供应商质量能力评审准则(过程审核)培训教程课件.ppt

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1、供应商质量能力评审准则(过程审核部分)培 训 教 程质量能力审核目的天津一汽夏利汽车股份公司对供应商质量能力评审准则是天津一汽夏利采购部供应商质量工程室根据ISO9001：2000和ISO/TS16949：2002标准及相关工具VDA6.3、6.5制订的评审准则。TJ-FAW2质量能力审核目的为了评价供应商的质量能力，除了进行质量管理体系审核外，还得对专门的产品组进行过程/产品审核。它除了考虑到对质量体系的基本要求外，也要考虑到天津一汽夏利公司对外购件提出的涉及产品、过程与测量技术特殊要求的专门要求。TJ-FAW3质量能力审核目的通过体系、过程和产品审核，可以从包括设计开发过程在内的产品形成过

2、程批量生产直至产品交货与使用等情况出发，对企业管理、组织现状、结构、生产技术以及工艺过程进行评价。供应商满足与顾客有紧密关系的重要的产品特性之外并满足顾客的全部要求更具有特别重要的意义。TJ-FAW4质量能力审核目的对供应商为改进质量而进行系统的缺陷分析以及措施的落实情况进行评审。通过改进工艺过程应达到从根本上减少不良质量成本的目的。TJ-FAW5质量能力审核目的ISO9001:2000的基本要求以及ISO/TS16949:2002的补充要求是否达到要求，可通过第三方认证来证明。而针对天津一汽夏利公司的产品，其工艺流程以及重要的产品特性是否满足要求，只能由天津一汽夏利公司质量能力评审进行审核。

3、TJ-FAW6质量能力审核目的评审的结果反映出供应商在各产品组方面的质量保证能力；它表明并确定供应商在与标准要求相符的质量（管理）体系的程度、产品的工艺流程在符合与顾客有关的要求和技术条件规范达到何种符合程度。供应商业绩评定的重要依据之一。TJ-FAW7质量能力审核目的对供应商作出的良好的评价结果是决定选择新产品供应商的前提条件。质量能力评审是对供应商进行评审的一个组成部分。质量（管理）体系与过程的有效性可通过对提供的产品与服务的实物质量进行评价来衡量（参阅下图）。TJ-FAW8质 量 能 力机器设备工装模具技术管理人员 质量能力TJ-FAW9质 量 能 力技 术管 理人 员 质量能力机 器设

4、 备工 装模 具TJ-FAW10质 量 能 力 质量能力技术管理人员机器设备工装模具TJ-FAW11质 量 能 力 质量能力A级机器设备工装模具技术管理人员 质量能力C级机器设备工装模具技术管理人员TJ-FAW12质量审核的定义质量审核：确定质量活动和有关结果是否符合计划的安排,以及这些安排是否有效地实施并适合于达到预定目标的、有系统的、独立的检查。注：1.质量审核一般用于（但不限于）对质量体系或其要求、过程、产品或服务的审核。上述这些审核通常称为“质量体系审核”、“过程质量审核”、“产品质量审核”和服务质量审核。TJ-FAW13质量审核的定义 2.质量审核应由与被审核领域无直接责任的人员进行

5、，但最好在有关人员的配合下进行。3.质量审核的一个目的是评价是否需要采取改进或纠正措施。审核不能和旨在解决过程控制或产品验收的“质量监督”或“检验”相混淆。4.质量审核可以是为内部或外部的目的而进行。TJ-FAW14质 量 审 核针对体系针对过程针对产品对少量产品进行检验分析，以审查它们是否符合规定的质量特性对某些工艺、方法以及工作流程的遵守情况和是否合理、实用进行检查、审核对质量保证体系各个组成部分的设置和使用情况进行评价体系审核过程审核产品审核TJ-FAW15质量审核的种类、目的和有关文件资料质量审核种类目 的有关文件资料体系审核评价和鉴定一个质量保证体系的作用和效力，通过对人员知识的评价

6、，通过对组成质量保证体系的各单位、环节和实际应用的检查，确定已经设置的组成部分存在是否有必要。质量手册、任务委托文件管理条理、审核表TJ-FAW16质量审核的种类、目的和有关文件资料过程审核通过对人员知识的评价，通过对某些工艺流程的实用性以及对遵守这些工艺流程的评价，来评定质量保证的作用和效力。有关工艺执行、监控、检查方面的文件资料。维修计划、保养规程、有关人员的技能要求、审查表等。产品审核通过对部分最终产品和/或零件的检查、分析评价质量保证的作用和效力。质量规程、检查和生产文件，生产上用的检查和加工手段，审查表等。TJ-FAW17汽车工业的质量管理认证和审核实际需要的补充要求实际需要的补充要

