TS 生产过程和服务提供控制程序.doc

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1、AUTO SPRING文件主题文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码 2 0F 7 1 目的建立生产及服务过程之工作指引，使其有章可循。2 范围 适用于本公司整个生产及服务过程3 职责3.1 计划部：3.1.1负责生产单的下达，进度排程、追踪及出货安排。3.2生产部3.2.1负责产品制作过程的控制，管理和执行纠正预防措施； 3.2.2负责生产人员上岗的培训，考核； 3.2.3落实并配合计划部完成生产进度排程。 3.3品管部：负责生产过程产品品质的监视与测量。3.4 PE部3.4.1 负责生产过程机械维修，模具及夹具的制作； 3.4.2 负责发外加工零件的检

2、验与验收。3.5业务部：负责产品交付及服务过程的控制。3.6工程部3.6.1工程图纸/样板的审核； 3.6.2 负责工程的变更与确认；3.6.3负责客户图纸/样板转化为公司内部之作业指导书。 3.7物管部： 3.7.1负责所需物料的收发与追踪； 3.7.2负责产品的储存、防护与交付； 3.7.3负责发外加工过程的实施与监控。3.8技术拓展部：负责维护咨讯网络的正常运作。4 定义 无 AUTO SPRING文件主题文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码 3 0F 7 5 作业程序5.1 生产管制 5.1.1 合同评审经判定为可接受后，计划部制定“生产通知单”

3、，“领料单”(一式两联，一联发给物管部，一联发给生产部 )，并和相关资料发至相关单位。 5.1.2 物管部接到计划部发来的“领料单”后，查看材料状况，并将材料状况通知生产部，若材料不足。立即填写“请购单”，通知采购部请购，并追踪确认物料。 5.1.3 生产部生产前凭计划部发来的“领料单”到物管部领材料。 5.1.4 每张生产单绕制完成后，将剩下的材料退还物管部，并填写“退料单”。5.1.5 生产计划变更时，计划部将相关信息通知相关部门，同时进行生产排程调整，必要时更改生产单。5.2 发外加工控制5.2.1 本公司发外加工种类与实施程序 5.2.1.1订单发外加工：计划部根据订单审核结果，将需发

4、外加工的产品的“生产通知单”交由物管部发外，物管部下“订购单”给供方进行加工、生产。5.2.1.2 工艺发外加工：某些特殊工艺，本公司不能加工需发外加工时，由物管部填写“发外加工单”部门主管审批后，将“发外加工单”及其加工要求发给供方。5.2.1.3 零件发外加工：生产部填写“发外加工申请单”（可附图纸），由部门主管和总经理审批，审批后的“发外加工申请单”（可附图纸）交物管部，并填写“发外加工单”进行发外加工，申请单位对发外加工的零件进行最终的检验与验收。5.2.2 供方在生产过程中产生之品质问题，由本公司品管部负责处理。5.2.3 在生产过程必要时可派人员去供方处对产品质量进行监视和控制，依

5、过程质量控制程序执行。5.2.4 供方加工之产品均由物管部依照搬运、储存、包装、防护与交付控制程序收货，由本公司OQC依过程质量控制程序做最终检验，合格后包装组依搬运、储存、包装、防护与交付控制程序办理入仓，不合格产品依不合格品控制程序处理，必要时依数据分析控制程序分析处理。5.2.5 物管部对发外加工产品实施跟催，确认，以配合出货安排。AUTO SPRING文件主题文件编号QP-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码 4 0F 7 5.3 制程管制5.3.1 工艺参数的制定 需制定工艺的产品，则由相关技术人员编制试制工艺，经试制完成后，由试制人员在“弹簧加工工艺过程卡”

6、上填写正式工艺参数，经检验员签字确认后生效。5.3.2 若需要制作样板时，依样品制作、确认、管理规程执行。5.3.3 生产过程中，作业人员按“弹簧加工工艺过程卡”、“弹簧制造磨口作业要求”、“弹簧制造立定作业要求”或“生产通知单”进行生产，并做好相应记录。5.3.4 生产过程中，如出现异常情况，不能按工艺生产或达不到质量要求时，要及时向试制人员和生产部负责人反映，或与相关部门人员一起检讨解决，由生产部责任人执行改善动作，以满足客户要求。 5.3.5 生产过程使用的监视与测量仪器，依监视与测量装置控制程序执行。5.3.6 在生产过程中，IQC、IPQC、OQC对产品的监视与测量严格依过程质量控制

