小微企业安全标准化三级.doc

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1、XX危险化学品（小微）从业单位安全生产 标准化三级企业评审标准（试行）A级要素1、 法律、法规和标准（100） 权重系数（0.05）B级要素标准化要求企业达标标准评审标准否决项扣分标准1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规，标准的管理制度。2.形成法律法规、标准的清单或文本数据库。未明确专门部门定期识别和获取，扣50分（B级要素否决项）。查文件：1.无管理制度扣5分；2.未形成清单扣5分；3.识别和获取的法律

2、、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.及时对从业人员进行宣传教育。2.及时传达给承包商、供应商等相关方。查文件：1.未进行宣传教育扣10分；2.未传达给相关方扣10分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每2年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。1.每年对适用的法律法规进行一次符合性评价。2.对不符合项制定整改计划和措施并整改。未进行符合性评价，扣50分（B级要素否决项）。查文件：1.对所适用的法律法规和标准符合性评价不全面每缺一项扣2分；2

3、.整改计划措施不落实扣5分，无整改计划、措施扣10分。A级要素2、机构和职责（100） 权重系数（0.06）B级要素标准化要求企业达标标准评审标准否决项扣分标准2.1 方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）目标予以量化；（5）公众易于获得。1.制定文件化的安全生产方针和目标。2.安全生产方针目标从业人员易于获得，并所有从业

4、人员能贯彻落实。未制定安全生产方针或年度安全生产目标，扣20分（B级要素否决项）。查文件：1.所制定的方针或年度目标不符合本规范要求扣5分；2.抽查从业人员是否知道本企业的安全生产方针目标。一人次不知道扣1分。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。1.企业将年度安全生产目标分解到各级单位，并签订安全目标责任书。2.定期考核安全生产目标完成情况。未签订各级组织的安全目标责任书，扣20分（B级要素否决项）。查文件：1.目标责任书未履盖各单位，缺少一个单位（部门）扣2分；2.目标责任未定期

5、考核扣2分；3.安全目标责任书内容与本组织的安全生产职责不符一个部门扣2分。2.2负责人（20分）1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。明确企业主要负责人是安全生产第一责任。未明确第一责任人，或不符合规定，扣20分（B级要素否决项）。查文件：主要负责人对本单位的危险化学品安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚，扣4分。2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化。制定安全生产标准化实施方案，并具体实施。查文件：无实施方案扣4分。3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需

6、的资源支持。企业主要负责人必须向全体从业人员做出文件化安全承诺。查文件：1.无安全承诺扣4分；2.无资源支撑扣4分。4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）。企业主要负责人定期召开安全领导小组会，或定期听取安全生产情况汇报。查文件：无安全领导小组会议记录或会议纪要扣4分。2.3职责（30分）1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责。制定安全领导小组和各管理部门安全职责。查文件：1.缺少一个管理部门的安全职责扣2分；2.主要负责人不清楚安委会职责扣10分。2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。.制定企业主要负责人、各级管理人员和从业人员

7、的安全职责。1.未建立安全生产责任制，扣100分（A级要素否决项）； 2.主要负责人对其安全职责不清楚，扣30分（B级要素否决项）。查文件：安全职责未做到一岗一责，每缺一岗扣2分。3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。企业建立安全责任考核制度，定期进行考核。未建立安全责任制考核机制，扣30分（B级要素否决项）。查文件：1.未建立安全责任考核制度扣2分；2.未定期考核扣2分。2.4组织机构（20分）1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。

8、1.设置安全领导小组。2.设置专门的安全管理机构或配备专职安全管理人员，每个企业至少配备一名安全管理专责人员。3.安全专责管理人员专业水平达不到要求的，可委托中间机构派驻安全工程师，提供安全生产管理服务。未设置安委会、安全生产管理部门或配备专职安全管理人员，扣100分（A级要素否决项）。查文件：1.安全管理人员配备不符合要求扣2分；2.安全专责管理人员专业水平达不到要求的企业，未委托中间机构派驻安全工程师提供服务的扣5分。2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门。企业根据实际设立治安保卫部门及配置治安保卫人员。查文件：未设置治安保卫机构或配备专职治安保卫人员，一项扣1分。3.企业应建