7、求产品诞生产品诞生/批量生产批量生产/服务服务满足顾客要求满足顾客要求产品审核产品审核VDAVDA认可的认证机构认可的认证机构汽车生产厂汽车生产厂/供应商供应商质量手册，程序文件质量手册，程序文件/工作指导书工作指导书采用质量体系采用质量体系针对顾客的产品要求针对顾客的产品要求/过程要求过程要求持续改进持续改进是否具备是否具备/应用以标准为依据的质量（管理）体系应用以标准为依据的质量（管理）体系是否具有是否具有/应用针对汽车的补充要求及其效性应用针对汽车的补充要求及其效性+对对自制产品是否应用自制产品是否应用VDAVDA的过程要求，的过程要求，及其效性过程及其效性过程/工艺适用性（按顾客和工艺

8、适用性（按顾客和产品特有要求）产品特有要求）满足产品的所有满足产品的所有重要的质量特性重要的质量特性+各种审核相互之间关系与重点各种审核相互之间关系与重点VDA6.1VDA6.1、QS-9000QS-9000、ISO/TS16949 ISO/TS16949 认证证书认证证书DIN EN ISO 9000DIN EN ISO 9000DIN EN ISO 9000DIN EN ISO 9000认证证书认证证书认证证书认证证书过程审核过程审核标准和汽车工业的基本要求标准和汽车工业的基本要求TJ-FAW18供应商的质量能力审核实物质量实物质量质量质量 产品诞生，采购产品诞生，采购服务服务 批量生产批

9、量生产质量能力质量能力按按VDAVDA进行质量体系审核进行质量体系审核过程审核过程审核产品审核产品审核TJ-FAW19过 程 审 核A 产品诞生过程B 批 量 生 产产品开发/产品设计 （策划和落实）过程（策划和落实）（PPAP）（APQP）的内容分供方/原材料生产（每一加工道序）服务/顾客满意度TJ-FAW20过 程 审 核B 批量生产(共39个提问)1 分供方/原材料 (9个提问)2 生产（每一加工道序）(23个提问)2.1 人员/素质 (5个提问)2.2 生产设备/工装 (6个提问)2.3 运输/搬运/贮存/包装 (5个提问)2.4 缺陷分析 纠正措施 持续改进(KVP)(7个提问)3服

10、务/顾客满意度(7个提问)TJ-FAW21过 程 审 核级别符合率%说明规定/措施A90-100具备质量能力持续改进B80-89有条件的质量能力限期整改C80不具备质量能力立即整改不签发新件委托书TJ-FAW22过 程 审 核l降级原则如果产品审核符合率低于90%,则直接定为C级。如果不落实整改计划，则降为C级。如果在产品入库、整车评审、可靠性实验、现生产及用户反馈中出现重大质量问题，则要相应降低评审等级。TJ-FAW23过 程 审 核l提问和单项要素的评分 对每项提问都要根据各自要求及其是否一贯符合以及过程是否可靠等情况来评分。每个问题的得分可分为：0、4、6、8、10。符合要求的程度作为评

11、分标准。TJ-FAW24过 程 审 核分数衡量符合单项要求的评分10完全符合要求8绝大部分符合要求；有少量偏差6部分符合要求；有较大偏差4少部分符合要求；偏差严重0完全不符合要求TJ-FAW25过 程 审 核l“绝大部分”应理解为大约3/4以上的规定都被证明有效且无特别风险。l计算单项评分的符合率EE的公式如下：EE=100%各项实得分之和各项满分之和TJ-FAW26过 程 审 核顾客满意程度过程优化二级配套厂服务辅助工作过程TJ-FAW27过 程 审 核l一个过程受控的批量生产的必要条件是坚持不懈地落实由产品诞生过程中所要求的一切措施。l在考虑顾客的前提下，必须对配套厂的自行生产过程,产品供

12、货和使用状况进行不断地评估和不断地改进。l让顾客在质量，价格和服务方面满意的必要条件是在所有生产过程中以顾客要求为方向对待工作。TJ-FAW28过 程 审 核l实物质量绩效是由人、机、料、法、环及精益生产过程、低仓储量和高人员素质而决定的。每个员工必须对产品和过程的缺陷自觉识别，将其职责深深铭记。改进措施须由本人负责予以落实或主动提出。l通过合适的方法，对过程和生产过程全流程不断地进行评价，分析缺陷，实施合适的纠正措施，使其保持过程能力，改善过程能力并为达到顾客的“0”-缺陷目标而满足所有要求。TJ-FAW29过 程 审 核l为了保持并改善顾客满意程度，供应商有义务，在生产以后还要观察其产品，

