保健费用发放管理制度.doc

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1、Q/JXHG 207342010呼伦贝尔金新化工有限公司 发 布2010-12-1实施2010-11-10发布保健费用发放管理制度System for the Administration of Payment of Health Care Fare Q/JXHG 呼伦贝尔金新化工有限公司企业标准保健费用发放管理制度1 范围为提高员工职业健康水平，根据国家及地方相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。本制度适用于呼伦贝尔金新化工有限公司（以下简称公司）所属各单位。2 职责2.1 公司主管职业卫生的副总经理是保健费用管理的主管领导。2.2 安全环保部是保健费用管理的主管部门，负责保健费用发放管理

2、制度的制（修）订、组织实施和考核。2.3 财务部配合保健费用管理的实施。2.4 各单位是保健费用管理的具体实施单位。3 管理内容与方法3.1 保健费是为了增强员工对职业性危害的抵抗能力的一项辅助性措施。3.2 保健费发放对象为与公司已签订劳动合同的主体正式员工。属劳务派遣、以完成一定工作内容为期限的临时用工等人员，其工资标准中已包含了保健费，不再另行计发保健费。3.3 属保健费用发放对象的员工，根据所从事工种的危害性大小，享受该工种等级标准的固定保健费，保健费发放标准见附表1。3.4 从事两种以上（含两种）工种的员工，以所从事工种中等级标准最高的工种计发保健费。3.5 员工在公司内调动工作时，

3、从调入的次月起按其从事的新工种计发保健费。3.6 公司内的员工借调、支援、干部交流等超过二个月的，从第二个月起按其在借调、支援单位所从事的工种计发保健费；因支援、借调到公司以外单位工作的，从离开公司之日起停发保健费。3.7 保健费应按实际出勤天数计算，职工因旷工、事假、探亲假、病假、婚假、丧假、护理假、产假、停薪留职、长期驻外并享受津贴或出差补贴2个月以上（含2个月）的人员、留职休假、因工受伤治疗及休假期间不发保健费；脱产进修学历或脱产参加其他专业培训时间在1个月以上（含1个月）的职工，从离开岗位之日起停发保健费；加班不补发，补休、疗养、待薪休假、出差照发。3.8 保健费发放时间原则上定于每月

4、7日（遇法定节假日适当顺延）。各单位应于每月3日前按职工上月实际出勤天数，计算制表一式三份（见附表2），由本单位领导审查签字后报安全环保部审批，经财务部审核后发放。3.9 各单位领导必须严格把关，任何人不得私自改变保健费等级标准或虚假、冒领。如有发现弄虚作假的将追究制表人和签字人的责任，并在下月如数扣除。3.10 本制度若与上级规定有抵触时，按上级规定执行。4.考核管理违反本规定按照公司综合考核办法相关细则考核。本标准用词说明：1对本标准条文执行严格程度的用词，采用以下写法。1.1表示很严格，非这样做不可的用词：正面词一般采用必须，反面词一般采用严禁 1.2表示严格，在正常情况下均应这样做的用

5、词： 正面词一般采用应，反面词一般采用不应或不得。 1.3表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词。 正面词一般采用宜或一般，反面词一般采用不宜。本标准由安全环保提出。本标准由安全环保部负责解释。本标准起草人：王 旭 张晶晶本标准审核人：王 伟本标准审定人：简开忠本标准于2010年11月首次发布。附：1、保健费发放流程（见附录A）2、呼伦贝尔金新化工有限公司保健费发放标准（见附表1）3、呼伦贝尔金新化工有限公司保健费领款单（见附表2）附录A保健费发放流程呼伦贝尔金新化工有限公司保健费发放标准 （单位：元/月） 表1类别单位甲 类乙 类丙 类2802602402202001801601

6、20行政部主管生产、建设公司领导其它公司领导、部门领导驾驶员、后勤管理其他人员财务部造价预算人员部门领导、现金出纳其他人员党群办公室部门领导其他人员工艺管理部分析员、分析技术员部门领导、工艺技术管理、生产调度综合管理及其他人员工程管理部部门领导、管理技术员、油品管理统计核算、固定资产管理综合管理及其他人员安全环保部部门领导、安全管理、环保管理、消防管理其它人员运营管理办所有人员物资部接检运事务、接检运调度、保管员采购人员、翻译及外贸事务、部门领导其他人员热电车间输煤操作工艺操作、技术员车间领导、安全油管员综合管理及其他人员制气车间工艺操作、技术员车间领导、安全油管员综合管理及其他人员合成车间工艺操作、技术员车间领导、安全油管员综合管理及其他人员尿素车间扒料机操作工艺操作、技术员车间领导、安全油管员综合管理及其他人员检修车间焊工设备维修人员、技术员车间领导、安全材料员综合管理及其他人员电仪车间射源维护设备维护人员、技术员车间领导、安全材料员信息化管理综合管理附加说明：上表中各单位领导不包含单位工会主席呼伦贝尔金新化工有限公司领 款 单领款单位：年 月 日共 1 页第 1 页序号工号姓名 领 款 费 别领款人签字序号工号姓名 领 款 费 别领款人签字应发个税实发应发个税实发112233445 5 667788 本页合计 本页合计领款单位负责人：复核：制表：表2