生控部工作职责及工作流程.doc

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1、天之衣生控部工作职责生管工作职责：1） 负责落实本公司各项生产计划，做好综合生产平衡及协调出货计划。2） 配合品管部门抓好生产过程中的质量管理工作。3） 组织生产能力审定，劳动定额和材料消耗的把关工作。4） 配合人事部做好员工培训工作和培训效果测定工作。5） 负责制定设备的操作、维护保养规定并跟踪执行，及设备的验收、安装、维护、标识作业。6） 负责对设备故障、事故的分析调查。及设备更新、改进购置的报告。7） 经常深入生产现场检查设备合理使用和安全操作情况，督促按规程安全操作。8） 定期向总经理，汇报工作中存在的问题，和进度情况。9） 负责生产管制相关文件的规划制定与执行。10） 负责制定相关的

2、体系文件及执行。 采购工作职责：1）会同仓库、财务部确定合理物资采购量，及时了解存货情况，进行合理采购，并保证及时供应；2） 根据生产计划，制定物资供应计划并组织实施。3） 汇总各部门的采购申请单，编制采购作业计划。4） 选择、评审、管理供应商，建立供应商档案。5）组织供货合同评审，签订供货合同，实施采购活动。6） 对供应厂商的价格、品质 、品质、交期、交量等作出评估。7） 掌握公司所采购产品的主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加以分析并控制成本降低采购费用，寻找核心配件的供应来源，对核心配件的供货渠道加以调查和掌握。8） 建立采购合同台帐，并对合同执行情况进行监督。9） 建立完成的采

3、购合同，降低企业经营风险。10） 做好采购订单的制定、发放、跟进、保存，并且根据采购合同与采购订单做好货款的请款与付款工作。11） 废料的预防与处理及采购物资的报验和入库工作。12） 做好发票的跟催、保管、核对和采购过程中的退、换货工作13） 保持对行业的密切关注，寻找、开发更加优秀的供应商，建立供应商的资料与重点供应商建立战略合作伙伴关系，培育重点供应商；。16） 采购部合同、供应商档案、各种表单的保管与定期归档工作。17） 建立健全物品管理采买制度18） 做好保密工作。仓库人员工作职责：岗位职责： 1）按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。 2）随时掌握库存状态，保

4、证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。 3）定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。 4）熟悉相应物资设备的品种、规格、型号及性能，填写分明。 5）搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。 6）完成主管交办的其它工作。 管理流程： 制表登记; 分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需由品质部门签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度。如果仓库条件允许, 把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码)。每种配件必有单独帐页。 入库流程：

5、材料采购人员办理材料入库手续，由仓库保管员填制材料入库单，一式三联，一联存根仓库做仓库账（不必再单独用一联），一联交采购员，一联交财会做账。入库单需经手人采购员和仓库保管员签字和品质人员签字方有效。 出库流程： 同样由仓库保管员填制领料单，由领料人、仓库保管员和相关负责人签字认可，同样一式三联，交财物、领料人和仓库留底并做账。 目的：财物和仓库的记账依据是相同的，月末对账才能发现问题并解决问题。仓库工作流程 ：细则：仓库管理员具体职责 1. 收货流程 1.1. 正常产品收货 1.1.1 根据供应商到货物通知在货物到达后，收货人员根据司机的送货单清点，并通知品质人员开始验货，等品质人员验货OK后

6、开始收货。 1.1.2 收货人员应与司机共同确认，打开车门检查货品状况，如货物有严重受损状况，需马上通知主管和生控经理等候处理，如货物状况完好，开始卸货工作。 1.1.3 卸货时，收货人员必须严格监督货物的装卸状况（小心装卸），确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，短缺必须在收货单上严格注明，并保留一份由司机签字确认的文件，如事故记录单，运输质量跟踪表，送货单等。破损，短缺的情况须及时上报主管及生管，以便及时通知客户。 1.1.4 卸货时如遇到恶劣天气（下雨，大风，冰雹等），必须采取各种办法确保产品不会受损。卸货人员须监督产品在码放到托盘上时全部向上，不可倒置，每堆码放的数量严

7、格按照产品码放示意图 1.1.5 收货人员签收送货单，并填写相关所需单据，将有关的收货资料产品名称、数量、生产日期（保质期或批号）、货物状态等交主管。 1.1.6 接单后必须在当天完成将相关资料通知记入台帐。 1.1.7 破损产品须与正常产品分开单独存放，等候处理办法。并存入相关记录。 1.2. 退货或换残产品收货 1.2.1 各种退货及换残产品入库都须有相应单据，如运输公司或司机不能提供相应单据，仓库人员有权拒收货物。 1.2.2 退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，货物必须保持完好状态，否则仓库拒绝收货；不良品收货则必须与相应单据相符，并且有完好的包装。 1.2.3 换残产品则须与通

8、知单上的型号、编号相符，否则仓库拒绝收货。 1.2.4 收货人员依据单据验收货物后，将不同状态的货物分开单独存放，将退货或换残单据及收货入库单，记录产品名称、数量、状态等交。 1.2.5 依据单据记入台账。 2. 发货流程 2.1.1 所有的出库必须有公司授权的单据（授权签字，印章）作为发货依据。 2.1.2 接到公司出库通知时，仓管进行单据审核（检查单据的正确性，是否有充足的库存），审核完毕后，通知运输部门安排车辆。 2.1.3 仓管严格依据发货单发货，如发现发货单上或货物数量有任何差异，必须及时通知主管，并在发货单上清楚注明问题情况，以便及时解决。 2.1.4 仓管依据发货单核对备货数量，

