员工。3、程序3.1收集渠道3.1.1由安全科通过网络、媒体、行业协会、政府主管部门及其他方式查询收集相关的安全法律法规及其他要求。3.1.2上级政府部门下发的通知、公告、函、令等形式的文件。3.1.3员工获取到安全法律法规及其他要求，要及时反映到安全

6、科进行识别、确认和登记。3.2识别和登记3.2.1根据行业特点，识别适用的法律法规及其他要求。3.2.2根据本矿生产活动中可能产生的所有危险、有害因素，结合收集到最新的法律法规，识别适用的法律法规及其他要求。3.2.3对识别后的安全法律法规及其他要求编制法律法规及其它要求清单。3.3评审及更新3.3.1当现行法律法规和其它要求有变化或换版时，应及时重新识别。3.3.2每年由安全科对法律法规及其它要求进行一次识别、评审与更新，确保其有效性和符合性。3.4培训及实施3.4.1安全科根据各部门安全生产的要求及特点，将法律法规及其它要求清单中相关的文件发放到各部门，以确保员工及时了解最新文件。3.4.

7、2安全科负责对全矿员工提供法律法规和其它要求的培训，并做好培训记录。3.4.3安全科定期或不定期检查法律法规和其它要求的贯彻执行情况，可以口试或笔试等方式进行抽查。4、相关记录TX /ABJL 01-2009法律法规及其它要求清单安全生产责任制度1、目的本矿贯彻“谁主管，谁负责”、“管生产必须管安全”的原则，严格执行层层安全责任制。2、职责2.1矿长是本矿安全生产第一责任人，对全矿安全工作负总的责任。2.2各部门主要负责人为本部门安全直接责任人，直接管理本部门的安全工作。2.3各班组长是本班组的安全直接责任人，直接管理本班组的安全工作。2.4各岗位员工是本岗位的安全直接责任人，直接管理本岗位的

8、安全工作。3、各级人员安全生产具体职责3.1矿长安全生产职责3.1.1矿长是本企业安全生产的第一责任者，对本企业安全生产负全面责任，直接领导本企业安全机构开展工作。3.1.2认真贯彻执行国家安全生产的方针、政策、法规及各级政府颁发的安全生产法令，结合本单位具体情况制定落实措施。 3.1.3在计划、布置、检查、总结、评比生产的时候，同时计划布置、检查、总结、评比安全工作。3.1.4领导编制矿山安全技术措施计划，合理安排使用安全技术措施经费，并认真组织落实。3.1.5组织编制、审定本企业的各项安全生产规章制度和安全操作规程，并督促有关部门及人员认真贯彻执行。3.1.6坚持“管理、装备、培训”三并重

9、原则，组织领导本单位职工的安全教育培训工作，落实安全检查工作。3.1.7制定矿山灾害的预防和应急救援预案。3.1.8对本单位所存在的重大不安全问题，及时组织有关部门和人员分析研究。3.1.9当安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全。对本单位所存在的重大不安全问题，及时组织有关部门和人员分析研究。3.1.10当安全与生产发生矛盾时，生产必须服从安全，做到不安全不生产，隐患不处理不生产，安全措施不落实不生产 。3.1.11矿山发生重大事故时，必须立即赶到现场指挥救灾，并立即报告上级主管部门和召请就近的救护队，严禁盲目指挥和违章指挥。3.1.12按规定组织领导本单位事故的调查分析、结案处理工作，主持

10、制定防范措施，防止同类事故再次发生。3.1.13及时组织有关部门和人员分析、研究、解决本单位的能存在的重大安全问题。3.1.14领导本单位安全生产大检查，对查出的安全、卫生隐患制立整改措施，并保证实现。3.1.15为改善劳动条件，在人、财、物和时间上给予优先保证。3.1.16有权拒绝执行任何不符合安全生产法律、法规、规定的指令和意见。3.2生产副矿长安全生产职责3.2.1协助矿长领导本单位的安全生产工作，对分管的安全工作负直接领导责任，具体领导和支持安技部门开展工作。 3.2.2组织职工学习安全生产法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度和安全技术操作规程，定期检查执行情况。 3.2.3

