采购管理标准.doc

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1、宁夏金圆化工有限公司202管理标准体系 02采购管理标准 2013-6-08发布 2013-6-08实施宁夏金圆化工有限公司Q/JY管02.01-2013 AQ-JY-116 原煤进厂验收管理制度文件编号：AQ-JY-116版本：2013版第 次修订原煤进厂验收管理制度执行日期： 年 月 日一、验收原则 1.1.本着公平、公正、透明的原则进行原煤质量验收。 1.2.原煤取样严格执行原煤采样操作规程。 1.3.原煤制样及质量指标检测严格执行相应化验操作规程。 二、验收管理规定 2.1.煤车在收货地点过磅前必须检查篷布、封条完整情况、封条数量编号和车辆卸煤是否干净、 车辆的空、 重配置状况， 无异

2、常则过磅； 若发现异常，必须立即查明原因，作相应处理。 2.2.原煤验收时发现有人为夹带矸石、分层装煤、杂物明显、回采煤与未处理 合格的工程煤、脏杂煤混装等掺杂使假现象，按下述规定处理。 2.2.1夹带矸石：卸煤后在煤堆中下部位置，大块矸石（最大外廓尺寸10 厘米）在 10 块以上。 2.2.2分层煤：外观上不同部位煤炭的色泽、细矸石含量有明显区别，或不 同部位煤炭采样检验，-1.4 级含量差异在 15%以上或灰分差异在 10%以上者，劣 质煤重量 2 吨以上，可判为分层装煤。 2.2.3杂物明显：指砖头、石头（黑色以外的）、木头等100kg 以上的， 可判为杂物明显。 2.2.4回采煤与脏杂

3、煤、工程煤混装，在煤车中，对怀疑混装煤单独采样， -1.4 级含量低于 25%，或 1.4-1.8 级含量高于 60%；或单车采样检验灰分超过 50%。 以上三种情况出现任何一种，该车原煤判废。 2.3.单车矸石扣量规定 2.3.1对大块明矸石30 厘米以上者，按 0.5 吨/块扣量。 2.3.2对 20-30 厘米矸石扣量标准：按 0.3 吨/块扣量。 2.3.3 10-20 厘米矸石扣量标准： 块以内不扣， 块扣 0.3 吨， 对 10-14 块扣 0.6 吨，15-19 块扣 0.9 吨。依此类推，每多 5 块矸石增扣 0.3 吨。 2.3.4 对 5-10 厘米矸石扣量标准：50 块以

4、内不扣，50-99 块扣 300 公斤，100-149 块扣 600 公斤， 150-199 块扣 900 公斤。 依次类推， 每多 50 块矸石增扣 300 公斤。 2.4、单车扣量 5 吨以上及整车判废，需经现场验收负责人确认签字， 并及时通 知各单位， 各单位相关人员应在 2 小时内到现场确认， 超过 2 小时未到视为默认。 2.5.对水分较重的原煤，可单车扣水 02 吨/车。 三、 质量异议处理程序 3.1.各生产单位及其煤矿如对公司质量计量管理部采、制、 化工作环节有异议 时，煤矿由煤矿矿长（或分管质量副矿长）、各生产单位由其领导班子成员于5 日内向公司质量计量管理部领导班子成员提出

5、。3.2.公司质量计量管理部在接到申诉后及时调查、处理， 并于 5 日内予以书面 回复。 3.3.复查时依据国标进行，若在误差允许范围内维持原检查结果， 超出上述误 差由公司质量计量管理部书面更正。 3.4.原煤验收时发现有严重质量问题， 现场管理人员电话通知各生产单位调度 室，各生产单位调度室及时安排有关人员到现场确认，超出 2 小时不到场视为认 可。 3.5原煤验收质量异议按现行程序执行。 Q/JY管02.02-2013 AQ-JY-126原辅材料、进货检验制度文件编号：AQ-JY-126版本：2013版第 次修订原辅材料、进货检验制度执行日期： 年 月 日一、目的和适用范围为了加强公司产

6、品质量管理，保证产品质量符合要求，严格把好原辅材料质量关，促进公司产品质量更上一个新台阶，特制定本制度。本制度适用于公司对所有原辅材料的质量检验。二、职责质量管理部是产品质量检验的归口管理部门，负责公司原辅材料的进货检验、试验的委托工作。三、工作程序3.1、质检员对公司产品所需的原辅材料、按产品图样、标准、技术文件或定货合同的规定，进行进货检验，经检验合格后，方可办理入库手续。3.2、当某些检验和试验项目本公司不能进行时，由质检部委托有资格的单位进行检验和试验，并对所委托单位的检验和试验能力、资质等进行评价，填写供方评价记录。3.3、检验结束后，质量检验员及时做好状态标识，经检验对不符合规定要

7、求的原辅材料应做好记录，原则上按退货处理。在不影响质量的前提下，经公司经理和分管经理批准，也可作让步接受处理，具体执行不合格品控制制度。3.4、对于无标准、又无明确性指导文件，也无生产厂合格证的或其采购产品不在合格供方评价范围内的，质量检验员有权拒绝验收检查。3.5、质量检验员应做好检验记录，确保检验记录内容完整、真实可靠、字迹清晰，并有检验人员的签名。3.6、质量检验员应得到质量负责人的授权，并在授权的检验范围内实施质量检验工作。四、检验规程4.1、原辅材料进厂应按合同的要求验收相关质量证明文件。4.2、外购原辅料进厂按供货量的5%抽样，检查技术参数的准确性。1、工业用硫磺的技术指标项目优等品一级品合格品硫（S)的质量分数99.95%99.50%99.00%水分（固体硫磺）2.00%2.00%2.00%酸度（以硫酸计）0.00%0.01%0.02%灰分的质量分数0.03%0.10%0.20%有机物的质量分数0.03%0.30%0.80%2、工业用硝酸钠的检验标准项目优等品一等品合格品硝酸钠的质量分数99.70%99.30%98.50%水分的质量分数1.00%1.50%2.00%水不溶物的质量分数0.03%0.06%氯化物的质量分数0.25%0.30%亚硝酸钠的质量分数0.01%0.02%0.15%碳酸钠的质量分数0.05%0.10%铁的质量分数0.01%松散度90.00%