危险源辨识与风险控制管理规定.doc

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1、危险源辨识与风险控制管理规定1、目的对公司从事的经营活动、作业过程、服务，以及设备、设施、检维修、承包商、供应商的服务等有关的危险有害因素进行识别，并对它们进行准确的评价分析，确定其危害程度和影响范围，以便采取有效的控制措施，把风险降到最低的程度，确保安全健康的目的。2、范围本程序适用于有限公司各类生产经营及作业活动及可以施加影响的承包商、供应商的活动或服务。3、职责3.1 安全风险管理部：宣传、发动，组织、协调全系统开展危害识别和风险评价工作制定工作计划，开展教育培训，总结试点经验，实行全面推广，汇总评价结果3.2 各部门：组织、协调、督促本部门和基层单位开展危害识别、评价工作根据工作程序，

2、组织本部门因地制宜开展工作3.2 所有员工：提供基础数据和信息，积极参与本岗位的危害识别和风险评价工作4、工作程序4.1 成立危害评价小组成立有专业技术人员和操作人员参加的评价小组，所有评价人员需经过相关培训并有能力开展危害识别、风险评价和指导工作，同时各部门也应要求其他员工参与危害的确定。4.2 选择和确定评价范围和对象评价小组应首先识别出从事的经营活动、作业过程、服务范围，所有可能导致重要的危害和环境影响的活动，包括非常规活动、检维修等都必须充分得到识别。在确定评价范围后，评价小组可按下列方法，确定评价对象：按作业流程的各阶段；按区域或公司、部门、基层单位；按设备、设施；对所确定的评价对象

3、，可按职能管理、作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解，包括：所执行的任务的期限、人员及该任务实施的频率、特点；可能涉及到的设备、设施、机械、工具和器材；用到或遇到的物质及物理形态和化学性质；工作人员的能力和已接受任务的人员的培训；作业程序或作业指导书，包括特种作业任务的执证、上岗的相关制度和规定；发生过的与该工作活动有关的事故、事件。与现场所有关的安全法律、法规及标准。4.3风险辨识的方法： 辨识危害的前提是收集作业活动信息，作业活动信息通常可按照作业流程依次排出，包括：作业任务期限、人数、频次等；作业所涉及的机械、设备、电器与工具等；

4、作业所接触到的物料形态、性质与作用；作业人员的素质水平；体系控制的作业文件；作业活动有关数据的监测；同类作业发生过的事故记录等。 然后，依据收集的作业信息，分别进行危害的细化辨识。4.4危害根源及性质的主要类别：火灾和爆炸；跑、冒、滴、漏；坠落、冲击与撞击；中毒、窒息、触电及辐射；暴露于化学性危害因素和物理性危害因素的工作环境；人机工程因素（比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等）；设备的腐蚀、失效、老化；有毒有害、易燃易爆物料、气体的泄漏；可能造成工作环境破坏的活动、过程和服务。危害由此产生的后果，包括：违反法律、法规和其它要求；人员伤亡；财产损失；设施、设备毁坏；工作环境破坏；操作质

5、量事故；公司形象损害。4.5风险评价准则（1）LEC作业条件危险性评价准则 作业条件危险性评价法是一种简单易行的半定量评价方法。影响作业条件危险性的因素是L（事故发生的可能性）、E（人员暴露于危险环境的频繁程度）和C（一旦发生事故可能造成的后果）。用这三个因素分值的乘积DLEC来评价作业条件的危险性，D值越大、作业条件的危险性也越大。 事故发生的可能性（L）判别准则 事故发生的可能性（L）定性表达了事故发生概率。必然发生的事故的概率为1，规定对应的分值为10；绝对不发生的事故的概率为0，而生产作业中不存在绝对不发生的事故的情况，故规定实际上不可能发生的情况对应的分值为0.1；以此为基础规定其它