13、积极与顾客合作，及早发现故障与缺陷是进行长时期守信用合作的基础。TJ-FAW301 分供方/原材料l向顾客供货时间的缩短（例如：即时供货）；流转时间的降低，是否对采购周期产生影响，并对每一生产过程工序要求采取特殊的活动。l这就要求具备一套畅通无阻，万无一失的配套体系，因为如遇缺陷和供货时间问题，就常规来说，已无另找其它货源或用其它材料替代的可能。TJ-FAW311 分供方/原材料l在只有小量或无中间库的状况下，数量问题与物流干扰将会直接导致生产线停产。l配套厂有责任和义务与二次供应商一起就其产品/材料保证生产过程受控，所有与顾客有重要关系的、重要特性的过程能力必须受控。对此要求必须进行自我的过

14、程审核和产品审核。对已制订的质量保证措施和不断改进措施的有效性加以验证。TJ-FAW321.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？要求/说明 在确定分供方前必须要有质量体系审核结果（认证/审核）。在投入批量供货生产时则必须保证只从合格的分供方采购。必须考虑来自实物质量评价的经验。TJ-FAW331.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？需考虑要点，例如：配套厂会谈/定期服务质量能力评价，如过程/产品审核结果/认证证书实物质量评定（质量/成本/服务）D/TLD-分供方的特别认可TJ-FAW341.2是否确保了采购件质量符合要求？要求/说明供应商应具备重要检验的可能性（实验室和测量

15、设备自己的专业知识，出现问题时快速反应时间）。供 应 商 自 己 的 实 验 室 要 满 足ISO/ICE17025（或者具有可比性的国家标准）进行过认可。需考虑要点，例如：足够的检验可能性（实验室与测量设备）内部/外部检验TJ-FAW351.2是否确保了采购件质量符合要求？需考虑要点，例如（续）顾客提供的检具/样件图纸/订货规定/规范质量保证协议关于检验方法、检验流程、检验频次的商定缺陷重点的评定能力验证TJ-FAW361.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取措施？要求/说明 对所有分供方的质量能力与实物质量应该在具体规定的时间内进行考核，并按零件列表统计评定在一张绩效

16、列表（配套厂清单）登记造册。在绩效不佳时要制订提高计划。落实状况必须验证。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。TJ-FAW371.3是否对供货质量业绩进行了评价，出现与要求有偏差时是否采取措施？需考虑要点，例如：质量会谈的纪要改进计划的商定与跟踪对改进后组件的检验记录，测量记录对缺陷重点/有问题的分供方的统计评定TJ-FAW381.4是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？要求/说明这一任务对模块供货时非常重要的，供应商对其分供方的持续改进负有全部责任。需考虑要点，例如：工作小组（由各相关部门组成）确定对质量/价格/服务的定量目标，例如：a:受控

17、状态的同时降低检验成本 b:减少废品（内部/外部）c:减少存货量 d:提高顾客的满意程度TJ-FAW391.5已供货批量产品是否得到要求的认可，并落实了所要求的改进措施？要求/说明分供方新的/更改过的产品，新的/更改过的过程在批产前必须进行认可。如果是模块供货，则该供应商负有对所有单一部件进行质量监督的责任。需考虑要点，例如：顾客信息 装车样件认可，试制样件认可TJ-FAW401.5已供货批量产品是否得到要求的认可，并落实了所要求的改进措施？需考虑要点，例如：（续）按TJFAW进行的首批样件认可报告工程样件认可、试制样件认可重要特性的能力证明可靠性分析评定例行认可检验报告TJ-FAW411.6

18、针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的方法？要求/说明l对顾客提供的产品的要求从质量协议中获取，并贯彻落实。顾客提供的产品可以是：服务 模具/工装、检具 包装 产品TJ-FAW421.6针对顾客提供的产品，是否遵守了与顾客商定的方法？需考虑要点，例如：控制、验证、贮存、运输、确保质量与性能（失效日期）在出现丢失、损坏或不适用的情况下的信息流质量文件（质量现状、质量历史）TJ-FAW431.7原材料库存量是否适合于生产要求？要求/说明 所要求的库存（量）状况必须在过程策划时已调查考虑到了。在要求有更改时，必须重新进行需求分析。TJ-FAW441.7原材料库存量是否适合于生产要求？需考虑要点，

19、例如：顾客要求 看板/准时化生产 贮存成本 在原材料出现瓶颈时的紧急战略“先进先出”TJ-FAW451.8原材料/内部剩余料是否按照要求发放/存放？l要求要求/说明说明l 发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态发送的原材料和生产返回的剩余料须按照验收状态进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的进行存放，防止损坏，防止混放和混用。有疑问的/隔隔离的产品须存放在隔离区内。离的产品须存放在隔离区内。需考虑要点，例如：需考虑要点，例如：包装包装 仓库管理系统仓库管理系统先进先出先进先出秩序与清洁秩序与清洁气候条件气候条件对损伤对损伤/污染的防护污染的防护TJ-FAW461.8原材料/内部剩余

