职工食堂考核指标.doc

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1、职工食堂内部考核办法为加强内部管理和成本控制，按 公司年度财务决算审计整改的要求，将职工食堂的核算纳入大厦统一账务体系，作为经营项目进行全成本核算，在不亏损基础上要求略有盈余。为进一步确保职工食堂经营能够做到全年收支平衡，在经营中提高管理水平，有效控制成本费用支出，从2010年7月起执行新的考核办法，相关规定如下：一、 下半年经营指标：1、下半年应实现收入73万元，平均每月不低于12.20万元。现上半年已实现收入77万元，预计全年收入合计不低于150万元。收入内容涵盖职工食堂所有经营收入。2、全年利润不亏损，略有盈余。（盈亏考核办法见第三项）3、毛利率不低于55%。若市场发生重大变化等因素，可

2、上下浮动3%。本项考核从2010年7月开始，截至年终下半年累计毛利率应不低于55%。4、下半年食品原材料成本应不超过33万元，平均每月不超过5.5万元，现上半年食品原材料成本支出43万元，预计全年食品原材料成本合计不超过76万元。5、下半年除原材料成本之外的费用支出不应超过40万元。现上半年实际费用支出34万元，全年除原材料成本之外的一切费用预计不应超过74万元。电费指标在考核时予以剔除，但全年不得超过9万元。二、人员编制：现职工食堂正式编制为13人。职工食堂原有人员14人，为规范财务管理，将职工食堂销售餐卡收款岗位1人调至 部。一层餐厅3人，由职工食堂统一调配管理，人员费用不计入职工食堂，仍

3、计入一层餐厅。三、考核办法1、月度考核：当月基本奖金（类别：260元和130元），在当月毛利率达到考核指标情况下予以发放，反之暂扣。在以后月份累计毛利率达到考核指标情况下，予以补发。2、 年度考核：1）完成全年各项考核指标且实现盈利，按照盈利总额的30%提取奖金，奖金总额的50%奖励厨师长，剩余50%由厨师长分配奖励。2）未完成考核指标出现亏损，亏损总额的30%由职工食堂全体员工承担，其中55%由厨师长承担，45%由其他员工承担。亏损额从当年的绩效奖中扣除，不足部分可在下年度绩效奖中扣除（下年度6月底前扣完）。3、 发生重大安全等责任事故，取消上述奖励，由相关人员承担相应责任。四、采购及入库管

4、理：采购价格应经采购负责人和职工食堂负责人根据市场实际变化情况共同询价确定，采购负责人制定采购计划需报领导审批。日常采购，原材料采购入账价格严格遵循采购计划。采购入库时间为每周一至周五，入库前需库管、职工食堂负责人、供货商三方共同验货确认。周六日只可采购当日所需蔬菜。职工食堂需指定专人定期配合计财部进行盘点工作，编制日常存货盘点表，并妥善保管。五、其他考核事项1、全年无食品卫生责任事故2、全年无安全责任事故3、全年无劳动纠纷六、考核时间：为年度考核，时间截止2010年末七、考核小组成员：组长：成员：考核组长： 职工食堂负责人：大厦2010年7月1日售餐卡人员工作内容1、 每日中午11：0013

5、：00销售餐卡，并同时负责空白卡和备用金的管理。（不包括职工食堂自购备用金3000元）2、 每日下午3：00，协助职工食堂外卖收款，并负责编制销售报表，于次日将款项上交给计财出纳。3、 每天打印正餐消费统计表，转交给职工食堂4、 每天打印商务中心日消费统计表，转交给计财部5、 每天打印外卖消费统计表，并同外卖销售表上交计财部6、 每周打印ktv和上岛咖啡刷卡统计表，分别转交到客户前台7、 每月打印个营业点月消费统计表，打印日期选择为上月末26日-本月25日。于当月26日打印，上交计财部。8、 协助职工食堂催收各项订餐款项9、 每月末协助职工食堂进行盘点，制作盘点表。10、 保管各种与职工食堂核

6、算有关的各项档案资料。按日对餐卡销售电脑进行数据备份，要求硬盘和u盘同时都留有备份。11、 协助职工食堂制作订餐菜单。售餐卡人员工作内容1、 每日销售餐卡，并同时负责空白卡和备用金的管理。（不包 括职工食堂自购备用金3000元）2、 每日协助职工食堂外卖收款，并负责编制销售报表，于次日将款项上交给计财出纳。3、 每天打印正餐消费统计表，转交给职工食堂4、 每天打印商务中心日消费统计表，转交给计财部5、 每天打印外卖消费统计表，并同外卖销售表上交计财部6、 每周打印ktv和上岛咖啡刷卡统计表，分别转交到客户前台7、 每月打印个营业点月消费统计表，打印日期选择为上月末26日-本月25日。于当月26日打印，上交计财部。8、 协助职工食堂催收各项订餐款项9、 每月末协助职工食堂进行盘点。10、 保管各种与职工食堂核算有关的各项档案资料。按日对餐卡销售电脑进行数据备份，要求硬盘和u盘同时都留有备份。11、 协助职工食堂制作订餐菜单。