绩效评定报告.doc

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1、广州 有限公司安全生产标准化绩效评定报告安全生产标准化绩效评定报告 评估目的通过每年对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定，验证各项安全生产制度措施的适宜性、充分性和有效性，检查安全生产工作目标、指标的完成情况，使公司安全生产标准化管理体系运行状况得到持续改进。评估方法对上一年度安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化规范的符合情况、安全管理实施计划的落实情况的测量评估的方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估应得出可量化的绩效指标评估工作内容通过评估与分析，发现安全管理过程中的责任履行、系统运行、检查监控、隐患整改、考评考核等方面存在的问题，由安全生产领导机构讨论提出纠正、预防

2、的管理方案，并纳入下一周期的安全工作实施计划中。评审依据1、企业安全生产标准化基本规范（AQT 90062010）；2、广州市工业企业安全生产标准化评定标准3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准4、公司相关作业文件标准评审时间2012年3月25日地 点公司会议室参加人员公司级领导及各部门负责人绩效评定报告绩效评定报告绩效评定报告一、2011年安全生产标准化自评结果2012年3月20日至，公司进行了安全生产标准化自评，自评总得分926，发现不合格项5项。二、安全生产目标、指标实现程度2011年度公司的安全目标为：1. 三不发生：不发生职业病；不发生责任火灾事故；不发生责任设备事

3、故。2. 三控制：死亡率控制为0；重伤率控制为0；轻伤控制在5起以下。2011年公司没有出现职业病病例、没有发生火灾事故、没有发生责任设备事故。死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤事故1起，公司完成了安全生产目标，各职能部门均完成了安全生产指标。三、合法合规性评价结果通过对公司和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为公司生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1. 明确了厂长作为公司主要负责人，对本单位的安全生产工作全面负责，并依法履行安全生产方面的义务；保证了安全生产所必需的资金投入；成立了安全生产领导小组作为公司安全生产管理机构。根据公司实际编制了安全生

4、产责任制、安全管理制度、安全操作规程、生产安全事故应急预案等规章制度，建立了各类安全生产管理档案。符合中华人民共和国安全生产法的要求。2. 主要负责人和安全生产管理人员持证上岗，特种作业人员和特种设备作业人员经有关部门，取得上岗资格证后持证上岗，新入职员工均均三级安全教育培训后方可上岗。符合生产经营单位安全培训规定（国家安全监管总局第3号令）。3. 为每位员工购买了工伤保险；根据岗位特点为职工发放劳保用品，并在日常工作中监督、指导其正确使用。定期组织员工体检。符合中华人民共和国职业病防治法的要求。4. 明确了各级消防安全责任人，建立了消防安全责任制，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程，

5、制定灭火和应急疏散预案；按照国家标准配置消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期组织检验、维修，确保完好有效；疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技术标准； 落实了防火检查工作，及时消除火灾隐患； 每年至少组织一次进行有针对性的消防演练。符合中华人民共和国消防法的要求。5. 特种设备按要求进行年审，符合特种设备安全监察条例的要求。6. 按要求配备了安全主任，符合广东省注册安全主任管理规定的要求。四、现场安全状况与标准化规范的符合情况1. 厂房建筑：厂房、库房的耐火等级符合相关的规定，没有擅自对厂房结构进行更改。厂房、库房结构完整、牢固，不属于危险建筑。2. 工

6、业梯台和防护栏杆：梯台及防护栏杆结构完整，没有歪斜、扭曲、变形，以及明显的锈蚀等缺陷。3. 危险化学品管理：酒精、盐酸等危险化学品有专门的储存场所，储存场所建筑结构、电气、通风、室内温度、消防设施设置、储存量均符合相关规定。根据危险化学品的特性设置了安全标志和安全周知卡。但酒精中转仓库未设置可燃气体浓度报警仪，不符合规范要求。4. 低压电气线路：线路导线型号、规格符合设计要求，没有发热、发胀现象；线路设有过载、防漏电等保护装置，符合设计要求；线路导线绝缘保护完好，没有裸露、老化现象。5. 动力及照明配电柜（箱）：设有接地端子，且与接地系统连接；线路配有漏电保护装置；线路连接紧固，无过热烧损现象