20、料是否按照要求发放/存放？需考虑要点，例如：（续）标识（可追溯性/检验状态/加工道序/使用状态）防混批/混料隔离库（设有并使用）分供方的选择、评价、提高产品检验贮存/运输 物流TJ-FAW471.9员工素质是否满足了相应的岗位要求？l要求/说明要重视，例如对下述过程的职责：-分供方的选择、评价和素质提高-产品检验-贮存/运输 -物流必备知识：产品/规范/特定的顾客要求 标准/法规 包装 加工 评价方法（如：审核Audit，统计）质量技术（如：8D方法，因果图）外国语TJ-FAW482生产（每一加工工序）l在一个产品的每一加工工序中必须使策划的/落实的工艺技术和人员素质达到要求,加以监控,并以经

21、济的观点来持续改进。员工素质、工艺设备/检验器具的适用与改进，以及适用于需生产零件特性的运输，产品的贮存是这一要素的重点。TJ-FAW492生产（每一加工道序）l顾客对每一种产品及其生产过程的要求是所有活动的基础。产品生产期内，顾客要求的任何变化要反映在供应商所有的活动之中。必须尽早了解顾客要求的变化并转化到生产过程中。l对顾客的“0”-缺陷要求必须被看作是贯穿所有加工工序的主线，企业管理者必须为此创造必备的先决条件。TJ-FAW502生产（每一加工道序）l对企业内部各加工工序间的顾客/供方关系，必须认识其特殊意义。这将通过质量环和小组的工作来体现。每一加工工序的员工必须承担起高度的自我责任。

22、l在该产品生产中的所有更改必须通知顾客。由顾客从其角度决定，如何采取补充提高措施或提出新的认可要求TJ-FAW512.1 人员/素质l根据所从事工作的素质要求选择员工，保持员工的素质并扩展其适应其他工作的素质，这是管理者的任务。针对员工在产品和过程中所承担的任务，他们的素质必须得到验证。l必须让员工了解顾客的要求和质量目标，必须使他们认识到对所承担的任务的质量责任。TJ-FAW522.1 人员/素质l对所有生产过程必须通过能力规模的调查配备足够的、有相应素质的人员。对每一生产过程中的岗位顶替人员必须进行调查。对此也必须配备具有相应的素质的人员。TJ-FAW532.1.1是否对员工委以监控产品质

23、量/过程质量的任务/职责？需要考虑的要点,例如:参与改进措自检过程认可点检（设备点检/首件检验/末件检验）过程控制（理解控制图）隔离权TJ-FAW542.1.2是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？需考虑要点,例如:整齐和清洁进行/报请维修与保养TPM（预测的/预防性的）零件准备/贮存进行/报请对检验/测量器具的校验/标定TJ-FAW552.1.3员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？需考虑要点,例如:对过程进行上岗指导/培训/素质提高的证明产品知识、可能的产品知识、可能的/已出现的缺陷已出现的缺陷 安全生产安全生产/环保知识的的教育环保知识的的教育 对存档责任文件对存档责任文

24、件管理方法的培训管理方法的培训资格证明（焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证）TJ-FAW562.1.4是否有人员配置计划及顶岗规定？要求/说明在制定人员配置计划时要考虑缺勤因素(病假/休假/培训)。对顶岗人员也要确保所需的素质。（翻）班计划（按任务单）素质证明（素质列表）工作分析/时间核算TJ-FAW57机械加工车间人员素质矩阵图技能技能人员人员立式钻床立式钻床 六角车床六角车床 立式车床立式车床 镗镗 床床 王舒方王舒方 李管理李管理 王乐趣王乐趣 张天元张天元 赵天一赵天一 陆警钟陆警钟 学徒学徒独立工作独立工作调整设备调整设备作师傅作师傅主岗人员主岗人员设备设备TJ-FAW582.1.