9、立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络。企业建立从安全领导小组到管理部门、车间、班组的安全管理网络。查文件：1.无安全管理网络扣2分；2.各管理部门未明确安全管理人员，发现一个部门扣2分。2.5安全生产投入（10分）1.企业应依据国家、当地政府的有关安全生产费用提取规定，自行提取安全生产费用，专项用于安全生产。根据规定，建立和落实安全费用制度。未按有关规定投入安全生产费用，扣10分（B级要素否决项）。查文件：安全生产费用管理制度内容不符合有关规定一项扣2分。2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账。建立安全费用使用台帐，合理使用安全生产费用。查

10、文件：1.未建立台帐扣2分；2.台帐与规定不符1项扣1分；3. 安全生产费用使用情况与台帐记录不符，一项扣1分。3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。企业必须参加工伤保险。查文件：没有为从业人员交纳工伤保险的凭证扣2分，漏1人扣1分。A级要素3、风险管理（100） 权重系数（0.12）B级要素标准化要求企业达标标准 评审标准否决项扣分标准3.1范围与评价方法（20分）1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。建立风险评价管理制度。未建立制度扣2分。2.企业风险评价的范围应包括:（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；（2）常规和非常规活动；（

11、3）事故及潜在的紧急情况；（4）所有进入作业场所人员的活动；（5）原材料、产品的运输和使用过程；（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；（7）丢弃、废弃、拆除与处置；（8）企业周围环境；（9）气候、地震及其他自然灾害等。风险评价的范围满足标准要求。查文件：查风险评价记录，评价范围不符合，一项扣1分。3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。常用的评价方法有：（1）工作危害分析（JHA）；（2）安全检查表分析（SCL）；（3）预危险性分析（PHA）；（4）危险与可操作性分析（HAZOP）；（5）失效模式与影响分析（FMEA）；（6）故障树分析（FTA）；（7）事件树分析（E

12、TA）；（8）作业条件危险性分析（LEC）等方法。企业根据需要，选择适合本企业的风险评价方法。查文件：1.未规定选用何种风险评价方法扣2分；2.参加风险评价的人员不清楚所选定的风险方法一人次扣1分。4.企业应依据以下内容制定风险评价准则：1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。根据企业的实际情况，制定风险评价准则。查文件：未制定风险评价准则，或所制定的准则不符合实际一项扣2分。3.2风险评价（20分）1.企业应依据风险评价准则，选定合适的评价方法，定期和及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别和风险评价。企业在

13、进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析。2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。根据已确定的评价方法，评价准则定期进行风险评价。未按规定的频次和时机开展风险评价，扣20分（B级要素否决项）。查文件：1.危险、有害因素识别、评价不全面或不正确，一项扣1分；2.没有组织开展风险评价的文件，一项扣2分。3.3风险控制（25分）1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。企业在选择风险控制措施时：1）应考虑：（1）可行性；（2）安全性；（3）可靠性。

14、2）应包括：（1）工程技术措施；（2）管理措施；（3）培训教育措施；（4）个体防护措施。1.根据风险评价的结果，建立重大风险清单。2.根据风险评价结果，制定风险控制措施。未将重大风险降到可以接受的程度，扣25分（B级否决项）。查文件：1.未建立重大风险清单扣2分；2.制定的风险控制措施没针对性，可操作性，一项扣1分。2.企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。制定的风险控制措施对从业人员进行宣传培训。查文件：1.查风险控制措施培训记录，无培训记录扣2分。询问：2.从业人员不知道风险控制措施一

15、人次扣1分。3.4 重大危险源（20分）1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1.按照GB18218辨识并确定重大危险源。2.建立重大危险源档案。未建立重大危险源管理制度，或未辨识、确定重大危险源，扣100分（A级要素否决项）。 查文件：查重大危险源档案，重大危险源管理制度的执行情况，未建立档案扣2分。2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。1.重大危险源涉及的压力、温度、液位、泄漏报警等重要参数的测量要有远传和连续记录。2.对毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施应设置紧急切断装置。3.毒性气体应设置泄漏物紧急处置装置，独立的安全仪表系统。4.

