商品退货管理制度（修改稿） .doc

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1、遵义芝林大药房零售连锁有限公司质量管理文件 经营 管理 综合 其它 商品退货管理制度编 号 共7页第 1 页 通用 衔接 部门 临时编 制邓代友 复 核邓代友 审批 金佩红 签发谭国华 日 期2013-8.20 日 期2013-8-30 日 期2013-8-30 日期2013-9-1阅文范围全体员工 门店经理级 部 长 级 经 理 室 更改记录标记处数修改人审核人批准人批准日期 多出 多出 邓代友一 目的为了加强对配送后退回药品、配送后召回、购进药品退出和退换的质量管理，明确各部门职责，特制定本制度。二 适应范围本制度适用于公司配送退回和购进退出药品的管理。三 相关规定3.1退货指令的下发3.

2、1.1任何商品的退仓、清场及退货指令统一由质管部下发，其他部门不得向门店或库房下发指令；如果是厂商通知采购部要求退货或清场的，采购部应使用书面方式（QQ或工作派遣单）告知质管部，然后由质管部下发退仓、清场或退货指令。3.1.2 质管部在向门店下发退货通知时务必要同时告知物流部负责人和退货员以及采购部，并明确规定门店或仓库的退货期限以及退给厂商的期限，以利于退货员考核；3.1.3门店在接到退仓或清场指令后应在规定时间内办理退货，退货时应填写退货记录表，并在退货包袋上注明门店、件数及退货人，同时每件包装内必须附有退货记录。3.1.4门店商品出现积压或滞销可以申请退货，退货时应先填写退货申请表并经采

3、购部、商管部、质管部批准同意后方可办理，退货时门店必须在包装上注明门店名称、件数及退货人，同时包装内必须附有退货申请表。3.2 门店退货商品的验收和退出3.2.1门店退仓商品应交付给退货员进行验收，验收应在退货区进行。3.2.2 对不需要确定质量责任归属的商品的退货（如厂商主动提出退货和召回等），退货员在核对退仓商品无误后，直接办理退货手续，退货单（三联单）一联交相财务下账，一联退货员保存，一联作为厂商随货同行单。3.2.3门店在来货验收时发现不符合效期要求的近效期商品或有明显质量问题的不合格商品，应在24小时内电话告知配送中心，同时将商品存放于门店退货区并在下一次配货时交由配货司机带回仓库，

4、没有在规定时间内报告的视同接收；配送中心在接到告知后应立即通知退货员办理退仓手续，退货员应在退仓单备注栏上注明“门店来货拒收”并请配送中心负责人签字确认。退回的不合格商品按“不合格商品退货流程”处理。门店对来货质量有怀疑但不能肯定的应暂时将商品存放于门店退货区，同时电话上报质管部进行确认，质管部应在3天内到门店复查确认，确认为不合格的按前款进行处理。3.2.4 门店在养护检查和销售过程中发现的不合格商品或质量有疑问的商品，应填写药品质量问题报告单，在每月20日前将报告单和商品一同带到质管部进行确认，确认为不合格商品的按不合格商品退货流程处理。3.2.3 门店临失效期商品的退货3.2.3.1 门

5、店在当月的10-15日将在下月即将失效的商品退回到仓库，退货时必须填写门店退货记录；3.2.3.2 仓库退货员在16-20日期间将临失效期退货商品清点完毕并将单据传递给采购部进行勾单；3.2.3.3 采购员必须在21-23日期间确认效期商品是否可退，并将单据返回给退货员；3.2.3.4 退货员将勾单后的门店退货记录复印一份交给质管部对不可退商品做损溢，质管部必须在当月30日前将不可退商品做完损溢并公布门店效期赔偿金额；退货员必须在当月30日前办理好可退商品的退货手续。3.2.5 退货员应按规定及时办理退仓、退货手续，不得超过规定时间，尤其是要在规定时间内将商品及时退给厂商；退货员有责任提醒门店

6、及时退货；对于未及时退货的门店，退货员要按公司相关规定进行严格考核；对于因退货员不及时办理退货导致商品无法退给厂商的，由退货员承担相应损失。3.2.6 退货员在办理退货时发现退货商品在公司系统里没有购进记录的，应立即上报质管部和采购部，质管部如核实该商品不是公司所购进的，应立即扣押该商品并上报总经理，公司将依据事情的严重程度做相应责任追究。3.2.6 办理退货手续的商品应存放在退货库区，退货库区由退货员专人管理。退货员在厂商前来取货时应能快速找到需要的退货商品，若有短缺由退货员负责赔偿。退货商品最长保存一个月，超过一个月未拿走的由采购部、质管部、退货员清点打包登记造册后备查，与报废商品一起统一