11、协助矿长做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事内项，负责组织贯彻落实。主持召开生产调度会，并同时部署安全生 产的有关事项。 3.2.4主持编制、审查年度安全技术措施计划，并组织实施。 3.2.5组织有关部门定期开展各种形式的安全检查。发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向矿长及上级有关部门 3.2.6提出报告。在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。 3.2.7发生重伤及死亡事故，应迅速察看现场，及时准确地向上级报告。同时主持事故调查，确定事故责任，提出对事故责任者的处理意见。 3.2.8具体领导有关部门做好女工及未成年工特殊保护工作、休息休假及工时管理工作和劳动防护用品的管理工作

12、。3.3安全科科长安全职责3.3.1组织制定本矿的安全生产规章制度和安全技术措施计划。3.3.2组织车间和有关部门定期开展各种形式的安全检查，发现重大隐患，立即组织有关人员研究解决，或向主要负责人及有关部门提出报告，在上报的同时，组织制订可靠的临时安全措施。3.3.3组织员工学习安全生产法律、法规、标准及有关文件，主持制定安全生产管理制度、安全技术操作规程和安全质量标准，定期检查执行情况。3.3.4协助主要负责人做好安全生产例会的准备工作，对例会决定的事项，负责组织贯彻落实。3.3.5认真听取、采纳安全生产的合理化建议，保证本公司安全生产保障体系的正常运转；鼓励和支持安全生产先进技术的推广应用

13、，不断提高公司的安全生产水平。3.3.6监督全矿的安全培训工作和考核工作。3.3.7参加新建、改建、扩建工程项目的竣工验收及投产试车工作。3.3.8负责消防器材的计划、配备和维护管理工作。3.3.9负责员工劳动防护用品的发放、使用管理工作，搞好员工体检、职业病防护和健康监护工作。3.3.10参与事故的调查和处理。3.4班组长安全生产职责3.4.1组织员工学习、贯彻执行矿山有关安全生产的规章制度。3.4.2组织班组内部安全教育。3.4.3定期组织安全活动，认真执行交接班制度，做到班前讲安全，班中检查安全，班后总结安全。3.4.4检查岗位工艺指标及各项安全制度执行情况，做好设备和安全设施的巡回检查

14、及维护保养工作，并做好记录。3.4.5严格劳动纪律，督促职工遵守安全规章制度和正确使用安全设施、防护装置和安全防护用品。不违章指挥，有权制止一切违章作业，监督检查本辖区作业人员的作业，维护正常生产秩序。3.4.6负责本岗位安全设施、防护装置和安全防护用品和消防器材的日常管理工作，使之完好。3.4.7发现隐患要及时解决，做好记录，不能解决的要上报领导，同时采取控制措施，发生事故要立即组织抢救、保护现场，及时报告。3.5专、兼职安全员职责3.5.1贯彻有关安全生产规章制度，并检查执行情况；参与拟订、修订安全技术规程和有关安全生产管理制度，并监督检查执行情况。3.5.2协助编制安全技术措施和方案，并

15、负责实施。3.5.3对新进员工进行车间级安全教育，并督促班组做好安全教育工作。3.5.4负责本部门的安全检查，掌握安全重点部位的情况，检查各种防护措施，定期进行安全检查，查出的问题要督促在期限内整改完，发现危险及职工生命安全的重大安全隐患，有权制止作业，组织职工撤离危险区域。3.5.5发生工伤事故，要协助保护好现场，及时填表上报，负责伤亡事故的统计上报，参与事故的调查和分析。3.5.6做好安全装置、防护用品、消防器材的管理工作。3.6爆破员职责3.6.1按技术要求完成大、中、小等各种爆破，提高技术水平，降低消耗，确保人身设备安全，全面完成各项任务。3.6.2努力学习业务技术，不断提高操作技术水