25、5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？“积极性”应理解为员工甘愿为此做出成效的决心“质量意识”反映在每个员工对质量责任的行为中65%让员工更多的了解信息24%让员工积极参与9%给予员工更多的培训和继续教育的机会2%更高的工资 根据G.哈格曼.奥斯陆提提高高员员工工的的积积极极性性TJ-FAW592.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？要求/说明必必须须通通过过有有针针对对性性的的信信息息来来提提高高员员工工的的工工作热情，以此加强员工的质量意识。作热情，以此加强员工的质量意识。需考虑要点，例如：质量信息（要求值/实际值）改进建议TJ-FAW602.1.5是否有效地使用了提高员

26、工工作积极性的方法？需考虑要点，例如：(续)志愿的特别行动（培训，质量小组）低（比例）病假对质量改进的贡献自我评定说明：此提问也与2.4.6提问有关联。TJ-FAW612.2生产设备/工装l投入使用的生产设备必须能满足产品的质量要求,必须达到并保持其过程能力。检测设备也必须满足这些要求。每次开每次开工时要遵守这些特别的规定，要根据所工时要遵守这些特别的规定，要根据所生产的产品布置生产工位和检验工位，生产的产品布置生产工位和检验工位，要在生产开始之前对产品和过程进行认要在生产开始之前对产品和过程进行认可。必须知道此生产工序之前的质量信可。必须知道此生产工序之前的质量信息和过程信息，所有制定的改进

27、措施必息和过程信息，所有制定的改进措施必须得到落实。须得到落实。TJ-FAW622.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？对对于于选选定定的的重重要要产产品品特特性性/过过程程特特性性，要要测测算算其其过过程程能能力力并并不不断断进进行行验验证证。对对于于短短期期过过程程能能力力MFU或或临临时时过过程程能能力力PFU，Cmk/Ppk值值必必须须至至少少达达到到1.67。长长期期过过程程能能力力Cpk必必须须至至少少为为1.33，并并对对其其进进行行持续改进。持续改进。TJ-FAW632.2.1生产设备/工装模具是否能保证满足产品特定的质量要求？需考虑要点,例如:对重要特性

28、/过程特定的参数进行机器能力/过程能力调查重要参数要强迫控制/调整在偏离额定值的报警（如：声光报警，自动断闸）上/下料装置模具/设备/机器的保养，维修状态（包括有计划的维修）TJ-FAW642.2.2在批量生产中使用的测量/检测器具是否有效地监控质量要求？需考虑要点,例如:可靠性试验、功能试验、耐腐蚀试验测量精度/检具能力调查数据采集和可评判性 检测设备的校准证明检测设备的校准证明TJ-FAW652.2.3 工作岗位、检验岗位是否符合要求？要求/说明工作环境（包括返工返修工位）要与工作内容和产品相适应,以避免污染、损伤和由于环境不当造成的错拿误放/误解。需考虑要点,例如:人机工程学 环境保护

29、照明 环境和零件搬运 整齐和清洁 安全生产TJ-FAW662.2.4 在生产文件与检验文件中是否标出重要事项，并坚持执行？要求/说明过过程程参参数数和和检检验验特特性性必必须须标标明明公公差差。生生产产文文件件和和检检验验文文件件必必须须位位于于生生产产岗岗位位和和检检验验岗岗位位。对对偏偏差和由此采取的措施要进行记录并保存。差和由此采取的措施要进行记录并保存。过程参数（如：压力、温度、时间、速度）机器/模具/辅助装置的数据（模具号、机器号）TJ-FAW672.2.4 在生产文件与检验文件是否标出重要事项，并坚持执行？要求/说明(续）检验规范（重要特性，检具检验方法，检验频次）过程控制图的控制

30、界限机器能力证明和过程能力证明操作说明 作业指导检验指导 发生缺陷时的信息TJ-FAW682.2.5对于调整工作是否配备了对于调整工作是否配备了必需的辅助器具必需的辅助器具？需考虑要点,例如:调整计划 调整辅助装置/比较辅助方法灵活的模具更换装置 极限标样TJ-FAW692.2.6 是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整参数和偏差情况？要求/说明生生产产认认可可是是针针对对每每批批生生产产任任务务开开工工时时的的认认可可（首首次次/再再次次认认可可）。这这种种认认可可对对产产品品和和过过程程是是必必须须的的,必必须须由由被被授授权权人人员员依依据据验验收收条条款款，以以书书面面方方式式进进

31、行行。此此外外，在在产产品品规规划划/过过程程规规划划中中及及/或或在在以以前前的的批批量生产中所发现的问题必须已得到解决。量生产中所发现的问题必须已得到解决。TJ-FAW702.2.6是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整参数和偏差情况？要求/说明 这一认可检查必须按照明确的检验指令进行，以确保重复性。对此，有必要使用提问检查表。如果在抽取检验样件后生产继续进行，必须将这些产品在样件认可前隔离。返修得通过认可过程。TJ-FAW712.2.6是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整参数和偏差情况？需考虑要点，例如：新产品、更改过的产品 停机/过程中断修理，更换设备 材料更换（如：换炉/批