7、销毁。3.2.5门店商品退货的数量达到或超过1件时，应在下次配货时将退货交与运输员带回配送中心并做好交接手续，退货的商品应尽量密封；运输员不得以任何借口拒绝收货。3.3 购进商品退出流程3.3.1总部验收员在来货验收时发现有不符合效期要求的近效期商品或不合格商品时应拒收，填写拒收报告单，经采购部批准后将商品交给保管员，保管员应在随货同行单据上减去相应商品数量并将退货商品存放于退货区，但采购员在做订单时应输入供货方随货同行单标注的数量，验收员在操作入库验收单也输入随货同行单上标注的数量，同时对不符合要求的商品立即进行退货减帐操作，打印退货单（三联），验收员、收货员和配送中心负责人签字后，一联交给

8、采购部，由其告知供应商有退货；一联交给财务下账；另一联交给退货员办理退货手续。3.3.2配送中心有商品退给供应商的，退货员依据退货指令将商品移库至退货处理中心，同时打印移库单（三联），其中一联交给仓库保管员，保管员依据退货单将商品移交给验收员存放于退货区；退货员将退仓商品办理退货手续，打印出商品退货单（三联），其中两联分别传递给采购部和财务部，采购部负责通知供应商在规定时间内取货，财务部负责下账扣款，另一联由退货员保存留底。3.4 退货人员职权归属3.4.1 退货员的日常工作安排、管理和考核由物流部部长负责，其他部门如质管部不得对其工作进行干涉。3.4.2 本工作重新划分和界定职责后，各部门、

9、各岗位各司其职、分工协作，发现问题及时沟通和解决，岗位之间协调不好的报部门领导协调，部门之间协调不好的报综合管理部部长协调；不准争吵漫骂，更不准进行人身攻击，若发生吵架事件对当事人按50元/次进行处罚，情节严重者处以换岗、停职停薪反省1个月或降职和辞退处罚。四 责任部门考核方法4.1质管部4.1.1质管部接到采购部传送的退货通知没有及时下发退货指令的，处罚其责任人100元；导致商品无法退回给供应商的，其责任人承担100%赔偿。4.1.2其他部门直接向门店或配送中心下发退货指令的，处罚相关责任人100元。4.1.3质管部下发退货指令后没有告知门管部、采购部、配送中心以及退货人员的，每少一个部门扣

10、质管部责任人20元。4.1.4质管部没有在规定时间内对门店报告的有质量疑问的商品进行复查的，处罚责任人50元。4.1.5验收员没有按规定程序操作的每次扣20元。4.1.6 质管部没有及时对不能退货给供应商的不合格商品进行损溢处理的，处罚相关责任人50元。4.2门店4.2.1门店没有及时查看退货通知而没有在规定时间内退货的，处罚其责任人50元；因错过退货时间致使商品无法退给供应商的，由其责任人买单。4.2.2门店没有按要求在包装上注明相应内容的，处罚其责任人20元；没有在包装内附退货记录的，处罚责任人50元。4.2.3门店将不合格商品陈列于货架上进行销售的，每品种处罚店长50元，该不合格商品由店

11、长当场买单；引起纠纷的，加倍处罚。4.3配送中心4.3.1配送中心接到门店报告没有通知验收员办理退仓的，处罚责任人50元。4.3.2供应商前来提取退货商品或者为供应商办理退货托运而无法找到商品的，该商品金额由退货人员承担全部赔偿责任。4.3.3 退货人员没有及时将退货商品存放于退货区的，每批次商品处罚责任人50元。4.3.4运输员拒绝带回退货商品的，每次处罚其50元，处罚仓库负责人50元。4.5财务部 4.5.1财务部没有对退货商品进行下账的，处罚责任人100元，无法将扣款归于供应商的，由其承担100%的赔偿。4.6人事部 4.6.1人事部没有将门店或配送中心商品赔款在工资上扣除的，处罚责任人50元。4.7 采购部4.7.1 采购员没有在规定时间内告知供应商取货导致商品过期失效而无法退给供应商的，由其承担主要赔偿责任。五 附则 5.1此规定自2013年9月1日起执行。5.2支持表格 退货记录表退货申请表药品退货通知单药品质量问题报告单不合格药品报损审批表不合格药品报损台账退仓单（电脑）退货单（电脑）报损/损溢单（电脑）