16、平，改善爆破效果，降低生产成本。3.6.3严格执行爆破安全规程和矿山安全条例，做好四防工作，确保人身设备安全。3.6.4服从安排，完成各项爆破任务，并配合兄弟班组，完成生产任务。3.6.5对爆破器材严格执行领、发、试验、使用、登记等各项规定。爱护爆破器材，节约材料，降低爆破成本。3.6.6严格交接班制度，交接要清楚，手续要完备。3.6.7搞好清洁卫生，实行文明生产。3.6.8搞好团结协作，积极参加班组管理。3.6.9对违章指挥和不符合安全技术操作规程的决定，有权拒绝。3.6.10对不符合质量要求的爆破材料，有权拒绝使用，并及时向领导汇报。3.7风钻工岗位责任制3.7.1根据生产需要，完成采场内

17、大块、底根、危岩及其它钻眼工作，配合其它班组，完成生产任务。3.7.2努力钻研业务技术，不断提高操作技术水平，增加台班进尺，降低生产成本。3.7.3严格执行安全技术操作规程和矿山安全条例，保障安全生产。3.7.4严格按照工程技术人员的设计要求，保质、保量地按时完成钻眼工作任务。3.7.5严格执行交接班制度，做到交接清楚，搞好清洁卫生，实行文明生产。3.7.6做好风钻及其它工器具的维护保养。积极参与班组管理，做好班组经济核算，节约材料，降低成本。3.7.7对违章指挥和不符合技术操作规程的决定，有权抵制，拒绝执行。3.7.8生产上遇到特殊情况，有权先处理，后报告。38通风工岗位责任制3.8.1遵守

18、矿山安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度，严格执行安全规程、操作规程和交接班制度。3.8.2自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。3.8.3负责按规定对通风系统进行检测，合理分配各用风场所的风量，不得空岗、漏检、少检、假检，检测结果要真实可靠。3.8.4对检测结果进行记录，及时填写挂牌和报表，并由主管矿长和技术负责人进行审查。3.8.5负责对检测通风设备和设施的使用情况和工作状态进行检查维护与管理。发现问题及时维修，确保通风设备和设施齐全完好到位。3.8.6负责及时发现和汇报通风、火灾等隐患，并采取有效措施进行处理。3.8.7发生火灾事故时，要组

19、织遇险人员自救、互救、安全脱离危险区和参加抢险救灾工作。3.8.8完成领导交办的其他有关本职工作的临时性和紧急性工作。3.8.9积极参加技术革新活动，提出合理化建议，不断改善劳动条件和作业环境。39通风检测员岗位责任制3.9.1遵守劳动纪律，遵守矿山安全生产的法律、法规和本矿的规章制度，严格执行操作规程、安全规程和交接班制度。3.9.2负责按规定对有害气体进行检查测定与汇报，不得空岗、漏检、少检、假检，检测结果要真实可靠。3.9.3对检测结果进行记录，填写有害气体挂牌和报表，并由主管矿长和技术负责人审查。3.9.4负责对检测有害气体的设备安全设施的使用情况和工作状态进行检查维护与管理。发现问题

20、及时维修，确保设备和设施齐全完好。3.9.5完成领导交办的其他有关本职工作的临时性和紧急性工作。3.9.6在检测过程中发现监测数据达不到安全生产要求时，通知有关作业点的作业人员停止作业撤出人员，汇报有关部门，并采取有效措施进行处理。3.9.7积极参加技术革新活动，提出合理化建议，不断改善劳动条件和作业环境。310绞车司机岗位责任制3.10.1遵守矿山安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度，严格执行安全规程、操作规程和交接班制度。3.10.2自觉遵守劳动纪律，保证安全提升运输井然有序地进行。3.10.3坚守工作岗位，不擅离职守，不玩忽职守。上班时要思想集中，精力充沛，不做与岗位无关的事，不准与

