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1、广东省港口客运(滚装码头)企业安全生产标准化考评要点评分细则广东省港口客运(滚装码头)企业安全生产标准化达标考评要点评分细则目 录一、安全目标35分71.安全工作方针与目标72.中长期规划73.年度计划84.目标考核8二、管理机构和人员40分81安全管理机构82管理人员配备9三、安全责任体系45分91健全责任制92责任制考评11四、法规和安全管理制度70分111.资质112.法规113安全管理制度124岗位安全生产操作规程135制度执行及档案管理13五、安全投入45分141资金投入142.费用管理14六、装备设施115151. 设施152.设备163.电气安全管理19七、科技创新与信息化55分
2、191.科技创新及应用192.科技信息化20八、队伍建设90分201培训计划202宣传教育203管理人员204从业人员培训215规范档案21九、作业管理160分221.现场作业管理222.安全值班233.相关方管理234. 三品查堵235.进出港管理246站务管理247警示标志25十、危险源辩识与风险控制45分251.危险源辨识252.风险控制26十一、隐患排查与治理70分271.隐患排查272.隐患治理27十二、职业健康25分281.健康管理282.工伤保险283.危害告知294.环境与条件29十三、安全文化35分291.安全环境292.安全行为30十四、应急救援85分311.预案制定312
3、.预案实施323.应急队伍324.应急装备335.应急演练33十五、事故报告调查处理50分331.事故报告332.事故处理34十六、绩效考核与持续改进35分351.绩效评定352.持续改进353.安全管理体系建设35考评内容考 评 要 点标准分值评分标准自评/评审描述实际得分一、安全目标35分1.安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标;5查安全工作方针与目标发布相关文件:1)无安全工作方针与目标,或安全工作方针与目标不符合国家法律法规的要求,或安全工作方针与目标低于上级有关部门下达的安全考核指标,出现其中任意一项,本项不得分; 2)安全工作方针与目标未以企业
4、文件正式印发,不得分;3)安全生产控制指标未进行量化的,不得分。制定实现安全工作方针与目标的措施。51)查措施:未制定实现安全生产工作方针、目标的相应措施,不得分;2)措施缺少制定、分解、实施、绩效考核任一环节内容,扣2分;3)随机询问3名从业人员:不知道本企业的安全工作方针与目标,一人次扣1分。2.中长期规划制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。51)查中长期规划和工作方案:未制定安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案,不得分;2)中长期规划未体现逐年量化指标的,扣2分;3)中长期规划和跨年度专项工作方案不符合安全工作目标管理要求的,扣1分;4)查记录:中长期规划和跨年度专项
5、工作方案未以企业文件印发,扣1分;5)无年度诊断总结要求,扣1分。3.年度计划根据中长期规划,制定年度计划和年度专项活动方案,并严格执行。51)查文件:未以文件形式制定年度安全生产工作计划的和年度专项活动方案的,不得分;2)查记录:未实施年度计划执行情况检查的,扣2分。4.目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解,制定阶段性的安全生产控制指标;51)查安全生产控制指标:未将安全生产管理指标进行细化和分解到各部门的,不得分;2)查各级安全生产目标责任书,缺一项扣1分。制定安全生产目标考核与奖惩办法;51)查制度或相关文件:未制定安全生产目标考核与奖惩办法的,不得分;安全生产目标考核与奖惩办法覆盖
6、面不全,内容不明确,可操作性不强,一项扣1分;2)查文件:安全生产目标考核与奖惩办法未以企业文件印发,扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。5查考核指标及奖惩兑现材料、文件:1)未进行目标考核,不得分;2)无考核奖惩记录,扣2分;3)无奖惩兑现记录,扣2分。 二、管理机构和人员40分1安全管理机构成立安全生产委员会(或领导小组),下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确,实行主要领导负责制;10查安全生产委员会或安全生产领导小组发布文件:1)未未成立安全生产委员会(或领导小组)的,不得分;各分支机构未分别成立相应的领导机构的,扣2分;2)安全生产委员会(或领导小组)