9、依据派车单核对提货车辆，并检查承运车辆的状况后方可将货物装车。 2.1.5 仓管按照派车单顺序将每单货品依次出库，并与司机共同核对出库产品编号、数量、状态等。 2.1.6 装车后，司机应在出仓单上写明车号、姓名，同时仓管、司机签字。 3. 库存管理 3.1.货品存放 3.1.1 入库产品需挂好库存卡后入位，货物的存放不能超过产品的堆码层数极限。 3.1.2 所有货物不可以直接放置在地面上，必须按照货位标准整齐的码放在木托盘上。货物必须保持清洁，长期存放的货物须定期打扫尘土，货物上不许放置任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。 3.1.3 破损及不良品单独放置在搁置区，并保持清洁的状态，准

10、确的记录。 3.2. 盘点流程 3.2.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对A类货物须每月盘一次。B类三个月盘一次，C类半年一次。 3.2.2 针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性 3.2.3 盲盘：针对每次盘点，接单人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回

11、损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。 4仓库日常管理 仓库日常运作审计表 检查内容 4.1、 库区和库内地面是否无淤泥、杂物等； 4.2、 作业工具在不用时，停放在指定区；。 4.3、 门、窗、天窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好，能有效阻止鸟及其它飞行类昆虫进入。 4.4、 仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否） 4.5、 仓库办公单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类） 4.6、 仓库地面是否清楚标明堆码区和理货区。 4.7、 空托盘在指定区域堆放整齐。 4.8、 货物堆码无倒置和无超高现象。 4.9、

12、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外） 4.10、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动） 4.11、 各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范。 4.12、 每次收货，是否正确、清晰填写并张贴“库存卡”。 4.13、 破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签？ 4.14、 破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕？ 4.15、 可发货物中是否有渗漏、破损、污染货物未报状态及位置转移？ 4.16、 所有退货的处理必须在2天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。

13、 4.17、 仓库无“四害”侵袭痕迹。 4.18、 台账库存和实际库存是否一致？ 4.19、 仓库是否完全按“发货单”备货发货。 4.20、 同库、同品种的货物必须堆放于同区域或相近区域；同品种的货物应该存放于同一仓库。 4.21、 同一客户的产品，如果可以共存于一个仓库，且一个仓库能够存放的下，那么该客户的产品 必须存放于同一仓库。 4.22、 收货时，是否按规定仔细分拣货物。（检查方法：如果有收货，请检查现场按批号分拣情况；如果无收货，请检查仓库里同一位置是否有不同日期、批号、品种的货物） 5：仓库的保管原则 5.1 面向通道进行保管。为使物品出入库方便，容易在仓库内移动，基本条件是将物品

14、面向通道保管。 5.2 尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。 5.3 根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的物品应放在靠近出入口，易于作业的地方；流动性 差的物品放在距离出入口稍远的地方；季节性物品则依其季节特性来选定放置的场所。 5.4 同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率同一物品或类似物品应放在同一地方保管 ，员工对库内物品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的物品放在邻近的地方 也是提高效率的重要方法。 5.5 根据物品重量安排保管的位置。安排放置场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在 上边。这对于提高效率、保证安全是一

15、项重要的原则。 5.6 依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于易变质、易破损、易腐败的物品；对于机能易退化 、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。由于商品的多样化、个性化、使用寿命 普遍缩短这一原则是十分重要的。 6： 仓库安全防火责任制 6.1、 要认真执行消防法关于仓库防火安全管理的有关规定。 6.2、 仓库管理人员必须熟悉本库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。 6.3、 不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。 6.4、 要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。 6.5、 电闸要设总闸、分闸，并应将电闸安装在室内，

16、工作结束应立即拉掉电闸。 6.6、 禁止在库内动用明火，如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。 6.7、 不准在库内住人，无关人员禁止入库。 6.8、 管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器 7：仓库值班室管理制度 7.1. 坚守工作岗位，不得擅离职守，不做与值班无关的事项。 7.2. 熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。文明值班。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。 7.3. 重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级业务指挥部门、公司领导汇报和请示，以便把工作做好。 7.4. 加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内

17、部的情况。 7.5. 维护好室内秩序。做到整洁卫生。禁止在工作时间大声喧华。无关人员不得随便进入该室。爱护公物，杜绝浪费。 7.6. 坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。 7.7. 遇有特殊情况需换班或代班者必须主管同意，否则责任自负。 7.8. 按规定时间交接班，不得迟到早退，并在交班前写好值班记录，以便分清责任。 仓库是个储存物料的地方，从供应商进料，把物料发放给生产线都经过仓库。 仓管员主要就是负责物料的收发，其次则是储位管理（物料的归位，利于存取）和料帐管理（你的料帐一定要准确，要不生管和物控就没法作出物料订购计划而影响生产）。 做仓管要注意的事项是： 1. 料帐要准确（这点是最重

18、要的，生管作出生产计划时不可能每次都会看你有无实物，他会看你的帐，如果有帐无物的话就会生产因欠料而停产，严重影响成品出货；有物无帐的话则会造成浪费，物控看你的帐，但他并不知道你有实物，他会继续下单订购）。 2. 储存位置管理。你的物料摆放要有规律性（按物料的种类或按物料的编号摆放），以便能及时来料的归位和备出物料。如果生产线需要一套机型的物料明天生产，他要求你今天把物料备出来，但你的物料摆放不规范的话，找一种物料都要半天，备出那套都要两天，你就会影响生产进度一天了。 3. 及时跟催欠料。在你料帐都准确的情况下并不排除有欠料的情况。因供应商的原因，有些物料不会及时交货，而生产已经进行，那你就要提供备料时的欠料给你的上司让他们去跟催物料了。