21、他人闲谈，不准打闹。3.10.4熟悉本行业业务技术及设备的性能，掌握正确的操作方法。不违章操作，拒绝执行任何人的违章指挥。紧急情况时，应采取有效措施，避免事故发生并报告上级有关部门。3.10.5对提升运输安全运行负直接责任。3.10.6爱护企业财产，经常保持设备及工作环境的清洁整齐，坚持文明生产。3.10.7认真做好规定的各种记录。3.10.8配合参加提升设备检修工作，检修完毕，认真进行试运转。311水泵工岗位责任制3.11.1遵守矿山安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度，严格执行安全规程、操作规程和交接班制度。3.11.2自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职

22、工作无关的事情。3.11.3负责水泵正常安全运行，及时排除水仓内积水。3.11.4爱护企业财产，做好设备维护，保持工作环境的清洁卫生。3.11.5提供设备缺陷，掌握设备的预修情况，参加检修及检修后的验收工作。3.11.6设备发生故障处理不了时，要及时报告有关负责人。3.11.7拒绝违章指挥，禁止无关人员进入泵房。312充电工岗位责任制3.12.1遵守矿山安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度，严格执行安全规程、操作规程和交接班制度。3.12.2自觉遵守劳动纪律，坚守工作岗位，严禁空岗、脱岗、睡岗，不准做与本职工作无关的事情。3.12.3对充电架、整流设备、量具、仪表要按规程操作，使用好、维护

23、好，达到完好标准。3.12.4节约原材料，做到不丢失，不浪费。3.12.5认真做好矿灯的维护工作，发现问题随到随修，保持一定数量的备用矿灯，满足生产要求。3.12.6提高矿灯充电质量，矿灯照明时间在十一小时以上，不合格不发放，发出的矿灯达到不漏电、不漏酸、不眨眼、无红灯。3.12.7认真做好矿灯发放记录。 313采掘工岗位责任制3.13.1坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，自觉遵守矿山安全生产法律、法规和本矿的安全生产规章制度，维护安全生产的正常秩序，保证安全生产井然有序地进行。3.13.2遵守劳动纪律，严格执行安全规程、操作规程及作业规程；服从安全管理，做到自己不违章作业，

24、并制止他人的不安全行为。3.13.3积极参加安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力；按时参加班前班后会，对安全生产工作提出合理化建议，不断改善工作条件和工作环境。3.13.4爱护、正确使用生产设备、安全设施，正确佩戴和使用劳动防护用品；保持工作环境的清洁整齐，坚持文明生产。3.13.5当发生事故后，积极参加抢救事故工作，不能以任何借口逃避事故抢救工作。3.13.6发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场管理人员或者单位负责人报告；作业中发现直接危及人身安全的紧急情况时，立即停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业地点。3.13.

25、7有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。3.14人力推车工岗位责任制3.14.1遵守矿山安全生产法律、法规和本单位的安全规章制度，严格执行操作规程。3.14.2自觉遵守劳动纪律，维护安全生产的正常秩序，保证安全生产运输井然有序地进行。3.14.3正确佩戴和使用劳动防护用品，积极参加安全生产教育和培训。3.14.4发生事故时协助有关人员进行救护工作。3.15机械维修工安全生产职责3.15.1严格执行本矿的安全管理制度，对本岗位的安全工作负责。3.15.2负责全矿的机械设备设施的检修和维护，严格执行维护检修制度。3.15.3热爱本职工作，接受安全教育，培训、掌握检修中的事故特点，参加事故应急演练以及其它

26、安全生产活动。3.15.4正确使用各类检修工具和仪器、仪表搞好检修安全生产。3.15.5注意工作环境的劳动卫生；做好劳动安全防护工作，搞好本职工作。3.16电、焊工安全生产职责3.16.1电、焊工必须经相关部门培训合格，持有上岗作业证3.16.2严格执行本矿安全管理制度和用电安全操作规程，对本岗位的安全负责。3.16.3必须掌握本矿变配电系统接线情况及主要设备的性能及线路结构与走向，熟悉各类控制线路和连锁装置与安全保护装置，经常维护、检修和保养，保持完好的工作状态。3.16.4配电室要保持肃静、干燥、无杂物、闲杂人员不得入内。3.16.5负责维护，保养所操作、使用的设备、仪器仪表工具。3.16