7、安全职责分工不明确,扣 2分;3)安全生产委员会(或领导小组)成员未包括主要负责人、部门负责人等相关人员,每项扣 2分;4)主要领导发生变化未及时调整的,扣2分。按规定设置与企业规模相适应且独立的安全生产管理机构;15查机构设置文件:1)未按规定设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员,不得分; 2)未以公司文件形式发布的,不得分;3)未明确安全管理机构职责,不得分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。51)查制度:未制定安全会议制度,不得分; 2)查安全生产委员会例会的会议记录:未定期召开安全生产委员会会议,扣2分;3)查安全生产
8、管理机构安全工作例会记录:未达到每月召开一次安全工作例会的要求,扣2分;4)缺少上述相关会议记录,缺一项扣1分。2管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10查任命书、安全生产责任制等文件:1)未按规定配备专职安全生产管理人员、应急管理人员,不得分;2)负责安全生产的主要管理人员,无主管部门考核合格证书,不得分。三、安全责任体系45分1健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确,制定并落实安全生产责任制,层层签订安全生产责任书,并落实到位;101)未建立安全生产责任制,各级人员安全职责不明确,不得分;2)查安全生产责任书:各部门各班组未签定安全生产目标责任书,不得分
9、;3)查文件:安全责任制未印发,不得分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人,按照安全生产法律法规赋予的职责,对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任,并履行安全生产的责任和义务;51)查安全生产责任制,企业主要负责人不是安全生产第一责任人,不得分;2)问企业主要负责人安全生产法赋予的职责,企业负责人对其安全职责不清楚,扣2分;3)查企业主要负责人述职总结、考核或其他可体现其全面负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件,企业负责人未全面负责安全生产工作、未履行安全生产义务,扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人,统筹协调和综合管理企业的安全生产工作,对安全生产负重要管理责
10、任;51)安全生产的直接责任人不是分管领导,不得分;2)查安全生产责任制、考核或其他可体现其负责安全生产工作、履行安全生产义务的文件,企业分管安全生产的负责人未对企业安全生产负重要管理责任,不得分;3)问企业安全直接责任人:对其安全职责不清楚,扣2分。其他负责人和全体员工实行“一岗双责”,对业务范围内的安全生产工作负责;51)查安全生产责任制,未明确其他负责人和全体员工 “一岗双责”,不得分; 2)查安全生产责任制和考核文件,“一岗双责”安全责任不落实,扣 2分; 3)随机抽查2名员工,不清楚“一岗双责”内容,一人次扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。1
11、0查安全生产责任制:1)未制定安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责,不得分;2)抽查3名职工:相关人员不熟悉主要安全职责,一人次扣 1分;3)安全职责在制度和操作规程中未体现,一项扣2分。2责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩,公告考评和奖惩情况。101)查安全生产责任考核制度,无安全生产责任考核制度,不得分;2)未按考核制度定期进行考核、予以奖惩,扣5分;3)未归档考核记录,扣5分;4)考核和奖惩情况未进行公布,扣2分。四、法规和安全管理制度70分1.资质港口经营许可证、企业法人营业执照合法有效,经营范围符合要求。51)无合法有效的营业执照和港口经营许可证,不得分;2
12、)营业执照未通过年审;港口经营许可证副本无定期检查记录;企业超范围经营,出现任意一项,不得分。2.法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范;51)未建立及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求的制度,不得分;制度中无责任部门、获取渠道、方式,缺少一项扣1分;2)未形成清单或文本数据库的,扣2分;3)查适用法律法规、标准规范清单:有不适用法律法规、标准规范,或已过期、失效的法律法规、标准规范,一项扣1分;4)无法律法规、标准规范更新记录,扣1分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度,贯彻到各项工作中;51)查符合性评价记录,没有达到每年至少1次符合性评价的要求,不