16、设置必要的视频监控系统。现场查看：未设置监控、切断装置一项扣2分。3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。定期对重大危险源进行评估。查文件：查评价记录，未评价扣2分。4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。定期对重大危险源的设备、设施进行检验，并做好记录。重大危险源有重大事故隐患且未采取安全防范措施的，扣100分，（A级要素否决项）。查文件：无定期检查、检验记录扣2分。5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。1.企业按规定编制重大危险源应急救援预案。2.每年进行一次应急救援预案演练。3配

17、备相应的应急器材和防护服。查文件：1.未编制预案扣2分；2.未进行预案演练扣2分；3.未配备救援器材扣2分。6.企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。企业将重大危险源及相关措施，应急措施形成报告，报所在地县级安全生产监管部门。查文件：查备案资料、未备案扣2分。7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改。重大危险源防护距离不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施。防护距离不符合规定要求，且无防范措施，一处扣20分（B级要素否决项）；现场检查：安全

18、距离不符合规定，而所制定的防范措施不可行扣2分。35变更（10分）1.企业应严格执行变更管理制度，履行下列变更程序：（1) 变更申请：按要求填写变更申请表，由专人进行管理；（2) 变更审批：变更申请表应逐级上报主管部门，并按管理权限报主管领导审批；（3) 变更实施：变更批准后，由主管部门负责实施。不经过审查和批准，任何临时性的变更都不得超过原批准范围和期限；（4) 变更验收：变更实施结束后，变更主管部门应对变更的实施情况进行验收，形成报告，并及时将变更结果通知相关部门和有关人员。2. 企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制。1.严格履行变更程序及要求，做好变更申请、变更审批、变更实施、变更验

19、收。2.变更实施过程中，认真落实风险控制措施。查文件：1.变更管理制度；2.变更管理记录。3.变更风险的控制措施。1.未按程序实施变更，一项扣2分；2.履行变更程序过程，一项不符合扣2分；3.对变更过程的风险控制措施不落实，一项不符合扣2分。3.6供应商（5分）企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险。对供应商进行预审、选用、使用管理查文件：查供应商选用、使用评价记录。无记录扣2分。A级要素4、安全生产规章制度（100） 权重系数（0.05）B级要素标准化要求企业达标标准评审标准否决项扣分标准4.1安全生产规章制度（40分）1.企业应

20、制定健全的安全生产规章制度，至少包括下列内容：（1）安全生产职责；（2）识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求；（3）安全生产会议管理； （4）安全生产费用； （5）安全生产奖惩管理； （6）管理制度评审和修订； （7）安全培训教育； （8）特种作业人员管理； （9）管理部门、基层班组安全活动管理； （10）风险评价；（11）隐患排查治理； （12）重大危险源管理； （13）变更管理； （14）事故管理； （15）防火、防爆管理，包括禁烟管理；（16）消防管理；（17）仓库、罐区安全管理； （18）关键装置、重点部位安全管理；（19）生产设施管理，包括安全设施、特种设备等管理； （2

21、0）监视和测量设备管理；（21）安全作业管理，包括动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等；（22）危险化学品安全管理，包括剧毒化学品安全管理及危险化学品储存、出入库、运输、装卸等；（23）检维修管理；（24）生产设施拆除和报废管理； （25）承包商管理； （26）供应商管理；（27）职业卫生管理，包括防尘、防毒管理；（28）劳动防护用品（具）和保健品管理；(29)作业场所职业危害因素检测管理；（30）应急救援管理；（31）安全检查管理；（32）自评。1.企业应根据实际制定适合本企业的各种安全管理制度。2