27、.6电器设备的安装和检修，都应停电进行。如必须要带电作业时必须要有可靠的安全措施，并且必须设监护人，严格执行安全操作规程，严禁非电工专业人员带电安装、修理电器设备。3.16.7雷击时禁止操作一切电器设备设施。3.16.8经常巡视检查本矿电气设备、线路及安装用电情况,做好记录。及时清除电器线路隐患，制止各种规章用电行为，确保电气设备设施、线路的安全运行。3.16.9接受安全生产教育、培训、掌握电气火灾预防与扑救常识，会果断判断和处理电气故障，会熟练选择，使用灭火器材，参加事故应急救援演练、以及其它安全生产活动。3.16.10、电工人员在配电室不得酗酒闹事、配电窒内不得存放易燃易爆等物品。3.16

28、.11配电室门窗、孔洞应符合有关的标准与规范的要求。3.17 安全组织机构 全矿以矿长为安全第一负责人，安全科全面负责全矿日常安全管理工作，各部门，各班组第一管理人员为兼职安全员。组织机构图如下：总经理副矿长安全科采掘车间破碎车间一班二班一班二班4、相关记录TX /ABJL 01-2009安全生产责任书文件和资料管理制度1、目的和范围为确保所有人员均能得到相应文件的有效版本，防止使用过期、失效或作废的文件，防止文件的丢失，保持安全标准化体系文件适应性和有效性，特制定本制度。本制度适用于本矿所有内部文件和外部文件的管理。2、职责2.1矿长负责签发安全生产方针、目标及承诺书。2.2 矿长负责批准安

29、全标准化体系文件。2.3各部门负责编写本部门的安全操作规程。2.4安全科负责编写各岗位安全生产责任制及各项安全规章制度。2.5安全科负责发布安全标准化体系文件。2.6安全科负责外来文件和安全标准化体系文件的保管工作。3、定义3.1内部文件资料：指由本矿自行制订、颁发的安全标准化体系文件，包括安全生产方针、目标、所有安全规章制度等。安全规章制度包括安全检查和隐患整改制度、职业卫生管理制度、安全教育培训制度、事故和事件管理制度、危险源辨识与风险评价制度、设备设施安全管理制度、生产工艺系统安全管理制度、作业现场安全管理制度、安全投入安全科技与工伤保险制度、安全记录与档案管理制度、安全生产奖惩制度等。

30、3.2外部文件资料：指国家、省、行业颁发的法律、法规、规程、标准、文件等。4、程序4.1 文件的编制、审核、批准4.1.1 文件编制要求（1）所有文件应符合国家法律法规、标准规范的要求，符合本矿实际情况，具有可操作性。语言通俗易懂、概念准确、层次清晰。（2）各文件之间要协调一致，不能互相矛盾。（3）正文采用仿宋体三号字。（4）标题用华文中宋二号字，加粗。4.1.2 制度类文件由安全科组织有关人员讨论、编制，经安全标准化体系负责人审核后，报矿长批准。4.1.3规程类文件由各管理与使用部门根据安全标准化体系运转的要求及部门管理工作的需要组织编写。安全科编码、审核，安全标准化体系负责人审定批准生效。

31、4.2 文件的识别 TX /ABZD -20同祥/安全标准化制度 序号-年号 TX /ABGC -20同祥/安全标准化操作规程 序号-年号 TX /ABJL -20同祥/安全标准化记录 序号-年号4.3 文件的宣贯与回收4.3.1 文件的宣贯 安全科负责文件的宣贯，采用会议的形式进行，并及时在会议记录中记载。4.3.2 文件的回收换版文件或修订页发放时应收回旧版文件或作废页,需要保留存档和参考的应加盖“作废”,其余进行销毁。4.4 文件的修订4.4.1各部门应及时收集体系运行中存在的问题,提出纠正和处理意见,作好记录,并报安全标准化体系负责人,作为文件修订的依据。4.4.2安全标准化制度修订前