32、号）更改的生产参数 首件检验并记录TJ-FAW722.2.6是否在生产开始时进行了生产认可，并记录调整参数和偏差情况？需考虑要点，例如：（续）参数的现时性 工作岗位的整齐和清洁包装 模具和检具的认可/更改状态TJ-FAW732.3 运输/搬运/贮存/包装l生产流程间应该不断地相互确认,只能按顾客确认的需求来生产.必须避免未完成产品的中间库存.零件的生产状态与检验状态必须通过符合规定的标识易于识别,对废品及返修件需要特别的注意和标识。l整个过程链中使用的储存和运输方法必须与顾客商定使其符合具体的产品需要，且不允许对产品造成损害。TJ-FAW742.3 运输/搬运/贮存/包装l模具、生产装置和检验

33、装置必须在较长期停产时进行足够的防腐处理，并贮存好，以防损伤。必须保证重新使用时无须很多时间的准备。TJ-FAW752.3.1产品数量/生产批的大小是否按需而定，并是否有目的的运往下道工序？需考虑要点,例如:足够、合适的运输工具 定置库位最小/无中间库存 看板管理准时化生产 先进先出向下道工序只供合格件 更改状态 数量记录/统计 仓库管理说明:直接向某一生产设备直接供材料/外购件按1.7要求条例审核.TJ-FAW762.3.2产品/零件是否按要求贮存，运输器具/包装方法是否与产品/零件的特点相适应？需考虑要点,例如:贮存量 防损伤零件定置整齐、清洁、不超装（库存、周转箱）控制贮存时间环境影响、

34、空调说明:直接向某一生产设备直接供材料/外购件按1.7和1.8要求条例审核.TJ-FAW772.3.3废品、返修件和调整件以及车间内的剩余料，是否坚持分别贮存与标识？需考虑要点,例如:隔离库，隔离区标识明显的废品箱，返修件和调整设备件箱有缺陷产品和缺陷特性标识在生产中规定确切的产品通道/返修工位TJ-FAW782.3.4 整个物流是否能确保不混批，不混料，并保证追溯性？要求/说明 针对产品风险必须确保自分供方至顾客间整个过程链的可追溯性。需考虑要点,例如:零件标识 工作状态、检验状态和使用状态的标识 炉/批号的标识 有效期 去除无效标识 带有零件/生产数据的工作卡TJ-FAW792.3.5工装

35、模具、设备和检测设备是否合适地存放？要求/说明 不再使用的和未认可的模具/工具、工装、检具必须按特性存放并管理。需考虑要点,例如:防损伤的存放 整齐和清洁 定置存放 环境影响 标识 明确的认可状态与更改状态TJ-FAW802.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）l供应商有义务，在持续不断的产品观察和过程观察中识别相对于顾客要求和顾客期望的偏差，并通过合适的措施加以解决。通过在所有生产过程中的预防手段，考虑应用统计技术，经过持续改进以满足顾客对“0”-缺陷的要求。TJ-FAW812.4缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP）l每一改进的前提是详细的缺陷分析，以找出缺陷的真实原因，并导出合适的纠

36、正措施。对每一纠正措施都要确定其效果。l在持续改进和排除缺陷时，过程的负责人员和负责部门必须参加，他们必须对顾客满意程度自负其责.TJ-FAW822.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？要求/说明 必须出具全部的质量数据和过程数据，以证明始终满足要求，必须确保其可评判性。特殊事例必须记录存档（当班记录本）TJ-FAW832.4.1质量数据/过程数据是否被完整地采集并具有可评价性？需考虑要点,例如:原始记录卡 缺陷收集卡控制图 数据收集过程参数的记录装置（如：温度、时间、压力）设备停机参数更改 停电TJ-FAW842.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并制订了

37、纠正措施？要求/说明了了解解到到的的情情况况和和问问题题要要由由负负责责部部门门进进行行整整理理,由由此分析和总结出改进计划并加以落实。此分析和总结出改进计划并加以落实。需考虑要点,例如:过程能力指数 缺陷种类/缺陷频次 缺陷成本（不符合性）过程参数TJ-FAW852.4.2质量数据/过程数据是否用统计技术进行了分析，并制订了纠正措施？需考虑要点，例如：（续）废品件/返修品隔离通知/分选节拍/流转时间 可靠性/失效特征可使用方法，如：SPC 排列图 因果图TJ-FAW862.4.3与产品和过程要求有偏离时，是否分析原因，并制订纠正措施？要求/说明 在出现产品缺陷/过程缺陷时，必须在排除缺陷原因