22、.安全管理制度应具有可操作性。1.未制定动火作业管理制度或进入受限空间管理制度，扣100分（A级要素否决项）；2.未制定以下规章制度之一，扣40分（B级要素否决项）：变更管理、风险管理、隐患排查治理、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、抽堵盲板作业管理制度及文件档案管理制度。查文件：1.查安全管理制度，缺少相关内容的规章制度，一项扣2分；2.制度未按规定审定或签发，一项扣2分；3.有关人员不清楚法规、标准规范要求的，1人次扣2分。2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位。查文件：文件发放记录。现场检查：

23、工作岗是否建立有效制度，一项不符合扣2分。4.2操作规程（40分）1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位。2.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程。1.根据生产工艺、技术、设备特点编制岗位安全操作规程。2.安全操作规程发放到有关的工作岗位。有岗位未编制操作规程，或岗位无法提供操作规程，扣40分（B级要素否决项）。投产或投用前未编制操作规程，扣40分（B级要素否决项）。查文件：1.所制定的岗位操作规程不切合实际，每发现一项扣5分；2.规程未发到岗位，每缺一个岗位扣5分；3.安全操作规程未审定签

24、发，1项扣2分。4.3修订（20分）1.企业应明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：（1）当国家安全生产法律、法规、规程、标准废止、修订或新颁布时；（2）当企业归属、体制、规模发生重大变化时；（3）当生产设施新建、扩建、改建时；（4）当工艺、技术路线和装置设备发生变更时；（5）当上级安全监督部门提出相关整改意见时；（6）当安全检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；（7）当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时；（8）其他相关事项。1.规定安全生产管理制

25、度和操作规程修订的时机和频次。2.按规定定期对安全管理制度和操作规程进行修订。查文件：1.未按规定明确修订的时机和频次扣2分；2.未按规定进行修订一项扣2分。2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期。企业修定安全管理制度和操作规程时应由相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加。查文件：查修定记录，相关人员未参加一项扣2分。3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程。企业现行安全生产管理制度和操作规程必须是最新的有效版本。现场检查：现场发现失效文本一个岗位扣5分。A级要素5、培训教育（100） 权重系数（

26、0.10）B级要素标准化要求企业达标标准评审标准否决项扣分标准5.1培训教育管理（20分）1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划。1.企业制定安全员安全培训、教育和要求。2.具体制定安全培训、教育计划并实施。查文件：1.未制定安全培训教育目标和要求，扣2分；2.未制定培训计划或计划未认真落实一项扣2分。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施。企业提供培训教育所需资源。无资金、时间保证一项扣2分。3.企业应建立从业人员安全

27、培训教育档案。4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况。5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价。6.企业应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育。1、企业对从业人员的安全培训教育应建立培训档案，记录培训内容和培训结果。2、对安全培训定期进行总结评价和改进。查文件：1.未按计划进行培训教育或无培训教育记录一项扣2分；2.未对培训教育进行总结评价扣2分；3.未建档案扣2分，档案少1人扣1分，全员培训少1人次扣1分，经常性培训少1人次扣1分。5.2管理人员培训（20分）1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育，经安全生产监管

28、部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格证书后方可任职，并按规定参加每年再培训。2.企业其他管理人员，包括管理部门负责人和基层单位负责人、专业工程技术人员的安全培训教育由企业相关部门组织，经考核合格后方可任职。1.企业主要负责人和安全生产管理人员应接受专门的安全培训，经安全监管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，取得安全资格书后方可任职。2.按规定参加每年再培训。主要负责人或安全生产管理人员未取得安全资格证书或证书失效，扣20分（B级要素否决项）。查文件：1.主要负责人或安全生产管理人员的资格证书，未按规定再培训，一人次扣2分；2、其他管理人员未教育培训1人次扣2分，未经考核合

29、格上岗任职，1人次扣2分。5.3从业人员培训教育（30分）1.企业应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗。从业人员每年应接受再培训，再培训时间不得少于国家或地方政府规定学时。企业对从业人员进行安全培训教育后，考核合格后方可上岗。查文件：1.查培训记录台帐，未培训一人次扣2分；2.未持证上岗1人次扣2分。2.企业应按有关规定，对新从业人员进行厂级、车间(工段)级、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。新从业人员安全培训教育时间不得少于国家或地方政府规定学时。1.新从业人员应进行入厂安全培训教育，考核合格后方可上岗。2.入厂安全培训教育的内容，学时应符合总局第3号令的规定。未接