32、，安全标准化体系负责人应组织有关人员讨论，讨论结果应得到矿长的认可。安全标准化操作规程修订前，使用部门负责人应组织有关人员讨论，讨论结果应得到安全标准化体系负责人的认可。4.4.3安全标准化制度每年修订一次，安全标准化操作规程根据实际使用情况确定是否进行修改，修改时原文件号不变动，但应在文件栏目中注明修改号，在文件修订记录中注明修订章节和修订日期。4.4.4 文件修订后，安全科负责文件的宣贯，采用会议的形式进行，及时在会议记录中记载，并将原件回收销毁。4.5 文件的换版4.5.l有下列情况之一时，应考虑对安全标准化制度进行换版:组织机构发生变化；安全标准化体系要素发生变化；场地迁移；安全生产方

33、针发生变化；评审中出现较大问题；修改文件数量一次超过半数；体系建立依据的标准换版。4.5.2 有下列情况之一时，应考虑对安全标准化操作规程进行换版:依据的标准规范换版；生产工艺和设施发生重大变化。4.5.3 换版文件的编制、审核、批准、发布程序同初版。4.6文件的控制4.6.1 安全科应对所有安全标准化体系内部文件资料留存、建立明细分类保管。4.6.2安全科保存的内部文件资料，借阅和归还时要填写资料借阅登记表。4.6.3 外部文件资料中涉及有关本矿的公文、资格证书、表彰荣誉证书等，统一由安全科保管。4.6.5安全科根据各方面信息，及时收集相关国家法律法规、国家标准、行业标准等外来文件的最新版本

34、，核查标准规范的有效性，保证使用的标准规范为有效版本。4.6.6 安全科收集和购买的安全技术书籍以及外来文件，必须建立外来文件记录表，由安全科统一管理，使用人员借阅和归还时填写资料借阅登记表。4.7 文件的使用4.7.1 安全标准化体系负责人组织文件的宣贯工作，保证体系人员理解并执行。4.7.2 各级人员应严格按照文件的规定执行并及时反馈运行中存在的问题。4.7.3 安全科应妥善保管体系文件，除国家标准规范外不得以任何形式外借与本体系无关的人员。5、相关记录TX /ABJL 02-2009会议记录TX /ABJL 03-2009资料借阅登记表TX /ABJL 04-2009外来文件记录表安全记

35、录与档案管理制度1、目的和范围为进一步加强安全生产记录和档案管理工作，使其纳入正规化、制度化、标准化管理，制定本制度。本制度适用矿内所有与安全有关的记录和档案。2、职责安全科是本制度的归口管理部门。3、程序3.1管理的内容3.1.1本体系中涉及的所有记录3.1.2安全生产工作规划。3.1.3安全管理人员及特种作业人员资格证书。3.1.4各种上报、汇报材料。3.1.5其它。3.2安全记录与档案的要求3.2.1内容真实、准确、清晰。3.2.2填写及时、签署完整。3.2.3编号清晰、标识明确。3.2.4易于查阅和检索。3.2.5明确保存期限（见具体记录）。3.3查阅档案程序3.3.1查阅档案资料时，

36、必须经安全标准化体系负责人批准并登记；3.3.2如需将档案资料拿走，必须写借条经安全标准化体系负责人审批。 3.4加强记录和档案的日常管理，注意防盗、防火、防蛀、防潮湿。对外联系和内部沟通制度1、目的和范围为加强矿内部沟通与各职能部门的联系，使我矿的各项管理工作顺利进行,特制定本制度。本制度适用于对内、对外安全问题的所有沟通和联系。 2、 职责2.1安全科负责对外安全方面的联系。2.2各部门负责上传下达安全事项的意见和建议。2.3安全科负责收集各方的意见和建议并提交管理层。3、程序3.1安全科每月组织一次安全生产例会，并做好会议记录，传达法律法规、上级部门的安全信息及要求，收集各部门发现的安全