38、，并证明纠正措施有效前，为了遵守顾客要求而实施合适的紧急措施。（如：隔离、分选、信息）需考虑要点,例如:补充的尺寸、材料、功能、耐久检验 因果图 田口方法,夏宁方法 FMEA/缺陷分析 过程能力分析 质量小组活动 8D-方法TJ-FAW87l要求/说明 纠正措施涉及到整个生产过程链从原材料到顾客的使用过程。在实施纠正措施后必须对其有效性进行检查、验证。需考虑要点,例如:风险分析（过程P-FMEA）/缺陷分析 由审核提出的改进计划2.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施落实并检查有效性？TJ-FAW882.4.4是否按时实施了所要求的纠正措施落实并检查有效性？需考虑要点，例如：（续）给责任者的信

39、息内部/外部的接口会谈内部抱怨顾客抱怨询问顾客TJ-FAW892.4.5对过程和产品是否定期进行审核？要求/说明 对产品及该产品的制造过程必须具有审核计划。审核原由，例如：新项目/新（制造）过程/新产品 未满足质量要求 对遵守质量要求的验证 指出改进的潜能偏差报告必须上报责任者,对改进措施必须跟踪.TJ-FAW90产品质量审核程序流程计划、信息计划、信息发现不合格发现不合格A类缺陷类缺陷按审核计划检验指导书审核按审核计划检验指导书审核审核准备、文件、装备审核准备、文件、装备批批 准准开出产品停止开出产品停止出厂通知单出厂通知单立即采取立即采取纠正措施纠正措施对需采对需采取措施取措施作出决策作出

40、决策质量审核质量审核计划编制计划编制TJ-FAW91产品质量审核程序流程（续）跟踪管理跟踪管理措施结果评价措施结果评价编写审核报告编写审核报告再审核再审核 实施措施实施措施 研究纠正措施研究纠正措施实施纠正措施实施纠正措施归档归档TJ-FAW922.4.5对过程和产品是否定期进行审核？需考虑要点,例如:顾客要求 重要特性 功能 过程参数/过程能力指数 标识,包装 确定的过程工序/工艺流程TJ-FAW932.4.6对产品和过程是否进行持续改进？质量改进是为向本组织及其顾客提供更多的收益，在整个组织内所采取的旨在提高活动和过程的效率和有效性的各种措施。持续改进是企业中有目标、有计划开展的，旨在不断

41、提高产品/服务质量，消除浪费、降低成本，使顾客更加满意的、持续渐进的、群众性的改进活动。TJ-FAW942.4.6对产品和过程是否进行持续改进？要求/说明 必须从至今积累的对质量、成本和服务的知识去了解改进的潜能.需考虑要点,例如:成本优化减少浪费（如：废品和返修）改进过程受控状态（如：工艺流程分析）优化切换品种时间，提高设备利用率 降低流转时间 降低库存TJ-FAW952.4.7对产品和过程是否确定目标值，并监控是否达到目标？要求/说明必必须须确确定定目目标标值值，目目标标值值必必须须是是可可实实现现的的，要要确确保保反反映映现现实实状状态态。必必要要时时要要制制定定必必需的特殊措施并加以落

42、实。需的特殊措施并加以落实。需考虑要点,例如:人员的出勤率、缺勤率 已生产数量 质量数据（如：缺陷率、审核结果）流转时间 不符合性（缺陷成本）过程数据（如：过程能力指数）TJ-FAW963.服务/顾客满意程度l顾客期望的是无缺陷的产品，产品要满顾客期望的是无缺陷的产品，产品要满足进一步加工和使用方面的所有要求。足进一步加工和使用方面的所有要求。为此企业在产品供货后也要提供服务，为此企业在产品供货后也要提供服务，以便能尽早地了解未满足顾客要求和期以便能尽早地了解未满足顾客要求和期望的偏差，通过实施适宜的改进措施来望的偏差，通过实施适宜的改进措施来保持或者再次获得顾客的满意。保持或者再次获得顾客的

43、满意。TJ-FAW973.服务/顾客满意程度l为顾客服务是衡量顾客满意程度的关键为顾客服务是衡量顾客满意程度的关键点。这一任务必须由具有相应素质的人点。这一任务必须由具有相应素质的人员来承担，并能够将改进推进至企业的员来承担，并能够将改进推进至企业的所有部门和层次。所有部门和层次。l配套厂必须保证在出现质量问题时快速反应,并确保符合顾客要求的产品供货。TJ-FAW98用户服务职能活动及管理要求序号项目内容要求1答复用户的有关咨询有义务回答用户对技术、质量问题的咨询及时、不索取费用直至用户满意为止2向用户提供应有的文件资料按合同提供质量保证证明文件，安装、使用说明文件齐全、正确。详尽有足够的指导