13、得分; 2)未对新获取的法律、法规、标准及其他有关要求进行符合性评价,缺一项扣1分;3)查规章制度:未及时将适用的法规标准和相关要求转化为规章制度,缺一项扣1分。执行并落实安全生产法律法规、标准规范;51)查记录或相关文件:转化后的规章制度未及时贯彻落实,不得分;2)抽查2名员工:不了解与其岗位相关的安全生产法律法规、标准规范,一人次扣1分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。51)查文件发放记录/培训记录/告知书/宣贯材料等:未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求对从业人员进行宣贯和培训,不得分;参加培训的从业人员比例未达到95%以上,扣2分;2)随机抽
14、查2名从业人员:询问人员参加培训情况,不了解培训情况,1人次扣1分。3安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度,包括:1)安全生产责任制;2)安全例会制度;3)文件和档案管理制度;4)安全生产费用提取和使用管理制度;5)设施、设备、货物安全管理制度;6)安全生产培训和教育学习制度;7)安全生产监督检查制度;8)事故统计报告制度;9)安全生产奖惩制度;101)制度未以文件形式发布的,不得分;2)查安全生产管理制度及其清单,缺少一项相关的管理制度内容(制度名称不要求一样,但内容应涵盖),扣2分;3)随机抽查4项管理制度,制度中无责任部门、职责、工作要求等内容,一项不符合扣2分;4)管理制度不符合
15、法律法规、标准规范要求,一处不符合扣2分;5)查安全生产管理制度评审、签发和修订记录,未按规定进行评审和修订,缺一项扣1分;6)查修订后的管理制度,无生效日期,一项扣1分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。51)无学习培训记录,不得分;2)查相关培训记录,未对从业人员进行培训,缺一项扣1分;3)随机询问2名从业人员对企业安全生产管理制度的了解、掌握情况,从业人员不清楚企业安全生产管理制度,一人次扣1分;4)查给相关方发放相关规章制度的记录,未将相关的规章制度及时传达给相关方,扣1分。4岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程,并发放到岗位(职工);101)查操作规程及其
16、清单:无岗位安全生产操作规程的,不得分; 2)岗位安全生产操作规程内容不符合要求的,不得分;3)岗位安全操作规程未发放、悬挂或张贴在相应岗位上,不得分;4)相关岗位使用失效(或已被修订)的安全生产操作规程的,不得分。5)无操作规程发放、签收记录,不得分。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训;从业人员严格执行本单位的安全操作规程。51)查相关学习培训记录:未开展安全操作规程的学习、培训,不得分; 2)无操作规程考核记录,扣1分;3)随机询问2名从业人员对本岗位操作规程的了解、掌握情况,从业人员不清楚本岗位操作规程或不按操作规程操作,一人次扣2分。 5制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、
17、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程,依据行业特点,制定企业安全生产管理措施;51)查相关文件:未制订落实与国家有关安全生产方针、政策、法规相符合的安全生产管理制度和操作规程的具体措施,不得分;2)安全生产管理措施不具备针对性和可操作性,扣2分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查;51)未对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查,不得分;2)未编制符合性检查总结报告的,扣2分;3)未制定整改计划或整改措施,或整改措施不落实的,一项扣2分。建立和完善各类台帐和档案,并按要求及时报送有关资料和信息。51)未建立台帐和档案管
18、理制度,不得分;2)未建立各类台账和档案,不得分;3)未按规定及时报送安全生产和管理的有关资料,不得分。五、安全投入45分1资金投入按规定足额提取安全生产费用;101)查安全生产费用提取财务记录:安全生产费用提取应满足企业安全生产费用提取和使用管理办法(财企201216号)的规定,未按以上年度实际营业收入1.5% 足额提取安全生产费用的,不得分。安全生产经费专款专用,保证安全生产投入的有效实施;151)查安全生产费用管理制度,未制定安全生产费用管理制度,不得分;2)安全生产费用管理制度中未明确安全生产费用提取和使用的程序、职责及权限,缺一项扣3分;3)查安全生产费用台帐,安全生产费用未专项用于