37、隐患及问题，充分发挥职能作用，加强内部沟通与联系。3.2安全科不定期召开安全事项讨论会，收集员工关心的安全、职业卫生等方面问题，及时处理并填写纠正和预防措施跟踪记录，超出权限的要上报管理层。3.3矿长定期与员工就安全问题进行沟通，听取员工合理化建议。3.4管理层就安全科反映的安全问题提出预防和解决方案，由安全科组织监督落实，并填写纠正和预防措施跟踪记录。3.5对于矿内部发生的重大安全事项，如安全机构、安全生产管理职责发生变化、安全事故预警及报告等要及时以文件的方式向上级部门和相关方披露。4、相关记录TX /ABJL 06-2009会议记录TX /ABJL 07-2009纠正和预防措施跟踪记录安

38、全生产会议制度1、目的和范围为了及时了解、掌握各时期的安全生产情况，加强安全生产管理，积极知道、主动地做好预防措施，确保安全生产，特制定本制度。本制度适用班组以上各部门安全生产会议。2、职责各部门负责自行组织开展会议3、程序3.1会议内容以安全生产为主，具体包括以下几方面3.1.1了解前段时间、前一班的安全、生产、工艺情况，存在的问题和注意事项，布置下一步安全、生产和工艺操作等工作。3.1.2学习安全生产标准、安全规章制度、安全操作规程等知识，传达上级部门的有关通知、文件精神。3.1.3通报违章违纪、先进事迹。不良现象和不安全行为。3.2会议形式和会议责任人3.2.1班前、班后会由班长或部门主

39、管负责召开，在每天上班前15分钟开始，时间一般510分钟，地点由各车间部门自定。在各班组交接班记录中进行记录。3.2.2矿级安全会议每月一次，由安全科组织召开，时间不限，地点由召集人决定，并做好会议记录。3.2.3各专业性安全会议由各主管职能科室领导负责，根据需要召集有关人员召开，由召集人负责记录。3.2.4紧急会议视情况由部门领导决定召开。3.3会议召集者在开会之前，应做好有关资料准备工作，会议上要讨论研究解决的问题应列出，重要会议会后要下发会议纪要。3.4被通知需要参加会议的人员，都应按时参加会议，做到善始善终，确实不能参加的要在开会之前和召集人说明情况，并得到允许。3.5会议上决定的情况

40、各部门和责任人，必须不折不扣的认真执行，及时完成。3.6对未经允许擅自不参加或迟到、早退的人员，会议召集人有权对其进行经济处罚。4、相关记录TX /ABJL 02-2009会议记录管理评审与内部评价制度1、目的和范围通过管理评审和内部评价，加强对安全生产制度的管理，及时修订体系文件，确保安全标准化体系持续有效性、适用性和符合性，特制定本制度。本制度适用于本矿范围内安全生产标准化体系评审的一切活动。2、职责2.1管理评审和内部评价活动均由矿长负责主持。2.2安全科负责计划编制和组织工作，收集并提供活动所需的资料，编写相关报告，并负责改进措施实施后的跟踪和验证工作。2.3各相关部门负责准备并提供与

41、本部门工作有关的资料，并负责实施评审/自评中提出的改进措施。2.4 矿长负责审批评审/自评报告。3、程序3.1计划3.1.1 一般情况下，管理评审与内部评价均每年进行一次，安全科于每年初编制年度评审/自评计划，经矿长审批，并于第一季度内对该年度的安全生产标准化体系运行情况进行评审/自评。3.1.2计划的内容应包括：（1）目的；（2）时间安排；（3）内容；（4）准备工作要求。3.1.3 内容（1）管理评审的内容一般包括：a安全生产方针、目标的实施情况及与矿发展总体水平的相适应性，包括变更的需要；b与法律法规的符合性；c与工艺流程和设备设施变化的相适应性；d安全管理制度之间的相容性和匹配性；e前一