30、受三级安全培训教育或考核不合格上岗，1人次扣30分（B级要素否决项）。 查文件：入厂安全培训教育内容或学时不符合规定，一人次扣2分。3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审。1.特种作业人员按规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗。2.特种作业证定期复审。3.企业应建立特种作业人员管理台帐。查文件：1.无管理台帐扣2分；2.特岗证未复审一人次扣2分；3.无特岗证或特岗证书失效，在现场从事特种作业，一人次扣5分。4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考

31、核合格），取得从业资格证，方可上岗作业。从事危化品运输的驾驶人员、装卸、押运人员必须经所在地区的市级人民政府交通部门进行安全培训，并经考核合格，取得上岗证书，方可作业。查文件：1.查从业资格证书，无资格证一人次扣5分；2.查管理台帐，无台帐扣2分。现场检查：3.抽查危化品运输车辆和作业证书。无证书或证书失效，一人次扣2分。5.企业应在新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，对有关人员进行专门培训，经考核合格后，方可上岗。新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，主管部门应编制新的安全操作规程，并对从业人员进行培训合格后，方可上岗。查文件：未编制操作规程或未对从业人员进行培训，一项或一人次扣2分。5.

32、4其他人员培训教育（15分）1.企业从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)者，应进行车间（工段）、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。对转岗、脱离岗一年以上应进行车间、班组级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。查文件：查培训教育记录，未进行车间、班组安全培训教育，一人次扣2分。2.企业应对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的培训教育。外来人员应进行有关的安全培训教育，方可上岗。查文件：查外来人员入厂记录，未开展培训教育扣2分。3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位

33、的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录。承包商的作业人员，入厂前必须经过企业的安全培训教育，经考试合格后方可入厂作业。查文件：1.查与承包商签订的安全协议，未对作业人员进行安全培训教育一人次扣2分；2.承包商人员无入厂证，1人次扣2分。5.5日常安全教育(15分)1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和基本功训练。开展班组安全活动。查文件：未开展班组安全活动扣2分。2.班组安全活动每月不少于2次，每次活动时间不少于1学时。班组安全活动应有负责人、有计划、有内容、有记录。企业负责人应每月至少参加1次班组安全活动，基层单位负责人及其管理人员应每月至少参加2次班

34、组安全活动。班组安全活动有记录，有内容，企业安全管理人员对安全活动记录进行检查、签字。查文件：1.无活动记录扣2分；2.企业负责人和基层单位负责人未按规定参加活动并签字，1人次扣1分。3.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应每月至少1次对安全活动记录进行检查，并签字。未按规定对活动进行记录、检查并签字，少1次扣1分。4.企业安全生产管理部门或专职安全生产管理人员应结合安全生产实际，制定管理部门、班组月度安全活动计划，规定活动形式、内容和要求。企业安全管理部门应结合班组实际，制定班组安全活动计划，规定活动的形式、内容、要求。查文件：查安全活动计划，无计划扣2分。A级要素6、生产设施及工艺

35、安全（100） 权重系数（0.20）B级要素标准化要求企业达标标准评审标准否决项扣分标准6.1生产设施建设（10分）1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。生产设施建设应满足国家“三同时”规定。并能按照

36、国家安监总局有关危化品建设项目安全审查条件的规定，对项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。未按国家安全监管总局令第45号要求进行设计审查、安全条件论证和竣工验收的，扣100分（A级要素否决项）。使用无资质或资质不符合规定的设计、施工、监理单位，扣100分（A级要素否决项）1.采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，扣100分（A级要素否决项）；2.国内首次采用的化工工艺未经论证的，扣100分（A级要素否决项）；3.新开发的危险化学品生产工艺，未经小试、中试、工业化试验直接进行工业化生产，扣10分（B级要素否决项）。查文件：查项目设立“三同时”资料和验收报告。对国家未实行