19、安全生产,一项扣3分。及时投入满足安全生产条件的所需资金。101)查安全生产费用使用计划,未制定安全生产费用使用计划,扣5分;2)查企业日常安全检查、隐患排查记录,未根据企业实际情况、安全隐患排查及治理情况及时投入所需资金,一项扣3分。2.费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况;51)查安全生产费用跟踪、监督情况及相关记录,未进行跟踪、监督,一项扣2分。建立安全费用使用台账。51)查安全生产费用台帐,无台帐,不得分;六、装备设施1151. 设施具备满足安全生产需要的建筑、场地和设施设备,并符合相关安全规范和技术要求;101)查安全评价报告、相关检测检验报告及现场,建筑、场地和设施设备不满足
20、安全生产需要或不符合相关安全规范和技术要求,不得分;2)站址与危险品、有毒品、粉尘等污染物作业场地的距离不符合环境保护、安全和卫生等有关规定的,不得分;3)安全设施和设备的安全装置不得随意拆除、挪用或弃置不用;确因检维修拆除的,应采取临时安全措施,检维修完毕后立即复原。随意拆除、挪用或弃置不用安全设施的,不得分。按国家有关规定配足有效的安全、消防、救生和环境保护设备及器材;15查安全、消防、救生和环境保护设备及器材清单,现场查看安全、消防、救生和环境保护设备及器材的配备情况:1)不符合国家规定的,不得分;2)现场配备的安全、消防、救生和环境保护设备及器材与清单不符,不得分;3)未明确安全、消防
21、、救生设备及器材管理责任人的,不得分。4)定期对安全、消防、救生设备及器材进行检查维护,无相关记录的或记录不完整的,不得分。设有覆盖安全重点部位视频监控设备,并保持实时监控;51)查视频监控设备清单、布置图及现场查看,安全重点部位视频监控设备缺一处扣2分;2)安全重点部位不能保持实时监控,一处扣1分。按相关规定设置专用应急通道,并规范标识;10现场查看:1)未按规定设有专用应急通道,不得分;2)应急通道被侵占或挪作他用的,不得分;3)安全疏散通道、安全出口堵塞的,不得分。4)安全疏散通道、安全出口未清晰标识的,不得分;5)未设置紧急撤离路线图,不得分。售票厅、候船室、旅客通道等处设置宣传告示设
22、备、安全警告标志、指示牌、示意图;悬挂安全警示图文、张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语;51)现场查看:未设置宣传告知设备、安全警告标志、指示牌、示意图,未悬挂安全警示图文,未张贴旅客须知、禁运限运物品宣传图、安全宣传画、宣传标语,缺一项扣1分;2)警示标志、示意图不符合有关规定的,一处扣1分。2.设备配备满足需要的易燃易爆危险品监测设备,并按要求投入使用;滚装码头安装大型车辆安检设备;15现场查看:1)未按规定配置和使用X射线检测仪、可燃气体检测仪、安检门、防爆桶等安检设备,不得分;2)未按规定设置周界隔离和安全通道,未将已检和未检隔离,扣10分;3)滚装码头未设置相适应
23、的车辆安检设备,扣5分;4)监测设备不在检定有效期内的,每台扣2分。趸船、港作拖轮、起重装卸设备、车辆、压力容器等符合相关安全规范和技术要求,设备及操作人员证书齐全有效;101)设备不符合相关安全规范和技术要求的,每处(台)扣2分;2)查相关操作人员资质证书,缺一人次扣2分。按规定对设施设备定期检验,检验证书合法有效;51)查检验证书及相关记录:未定期检验或无检验证书,一项扣2分;2)检验证书不合法或不在有效期内,一项扣2分。定期进行维护保养,设备技术状况良好;101)查设备设施管理制度和设备设施年度综合检维修计划,未制订年度综合检维修计划,扣5分;2)查日常检查(点检/巡检卡)、定期检测及特
24、殊检测记录,无日常检查、定期检测及特殊检测记录,一项扣1分;3)查设备设施维护保养检查记录,无维护保养检查记录,一项扣1分;未进行经常性的维护保养,一项扣1分;4)查故障处理记录,未对出现的异常现象和故障及时处理,一次扣2分;5)查检维修方案, 未制订检维修方案,扣10分;6)现场查看设备设施的完好情况,已损坏或失效的设备设施仍在使用,一项扣4分。指定专人对特种设备进行管理;10查特种设备登记注册记录、特种设备档案、定期检验申请资料、校验报告、检修记录等相关文件:1)特种设备无专人负责管理,不得分;2)未办理登记注册,一台扣1分; 3)未检验或检验不合格或无检验报告仍在用的特种设备,扣10分;
25、4)未按规定进行检查和维护保养,扣2分;无日常维护保养、检查记录,或记录内容不符合要求,一项扣1分;5)设备附件未定期校验或无校验报告,一台扣1分;6)设备附件未定期检修或未保存记录,一台扣1分;7)已报废的特种设备未办理注销手续,一台扣1分。现场查看:1)特种设备上无检验合格标志、无登记标志,一台扣1分;2)已报废的特种设备,仍在现场使用,一台扣10分;应报废但未及时报废,一台扣5分建立并规范设备管理台账。51)查设备设施台帐:无设备设施台帐,不得分;2)随机抽查设备设施档案,无设备设施档案,一台扣1分。3.电气安全管理按照国家相关法律法规规范码头电气安全管理。15查制度、记录:1)未制订工