44、作用3履行产品质量责任产品达不到质量要求时，实行“三包”及时、负责、有足够的能力TJ-FAW99用户服务职能活动及管理要求4维修配件的生产与供应产品发货应提供适应需要的备件、附件按标准、合同、惯例执行5满足用户特殊的紧急需求满足用户的特殊要求（如：功能、结构、时间）采取特殊措施满足用户要求6访问用户、征询意见制订并执行用户走访计划约请用户进行恳谈定期向主要用户发函征询意见坚持不懈地努力从事此项工作7收集、整理分析、利用各种质量信息登记、整理、分析、处理和反馈信息。做到信息闭路循环明确规定处理程序定期总结与考核TJ-FAW100信 息 反 馈 图技技术术服服务务部部质质量量部部制制造造部部技技术

45、术部部解解决决方方案案方方案案实实施施索赔件索赔件判定判定索赔结索赔结果整理果整理市场故障件动市场故障件动向状况报告向状况报告发生故障程度发生故障程度整改重要性整改重要性对对故障类型实故障类型实物返回、提供物返回、提供照片和实物照片和实物召开实物研讨会召开实物研讨会提出改进事项、提出改进事项、措施、日期措施、日期防止多发性故防止多发性故障类型和数量障类型和数量市场故障市场故障件状况件状况技术服务部和质量部请按此图程序对故障件进行信息传递并会同有关部门加以解决。技术服务部和质量部请按此图程序对故障件进行信息传递并会同有关部门加以解决。请质量部、技术部、制造部共同协作把产品质量搞得更好。请质量部、

46、技术部、制造部共同协作把产品质量搞得更好。TJ-FAW1013.1是否满足了顾客质量管理体系、产品和过程的要求？要求/说明 必须考虑所有的要求,特别是顾客在对供应商评价(审核)时的要求.质量管理体系按照VDA6.1、QS900 ISO/TS16949标准质量协议 达到“0”-缺陷目标的协议发货审核 耐久试验（调查失效状况）贮存/下单加工/零件准备/发货功能检验 检验/测量器具的合格状态对比鉴定过的检验方法 产品规范的现实性TJ-FAW1023.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理顾客的抱怨？要求/说明 必须保证，对应于顾客各职能部门要提供有权限的对口人员。为顾客服务也是对积极合作形象进行衡

47、量的尺度。供应商有义务对其产品从诞生阶段进行观察，并在必要时加以改进。顾客访问的纪要，或是推导出的措施 产品使用的知识 TJ-FAW1033.2顾客关怀是否得到了保证，是否收集和处理顾客的抱怨？产品的有关知识落实新的要求关于改进措施的通知联络关于产品更改/(工艺)过程更改/易地生产(包括二次配套厂)的通知联络首批样品送检/重新送样（试制样品/批产样品）关于与要求出现偏差的信息TJ-FAW1043.3对顾客的抱怨是否能快速反应，并确保产品供应？要求/说明 必须在过程策划时就对出现意想不到的问题时如何保证产品供应制定方案。在批产时对此方案确保现实性。TJ-FAW1053.3对顾客的抱怨是否能快速反

48、应，并确保产品供应？需考虑要点,例如:紧急事故计划(例如:对其它生产可能、包装、运输)分选行动的能力规模和反应时间对设备，特种设备/工装和模具的更改可能性调动外部力量TJ-FAW1063.4在对质量要求有偏差时是否进行缺陷分析，并实施改进措施？分析可能性（实验室、检验/试验装置、人员）对缺陷特性（内部/外部）的排列图分析应用排除问题的方法（如：8-D 报告）处理样品检验的偏差修订产品规范检查有效性 各有关部门(内部/外部)的介入TJ-FAW1073.5员工素质是否满足了相应的岗位要求？需考虑要点,例如:为顾客服务 产品检验 贮存/运输物流 缺陷分析需必备有关知识,如:产品/产品规范/特别的顾客

49、要求标准/法规 加工/使用评价方法(如:审核,统计)质量技术(如:8D-方法,因果图)外国语TJ-FAW1083.6是否通过定期的内部审核，验证了D/TLD零件？要求/说明在审核/验证时，必须涉及到所有重要的特性，包括天津一汽夏利汽车有限公司特别标注的特性需考虑要点,例如:审核计划完整地按照要求条例供应商质量能力评审准则或具有可比性的要求条例制定和跟踪改进计划考虑所涉及到的分供方 至少存档15年TJ-FAW1093.7是否满足了顾客对于包装、周转箱的的标识以及数据交换的要求？要求/说明需考虑要点,例如:适宜的包装、加固、软衬周转箱的使用状态（箱锁/插销机构）、损坏（保证安全作业）、清洁符合顾客规定的标识、清晰易读的条形码标识的位置（卡片代/夹），清除无效标识数据远程传送按照一汽集团的要求TJ-FAW110