37、“三同时”规定之前建设的企业，查现状评价。无“三同时”资料或无现状评价扣5分。6.2安全设施（20分）1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。企业应建立安全设施台帐。未建立安全设施台账，扣2分；台账内容不符合要求，一项扣1分。2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：（1）宜按照SH30631999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；（3）宜按照SH30972000在输送易燃物料的设备、管道安装防

38、静电设施；（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；（6）按照GB50058设置电力装置；（7）按照GB11651配备个体防护设施； （8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。根据本企业的情况按照通用规范的标准，凡涉及到的项目应认真落实。1.未在危险工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施，扣20分（B级要素否决项）；2.没有按标准设置有毒有害、可燃气体泄漏报警

39、仪的，扣20分（B级要素否决项）；3.经专家诊断没有按标准、规范设置其他安全设施的，扣20分（B级要素否决项）。现场检查：1.各种安全设施的配备情况。应配备的安全设施缺失一项扣1分；2.对风险较高的生产系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试一台扣1分；3.安全设施的配备安装不符合国家有关规定的，一项扣1分。3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动

40、的记录。1.有专人负责管理各种安全设施。2.建立安全设施管理档案。1.无专人负责管理安全设施，或无安全设施管理档案，一项扣1分；2.未建立安全设施维护保养检查记录或未进行定期检查和维护保养，一项扣1分；3.现场安全设施不符合完整性要求，1处扣1分；4.未将安全设施编入设备检维修计划，一项扣1分；5.安全设施未按计划检维修的，一处扣1分；6.随意拆除、停用、挪用或弃置不用安全设施，一处扣5分；7.因检维修拆除，检维修完毕未立即复原，一处扣1分；8.未建立监视和测量设备台账，扣1分；台账内容不符合要求，一项扣1分；9.监视和测量设备维护记录内容不符合要求，一项扣1分；10.未定期校验或校验不合格仍

41、在使用，1台次扣1分；11.现场监视和测量设备不完好或无检验合格标志，1台扣1分；12.对风险较高的系统或装置，未设置在线检测或未进行功能测试，1台次扣1分。6.3特种设备（10分）1.企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理。2.企业应建立特种设备台账和档案。1. 按照特种设备安全监察条例规定，对特种设备进行规范管理。2设立特种设备台账和档案。查文件：1.未定期检验，1次扣1分；2.无台帐扣2分，档案与台帐不符合要求，一次扣1分。3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。特种设备投入使用前或者投入使用后30日

42、内，应当向当地特种设备监督管理部门登记注册。现场检查：1.未登记一台扣2分；2.无标志1台扣1分。4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记

43、的特种设备监督管理部门办理注销。1.特种设备加强日常维护保养。2.特种设备定期经有关机构进行校验和检测。3.特种设备存在严重事故隐患，无维修价值，应及时报废。1.未及时报废，1台次扣15分（B级要素否决项）；2.已报废的特种设备，仍在现场使用，1台次扣15分（B级要素否决项）。查文件：1.查特种设备保养记录，无记录扣1分；2.存在缺陷1台扣1分；3.未办理报废一台扣2分；4.存在未检验或检验不合格或无检验报告的在用特种设备1台次扣2分；5.无合格标志1台次扣1分。6.4工艺安全（25分）1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：（1）化学品危险性信息：1）物理特性；2）化学特性，包括反应活

44、性、腐蚀性、热和化学稳定性等；3）毒性；4）职业接触限值。（2）工艺信息：1）流程图；2）化学反应过程；3）最大储存量；4）工艺参数（如：压力、温度、流量）安全上下限值。（3）设备信息:1）设备材料；2）设备和管道图纸； 3）电气类别；4）调节阀系统；5）安全设施（如报警器、联锁等）。操作人员应掌握工艺安全信息，具体标准按通用规范考核。询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度，对信息不掌握一人次扣1分。2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等。3.企业应对工艺过程进行风险分析：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等。4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。安全条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制。5.企业生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：（1）发现或发