26、作票/作业票两票管理制度、值班人员岗位责任制、交接班制度、巡视检查制度、倒闸操作制度等电气安全管理制度和相关操作规程,一项扣2分;2)电气设备维护保养、检验检测和检查记录不完整,一项扣2分;现场抽查:1)电气设备应配备齐全、状态良好,一项不符合,扣2分;2)操作人员制度执行情况不符合要求,一人次扣1分。七、科技创新与信息化55分1.科技创新及应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料,优先选购安全、高效、节能的先进设备;101)查制度:企业未制定使用新技术、新工艺、新设备和新材料的管理制度,以及优先选购安全、高效、节能的先进设备的采购机制,无相关制度或机制,一项扣5分;2)查
27、台帐及使用:企业所使用的技术、工艺、设备和材料是否考虑先进、安全、高效与节能。均未考虑,扣5分;未全面考虑,扣2分3)使用淘汰落后生产设备设施的,每台扣2分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究;101)查台帐及相关文件,未根据管理实际组织开展安全生产管理创新技术工作,不得分;2)对重大安全风险及安全防范技术等课题,每开展一项研究的,得4分,最高10分。3)安全生产管理创新技术工作的成果未在安全生产实际中运用,扣3分。设有安全生产管理系统或平台;10现场查看:1)未建立安全生产管理系统或平台,不得分;2)安全生产管理系统或平台不能够对企业安全生产活动、设备设施监控等方面进行有效管理,每项扣2分。
28、应用现代科技手段,提升安全管理水平。101)有采用视频监控系统、无线通讯系统等现代科技手段的,每项得3分,最高10分。2.科技信息化设有电子显示设备;51)现场查看:未配备电子显示设备等,不得分;2)电子显示设备不能正常使用,一处扣2分。设有其它的安全监管信息系统。101)现场查看:设有其他安全生产监管信息系统,如重大危险源安全管理信息系统、客运相关信息(如气象,船期等)发布系统等,每项加4分,最高10分。 八、队伍建设90分1培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划,明确培训内容和年度培训时间。10查安全教育年度及长期继续教育培训计划:1)无教育培训计划,不得分;2)培训计划增加或减少
29、无负责人批准记录,每次扣1分。3)无安全教育培训目标、内容、时间、要求,一项扣2分;4)未定期识别安全教育培训需求,扣1分。2宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。101)查培训计划:未将安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育的内容纳入年度培训计划,扣5分;未明确责任、部门和人员,一项扣2分;2)查培训记录:未开展安全生产的法律法规和安全生产知识宣传教育、培训,缺一项扣2分;3管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力,并取得行业主管部门培训合格证;101)企业主要负责人和安全管理人员未取得行业主管部门培训合格证,不得分。专(兼)职安全管理人员具备专
30、业安全生产管理知识和经验,熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,并保持安全生产管理人员的相对稳定。151)查安全生产管理人员相关培训记录和资格证书:安全生产管理人员未参加相关培训,未取得资格证书,不得分;无相关培训记录,扣3分;2)随机询问专(兼)职安全管理人员:不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程,安全管理知识欠缺,不能运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作,一人扣1分;3)查安全管理人员档案与任免记录:管理人员队伍不稳定,培训后的安全管理人员未与公司签订一年以上的全日制劳动合同,一人扣1分。4从业人员培训从业人员每年接受再培训,提高从业人员的素质和
31、能力,再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员,不得上岗作业;10查从业人员继续教育记录:1)未开展三级安全教育的,不得分;2)未定期进行继续教育,一人次扣1分;3)继续教育学时不满足要求,一人次扣1分;4)未经培训合格上岗,一人次扣1分;5)培训记录不完善,一处扣1分;6)无考核记录,扣2分。转岗人员及时进行岗前培训;101)查安全教育培训记录,随机抽查转岗、脱岗人员安全教育培训档案,转岗、脱岗人员未及时进行岗前培训,一人次扣2分新技术、新设备投入使用前,对管理和操作人员进行专项培训。101)查安全教育培训记录,随机抽查相关人员安全教育培训档案,相关人员未接受“四新”(