42、次管理评审的跟踪措施的实施情况。（2）内部评价内容评见自评表3.1.4 在下列情况下，可组织临时评审/自评：（1）法律法规和其他要求发生重大变化；（2）生产装置和工艺技术发生重大变化；（3）安全组织机构发生重大变化；（4）管理机构的职责发生重大变化。临时管理评审计划内容可参照年度管理评审计划，但评审内容一般针对某一具体事项。3.2 评审/自评的准备3.2.1 安全科于每年1月份，将矿长批准后的评审计划通知至各部门，由部门负责人准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料。3.2.2 安全科于每年2月份将各部门准备的资料分别进行收集、整理，并根据收集的资料制定评审的具体内容，经矿长批准后，将评审会

43、议的时间、地点、参加人员、评审内容以书面的形式发给参加评审的人员。3.3 评审/自评的实施3.3.1 矿长主持会议，各部门负责人和有关人员参加。3.3.2 参加会议的人员对的评审内容进行逐项评审，打分或做出结论并制定措施。3.4 评审/自评报告3.4.1 安全科对评审/自评的内容进行总结，编写评审/自评报告，提交矿长审批，并通报相应部门。3.4.2 报告的内容包括：（1）评审目的；（2）评审日期及参加评审人员；（3）评审的内容及结论；（4）采取的改进措施。3.5改进措施的实施和验证3.5.1评审/自评结果作为安全生产制度修订的主要依据之一。3.5.2针对评审/自评所提出的改进措施，由相关部门提

44、交具体的纠正和预防措施跟踪记录，经矿长批准后，发给相关部门予以执行，安全科负责对改进措施实施情况进行跟踪和验证。3.5.3安全科负责保存完整的评审/自评记录。4、相关记录TX /ABJL 05-2009评审/自评计划TX /ABJL 06-2009评审/自评报告TX /ABJL 07-2009自评表TX /ABJL 08-2009纠正和预防措施跟踪记录承包商和供应商的安全管理制度1、目的和范围为了加强承包商和供应商（以下简称相关方）的安全管理，避免各类安全事故的发生，防止因为承包商和供应商的责任而影响本矿的声誉和效益，特制定本制度。本制度适用于与本矿交易往来的所有承包商和供应商的安全管理。2、

45、 职责2.1安全科负责对外安全方面的联系。2.2各部门负责上传下达安全事项的意见和建议。2.3安全科负责收集各方的意见和建议并提交管理层。3、定义承包商和供应商指为本矿完成某些工作或提供服务以及供应原材料、设备设施、配件的部门和个人。4、程序4.1相关方参与公司的承包活动前，必须由归口管理部门按照规定进行资格预审，预审的主要内容有：相关的资质证书、安全生产管理机构、安全生产管理制度、安全操作规程、以往的业绩表现、经营范围和能力、负责人和安全生产管理人员的持证、特种作业人员的持证情况等。4.2相关方由公司的归口管理部门负责管理，并建立相关方档案。归口管理部门负责在开始活动前对相关方的主要人员进行

46、安全培训教育，作业过程进行安全监督，评价其表现情况，明确续用的方法、标准和要求等。4.3相关方在与本矿签订合同的同时，应签订安全合同，明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。4.4相关方要认真学习和遵守本矿的安全规章制度，服从安全管理。相关方还应对所属人员进行教育，确保员工遵章守纪，达到文明、安全施工。4.5在施工过程中，归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理，协调劳动关系，及时地发现问题，解决问题，确保安全施工。4.6相关方在作业过程中，应遵守国家的法律法规和本矿的安全生产管理制度，组织安全技术人员对工程安全进行巡查，保证作业质量和安全。4.7在作业过程中如果相关方多次违反本矿的安