7、程序执行。 5.3.7 生产过程中发生的不合格品，依不合格品控制程序执行。 5.3.8 生产过程所需的人力资源及人员的培训、考核，依人力资源控制程序执行。 5.3.9 生产所需的设备、工具及环境，依设施及工作环境控制程序执行。 5.3.10 本公司的“热处理”“喷丸”工序为特殊工序，具体按“弹簧加工工艺过程卡”，热处理作业指导书，喷丸作业指导书执行。 5.3.11 产品的包装及搬运，依搬运、贮存、包装、防护和交付控制程序执行。5.4 产品标识和可追溯性 5.4.1 进料之产品标识：进料产品，依产品包装标识来识别产品的品名、规格、数量，进料日期，如厂商无标识，由物管部仓管收料员在包装上注明，仓库

8、人员应有效地规划各物料之置放，予以有效标识并维持之，以便物料寻查，经过检验员检验判定为“合格”或“不合格”的产品，仓管员分别将其放置于“合格区”或“不合格区”。5.4.2 生产部根据产品结构特点设定批量，并将该批量实际完数情况填写于随货“弹簧流程卡”上，IPQC将检验状态标识于流程卡上。5.4.3 产品在搬运过程中，须依盛装产品箱上放置的“弹簧流程卡”标识状态的内容进入下一工序作业。 5.4.4 产品出货标签记录客户号、零件编号、生产日期、检验日期、检验员，当有客户投诉等情况需追溯时，据客户号、零件编号和生产日期结合各种生产、检验之记录达成追溯之目的。AUTO SPRING文件主题文件编号 Q

9、P-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码5 0F 7 5.5 服务控制5.5.1 技术咨询： 对于客户需求的技术服务或有关技术资料的咨询等，由工程部、品管部或生产部技术人员对其进行支持服务5.5.2 客户投诉处理 5.5.2.1 业务部接到客户电话或正式书面投诉抱怨时，经确认后转交计划部，由计划部填写“客户投诉/退货处理单” （如客户FAX正式表单投诉抱怨时，则可直接把表单转交计划部），再转交品管部，品管部统计人员依据客户投诉内容填写“客户投诉统计表”或“客户退货统计表”。品管部主管召集相关责任单位进行原因分析。5.5.2.2“客户投诉/退货处理单”的改善对策由责任单位

10、拟出，品管部负责改善对策的跟踪、效果确认。同时将有关书面纠正预防措施信息转交业务部回复客户。5.5.2.3 客户对纠正措施的接受意见由业务部负责跟催，客户如有异议，再由业务部知会相关部门执行5.5.2.15.5.2.2，直至处理结果客户满意为止方可结案。5.5.3 每年5月、11月业务部通过“客户满意度调查表”，进行客户满意度的调查。6 相关文件 6.1 样品制作、确认、管理规程 6.2 监视与测量装置控制程序 6.3 过程质量控制程序 6.4 不合格品控制程序 6.5 人力资源控制程序 6.6 设施及工作环境控制程序 6.7 热处理作业指导书 6.8 喷丸作业指导书 6.9 搬运、储存、包装

11、、防护和交付控制程序 6.10 各类机台作业指导书、三阶控制文件7 质量记录 7.1 生产通知单 7.6 发外加工申请单 7.2 领料单 7.7 发外加工单 7.3 退料单 7.8 弹簧制造磨口作业要求 7.4 客户满意度调查表 7.9 弹簧制造立定作业要求7.5 弹簧加工工艺过程卡 AUTO SPRING文件主题文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码 6 0F 7 8 流程图发外加工需求 8.1 发外加工流程图 零件发外加工YES NO申请 YES发外加工 NG 内 部 处 理产品质量监视 跟催 确认加工完成验证 OK NG检验零件发外加工YES NO申请单位检验OQC检验检验结果签收OK NGAUTO SPRING文件主题文件编号 QP-PD-10 生产过程和服务提供控制程序文件版本A0 文件页码 7 0F 7 8.2 客户投诉处理流程图客户抱怨正式抱怨单YES NO客户投诉/退货处理单统计原因分析提出改善对策 跟踪 验证回复客户客户有异议YES NO结案 广州奥图弹簧有限公司 生产编号： 弹簧加工工艺过程卡 客户编号：材 料图纸标准及公差 内径： 中径： 外径：弹簧类别线 径长度圈数奥图弹簧AUTO SPRING其他零件编号项 目工序名称试制工艺正式工艺（标准出机尺寸）操 作 员备注编写： 年 月 日QE-PD-04B