32、新技术、新工艺、新设备、新材料)专项培训,一人次扣2分。5规范档案建立健全安全宣传教育培训考评档案,详细、准确记录培训考评情况;51)查考评档案:未建立安全宣传教育培训考评档案,不得分;档案未涵盖企业全部人员的,每缺1人,扣1分。对培训效果进行评审,改进提高培训质量。101)查评审记录/培训总结,无评审记录,不得分;2)评审记录中无改进提高培训质量措施,扣2分。九、作业管理160分1.现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的,严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律;10查有关文件、记录:1)未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行检查,扣2分;2)未对检查中发现的问题及时处理和纠正、
33、未对安全生产管理制度、操作规程的执行情况进行奖惩,扣2分;现场查看:1)作业人员对管理制度、操作规程的遵守情况,发现有“三违”现象,一人次扣5分。具有与经营规模、范围相适应的专业技术人员、管理人员和操作人员,按规定持证上岗;101)查组织机构及专业技术人员、管理人员设置:专业技术人员、管理人员的配备与企业的经营规模、范围不相适应,不得分;2)查各类人员的上岗证:特种作业人员、特种设备作业人员等无证上岗不得分。依据港口客运(客滚、货滚、渡船渡口)服务流程,对售票、检票、安检、衡重、丈量、船舶调度等服务环节建立作业指导书,并落实到位;101)查售票、检票、安检、衡重、丈量、船舶调度等服务环节的作业
34、指导书,缺少一个环节的作业指导书,扣2分;2)现场随机抽查3名从业人员,不熟悉作业指导书内容,一人次扣2分。严禁无关人员进入旅客候船上下船及有关作业的场所。101)未划定封闭区域的,不得分;2)未设置警示标志的,扣5分;3)现场闲杂人员进入相关场所(可调阅视频监控录像),发现一例扣1分。2.安全值班制定并落实安全生产值班计划和值班制度,重要时期实行领导到岗带班,有值班记录。5查安全生产值班计划、值班制度、值班记录:1)无安全生产值班计划、值班制度,不得分;2)未按计划、制度值班,一人次扣1分;3)重要时期未实行领导到岗带班,一次扣2分;4)值班记录不全的,一次扣1分。3.相关方管理两个或两个以
35、上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确,并落实到位;51)如存在两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营,未签订安全协议的,不得分;2)安全管理职责界定不明确的,扣2分;3)查安全检查与协调记录,无相关记录,扣2分。对外来施工单位和外来劳务人员有相应的安全管理制度和措施。5查制度、相关记录:1)未制定相关安全管理制度和措施的,不得分;2)未签订安全协议书,扣2分;协议未明确双方各自的安全责任的,扣1分。4. 三品查堵制定并落实三品(易燃、易爆、易腐蚀的物品)查堵制度、防止三品进港上船的有效措施和三品检查工作程序;101)未制定三品查堵制度、措施、程序的,缺任一项不得
36、分;2)未公告夹带三品处罚规定的,不得分;3)未公示夹带三品举报电话的,不得分。设立专门的三品查堵岗位,配有三品检查员;51)查看岗位职责,未设置专门的“三品”查堵岗位,不得分;2)“三品”查堵岗位职责不明确,扣2分;3)查相关培训记录和现场查看,“三品”查堵岗位人员不具有相应知识和能力,扣3分;4)现场查看:三品查堵岗位人员未较好地履行职责,不得分对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,对查获的三品要进行登记并按有关规定妥善处理,确保三品不携带进入码头;101)查对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,以及查获三品后处置措施的相关管理制度,无管理制度,不得分;2)现场查看:未
37、对进站旅客携带的行李物品和托运行包进行安全检查,不得分;建立并规范填写三品查堵工作台账。51)无三品查堵工作台帐,不得分;2)台帐填写不规范,一处扣1分。5.进出港管理有严格的进出站安全检查制度和流程,没有超载超员船舶离港;51)未制定进出站安检制度和流程,不得分;2)有超载超员船舶离港,不得分;3)客运站未与船方进行交接清单签字确认的,不得分。无关船舶没有进入相关水域;101)现场查看或调阅视频监控录像:船舶靠离泊、旅客、车辆上下船过程中,发现周边水域有无关船舶进入,而未采取措施,一次扣5分有专人指挥,调度船舶进出港,疏导旅客,确保安全通道畅通。101)现场查看:无专人负责调度船舶进出港和疏