6、情况相对应的分值，见下表：事故发生可能性分值（L）分数值事故发生可能性10完全会被预料到6相当可能3可能，但不经常1完全意外，很少可能0.5可以设想，很不可能0.2极不可能0.1实际上不可能 人员暴露于危险环境的频率程度（E）判别准则人员暴露在危险环境中的时间越多，受到伤害的可能性越大，相应的危险性也越大。规定人员连续出现在危险环境的分值为10，最小的分值为0.5，分值0表示人员根本不暴露危险环境中的情况没有实际意义。具体打分标准见下表：暴露于危险环境的频繁程度分值（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度10连续暴露6每天工作时间内暴露3每周一次或偶然暴露2每月暴露一次1每年几次暴露0.5非常罕见

7、地暴露 发生事故要可能造成的后果（C）判别准则 由于事故可能造成人员的伤害程度的规范很大，规定把预期的正常情况对应分值为1，许多人同时死亡对应的分值为100，其他情况打分标准见下表，并可依据事故后果严重程度应用插分法取值、赋分。危害造成的后果分值（C）分值人员伤害财产损失/万元法规符合性其他影响100造成人员死亡50违法大面积操作停工或在国际、国内造成不良影响40造成人员重伤25潜在不符合法律法规部分操作停工或在行业、省内造成不良影响15造成人员轻伤10不符合公司规章制度和标准降低操作效率或在本地区造成不良影响7造成人员有工时损失轻微伤10潜在不符合公司规章制度和标准短时间工作中断或港区周边造

8、成不良影响3造成人员无工时损失轻微伤5不符合公司规章制度几乎不停工，对周边单位或相关方造成不良影响1无人员伤亡无损失完全符合没有影响 危险等级划分标准：根据经验，规定危险性分值在20以下为轻微风险；在2070之间为可接受风险；在70160之间为中等风险；在160320之间为重大；大于320时为巨大。按危险分值划分危险性等级的标准见下表：风险等级划分准则（D）危险性分值等级危险程度采取措施实施期限320一级巨大风险采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估立即160320二级重大风险，需要立即整改，采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估立即70160三级中等风险可

9、考虑建立目标、建立操作规程、加强培训及沟通等限期2070四级可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需要定期检查限期20五级轻微风险无需采用控制措施，但需保存记录视实际情况5、风险控制的策划风险的受控是保证标准化体系不违反相关法律、法规的要求，并保证标准化体系安全方针与目标的实现。制定风险控制计划措施需遵循下列原则：限制风险(可采取工程技术措施或管理措施)；将风险源与危害承受者隔离(可采取工程技术措施或管理措施)；消除危害或风险(通过工艺革新、技术改造或组织措施，从源头控制危害或风险)；制定安全作业制度，包括制定管理性的控制措施来消弱危害或风险的影响；采用上述方法仍然不能控制残余危害或风险时

10、，必须提供个体防护用品，并采取必要的措施确保其得到使用和维护。6、更新危害及风险信息在下列情形下危害记录应及时更新：新的或变更的法律法规或其他要求；操作有变化或工艺改变；有新、改、扩建过程；有因事故、事件或其他来源的新认识。如果没有以上所描述的变化，也应至少一年内进行一次评审或检查危害识别结果。且当进行基建施工、生产日常运行中各种操作、检维修作业、变更等活动前均应进行危害识别风险评价。7、其它要求（1）根据评价结果，确定重大以上风险，并制定落实风险控制措施。（2）评价出的重大以上隐患项目，应建立档案和整改计划。（3）风险评价的结果由各单位组织从业人员学习，掌握岗位和作业中存在的风险和控制措施。

11、（4）按照实际情况不断完善风险评价的内容。（5）公司重大危险的辨识请专业安全评价机构进行辨识和确定，目前公司无重大危险源存在。8、 相关记录（1）安全检查（SCL）分析记录表（2）公司重大危险有害因素控制清单 安全风险管理部 2014年6月10日危害识别及风险评价流程图成立、培训评价小组确定风险是否是可容忍识别危害、根源及性质确定评价范围、对象细分评价对象、收集资料编写风险评价报告检查和监督绩效评价承包商和供应商管理制定应急预案制定操作控制程序、作业指导书内外部信息交流、沟通培训、意识及能力建立目标、指标隐患治理选择危害识别方法识别危害后果评价风险和影响记录重要及不可容忍的风险危害制定风险控制及安全管理措施