7、；箱内无粉尘和油污污染。6. 机械设备：防护罩齐全完好、接地可靠。7. 仓库管理：货物分类分区堆垛，垛距、垛高、通道符合要求。消防设施齐全、完好。电气线路均穿助燃线槽，照明灯具下没有对方易燃物，实行人走拉闸。8. 特种设备：公司共有1台蒸汽锅炉、3台压力容器均取得了广州市特种设备技术监督局核发的特种设备使用登记证，并委托广州市特种承压设备检测研究院对设备及其安全附件进行检测，检测报告在有效期内。9. 空气、蒸汽管道：管道外观无明显腐蚀、无泄漏；架空管道支架牢固。10. 警示标志：根据危险部位设置了严禁烟火、当心腐蚀、注意高温、当心触电等安全标志。五、管理过程与标准化规范的符合情况1. 体系文件

8、控制符合要求；目前建立的安全生产管理档案包括：安全生产基础管理档案、安全生产教育培训档案、事故隐患排查与治理档案、事故预防与处理档案、应急预案与演练档案、生产设备设施管理档案、安全生产规章制度档案、安全生产标准化评估档案、职业健康管理档案等。2. 安全检查、设备运行记录、安全教育培训记录、预案演练记录等记录控制基本符合。3. 各项规章制度、安全操作规程得到了良好的执行。4. 各部门建立了明确的目标、指标，安全生产职责完成情况较好；5. 采购人员采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、安全鉴定证、QS质量标识、产品检验报告书等质量文件。优先采购环保产

9、品，采购过程严格遵守相关法律法规和标准。6. 行政部负责组织特种操作人员完成换证培训和换证工作。全公司3名特种作业人员，其中电工、压力容器操作工未参加复审培训，操作证过期。原持证锅炉工已离职，目前操作工未均持证，不符合特种设备作业人员监督管理办法的要求。7. 法律、法规识别情况较好，遵守较好，但也存在有部门法律法规未及时更新情况。8. 财务部未将安全将安全生产所需的资金投入纳入年度财务计划，未在财务会计报告中记载安全生产资金的投入、使用情况。9. 建立了动火作业、高处作业、机电设备维修作业等危险作业的现场检查表，并制定了危险作业的审批作业证。10. 作业人员作业行为基本符合安全操作规程的规定，

10、在作业过程中基本能做到按要求穿戴防护用品。11. 应急准备和响应符合要求，实行了消防演练，但未对触电伤害、危险化学品事故等现场处置方案进行演练。12. 日常发现的不符合及隐患均能够及时整改；13. 公司对环境和职业卫生安全控制得较好，经辨识，公司内没有职业危害项目，未发现职业病病例。六、纠正、预防的管理方案各部门负责人和广大职工对贯彻安全生产标准化管理体系的认识尚有差距，对标准、程序文件的学习不够，理解不深，导致部分运行要素出现偏差。主要体现在以下几个方面：1. 法律法规的获取、识别和学习有待强化。由于存在怕麻烦、获取途径不通畅等原因，大部分部门对本单位适用法律法规及其他要求的收集、评价及学习

11、工作存在明显不足。2. 能力、意识和培训方面有待改善。公司对一般职工安全意识教育与培训普遍重视不够。在检查中发现职工不使用或违规使用劳动防护用品、管理人员记录不符合要求等现象。3. 财务部应将安全将安全生产所需的资金投入纳入年度财务计划，并在财务会计报告中记载安全生产资金的投入、使用情况4. 加强对特种作业人员的教育和培训，严格遵守持证上岗制度。落实在2012年的年度安全工作目标中增加的特种作业人员100%持证上岗率的要求。5. 加大对重要危险点源的巡查。如：仓库、酒精中转仓、制造车间等。绩效评定结论通过对公司安全生产标准化管理体系运行情况评审，公司管理文件能够满足标准要素要求，并对体系有效运行起到支撑作用。危险源辨识覆盖公司所有产品、活动及服务行为。公司至今未发生相关方投诉及抱怨，经营活动符合国家法律法规要求。评审结论：公司安全生产标准化管理体系运行适宜、充分、有效。绩效评定报告发放各部门主管