38、导旅客,一次扣5分6站务管理与旅客运输经营者签订安全责任协议,依法明确双方的安全责任;51)未与旅客运输经营者签订安全责任协议,不得分;如港口经营方与旅客运输经营者为同一法人,须明确船岸双方职责。2)协议中未明确双方的安全职责,扣2分按规定定期对码头设备设施、电气线路、消防设施等进行维护保养,特种设备定期进行检测检验;101)制定管理制度,保障对码头设备设施、电气线路消防设施等进行维护保养,对特种设备定期进行检测检验,无相关制度,不得分;2)查检测记录或报告,未定期进行检测,不得分。严格按船舶核定人数售票、检票;51)未按船舶核定人数(含免票人数)售票的,不得分;2)未按照核定售票人数检票的,
39、未建立与船方联动的核实上船旅客数量相关制度,不得分;3)船舶进出港记录没有载明载客人数的,不得分;4)闸口检票记录没有载明检票人数(含免票人数),不得分。制定并落实船舶报班制度;51)未制定船舶报班制度的,不得分;2)无航班公示、告知的,不得分;3)无退票制度、公示与告知的,不得分;4)未公布航班服务咨询电话的,扣2分;5)因气象等原因造成航班变更,未及时更新、公告的,扣2分。因天气、水位等原因影响船舶航行安全时,视情发班或要求停班。101)未严格执行风力等级限制等航行安全限定条件,擅自安排旅客、车辆上船的,不得分;2)未及时发布停航、开航信息公告的,扣5分。7警示标志在存在危险因素的场所和设
40、备设施,设置明显的安全警示标志,警示、告知危险种类、后果及应急措施;101)查安全警示标志一览表,无安全警示标志一览表,不得分;2)现场查看:安全警示标志与一览表不相符,不得分;3)安全警示标志不符合有关规定,不得分。设备设施检修、施工等作业现场设置警戒区域和警示标志。5现场查看或查看历史记录:1)未设置警戒区和警示标志,不得分;2)未采取隔离禁入措施,无关人员进入施工区域的,一次扣2分。十、危险源辩识与风险控制45分1.危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作;101)未辨识和确定本单位危险源并持有清单的,不得分。辩识重大危险源,采取有效防护措施,按规定报有关部门备案。15若
41、存在重大危险源:1)未辨识确认重大危险源,不得分;2)查重大危险源清单,无重大危险源清单或清单中遗漏重大危险源,不得分;3)现场查看重大危险源防范措施落实情况,无防范措施,不得分;4)查重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施,及目前采取的防范措施,无整改计划、整改措施,一项扣5分;未按期整改,扣5分;5)未按规定报有关部门备案,扣10分。2.风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别;10查风险评估报告、风险评估记录:1)从未进行过危险有害因素识别或从未进行过风险评估,不得分;2)未定期或未及时进行危险、有害因素识别与风险评估,一项扣5分;3)作业活动/设备设施缺一项未进行识别
42、、评估,扣3分4)所选用风险评估方法不当,扣5分;5)无风险评估报告或风险评估记录,扣5分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。51)未履行告知手续的,不得分;2)告知内容不完整的,每项扣2分。3)现场随机询问3名从业人员,不了解作业场所和工作岗位存在的危险有害因素、防范措施以及事故应急措施的,1人次扣1分。对危险源进行建档,重大危险源单独建档管理。5若存在重大危险源,查重大危险源档案:1)无重大危险源档案,不得分;2)重大危险源未单独建档管理,扣3分;3)档案内容每遗漏一项,扣1分。十一、隐患排查与治理70分1.隐患排查制定隐患排查工作方案,明确排查
43、的目的、范围,选择合适的排查方法;10查隐患排查方案:1)无隐患排查方案,不得分;2)方案内容不全,缺一项扣2分;3)排查方法不当,扣5分。每月至少开展一次安全自查自纠工作,及时发现安全管理缺陷和漏洞,消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案;15查隐患排查记录及隐患信息档案:1)每月未开展安全生产自查自纠工作的,不得分;2)隐患排查及处理情况无记录的,不得分;3)排查出的安全隐患未及时整改消除的,不得分。对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析,制定针对性控制对策。10查检查记录:1)未对所查出的隐患进行原因分析,扣5分;2)无针对性的控制对策,不得分。2.隐患治理制定隐患治理方案,包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求;5查事故隐患治理方案、事故隐患治理记录及相关文件:1)无隐患治理方案,扣2分;2)隐患治理无责任人、无措施、无资金、无治理时限,一项扣1分;3)隐患治理过程中,未采取相应的安全防范措施,缺一项相应安全防范措施,扣1分。 对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患,严格落实防范和整改措施,并组织整改到位;51) 查隐患清单、隐患治理通知书、隐患治理记录,一般
限制150内