现场签证管理流程.doc

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1、现场签证管理流程房地产公司年月日目 录1流程概述31.1流程目的及适用范围31.2定义31.3流程关系31.4责任部门31.5流程输入及输出文件32流程图43流程操作指引53.1现场签证的原则53.2签证内容53.3工作程序53.4其他规定61 流程概述1.1 流程目的及适用范围流程目的建立现场签证管理制度，规范现场签证作业审批流程，提高工作效率，加强成本控制。适用范围适用于公司所有现场签证管理工作。1.2 定义现场签证现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：地下障碍的清除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。现场签证的类型1) 施工过程中出现的合同中未包含的各种技术措施处理及合同

2、中规定的需实测工程量的工作项目；2) 在施工过程中，由于施工条件变化、地下状况（土质、地下水、构筑物及管线等）变化，导致工程量增减，材料代换或其他签证事项；3) 开发商在施工合同之外，委托乙方施工的2万元以内的零星工程（注：不提倡各项零星工程均走工程签证审批流程）；4) 确定材料设备品牌、价格的签证；5) 工期变更的签证；6) 红线外施工道路的修补（红线内的施工道路修补宜在合同中包干）。1.3 流程关系流程等级母流程子流程关联流程二级流程成本管理流程无无1.4 责任部门部门名称本流程中承担的主要职责主办部门工程管理部门（项目部）1. 经办人负责填写签证通知单，并附签证原因、签证草图及施工单位签

3、证费用估算，并对该单签证的真实性负责；2. 经办人同时应在规定时间内上报公司成本管理部门；3. 本部门经理负责审核签证原始手续的齐全，在对签证发生情况进行了解后断定该签证是否应该发生，并在签证单上签字确认，对该签证发生的合理性负责。4. 负责跟踪确认签证的实施情况，对签证单上直接签定的工程量准确性负责。5. 工程资料员负责现场签证审批表的审批跟踪，相关文件的收发。配合部门成本管理部门1. 负责在合同中明确对乙方高估冒算的违约条款等相应规定；2. 负责对现场签证估价，提供决策依据；3. 负责审核现场签证的必要性；4. 负责与乙方核定现场签证的造价；5. 负责审核签证结算书的内容完整性；必要的时候

4、负责对签证工程量的真实性进行复核；6. 对签证发生的费用合理性负责。7. 负责在完成审批的现场签证通知单上签字，并统一编号。8. 每月对所发生的签证进行统计和数据分析，对成本变化进行调整，并提出相应的管理建议，及时向公司通报。决策部门总经理1. 审批x万元以上的现场签证。1.5 流程输入及输出文件流程输入文件流程输出文件1. 现场签证审批表2. 现场签证通知单2 流程图3 流程操作指引3.1 现场签证的原则1) 事实求是原则：所有签证要本着事实求是的原则，经办人必须保证签证真实性；2) 公平原则：在与合作单位发生签证时，应本着公平的原则，保证签证办理过程及时、准确；3) 可追溯原则：现场签证的

5、资料，包括：签证手续、签证申请、签证预算、签证预算审核等原始文件应及时整理、归档，经办人有必要时应保存复印件。4) 权力限制原则：公司对现场签证管理实行严格的权限规定，不在权限范围之内的签字一律无效，如对公司造成损失，追究越权签字人的责任。5) 时间限制原则：公司对现场签证及其结算实行严格的时间限制，除事先沟通并得到认可外，一般不应事后补办。6) 一单一算原则：一个现场签证通知单应编制一份结算单，且对应一个工程合同。7) 一月一清原则：每月10日前，发包方、承包方应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，核清造价并签字确认，交部门领导复核。8) 完工确认原则：现场签证完工后，发包方现场工程师和

6、监理工程师必须在完工后5日内签字确认，如属隐蔽工程，必须在其覆盖之前签字确认。9) 法律约束原则：必须签订设计变更、现场签证补充协议。10) 标准表格原则：所有的现场签证单都必须使用规定的标准表格。3.2 签证内容1) 包干（一次性包死）合同内容以外的工作内容；2) 包干（一次性包死）合同内容中因甲方原因提出更改，且涉及相关内容费用部分发生变化的部分；3) 工程现场出现的临时性的工作内容；4) 工程现场出现的紧急情况需要及时处理的工作内容；5) 金额预计超过xx万元以上的紧急、零星工程不在签证范围内，按照公司紧急、零星工程管理规定执行。3.3 工作程序合同签订阶段3.3.1在合同中明确承包商接

7、到现场签证通知单后上报预算书和审核结算时间限定等事项。3.3.2所有工程合同，必须签订关于设计变更、现场签证的补充协议， 供双方执行。3.3.3新签订的合同要求尽量减少暂定价，如果实际需要暂定价的，必须明确价格的确定原则及确定的时限。审批阶段 3.3.4 在签证前,工程管理部门（项目部）的现场工程师及监理必须认真核对签证工程的施工时间、工作内容、发生 工程量、工日数、机械台班数以及签证所发生的费用应由何方负担（写明扣款事项）等。特别是对发生的原因及责任单位的交代应详细、明了。3.3.5工程管理部门（项目部）的主办人填写现场签证审批表，填写过程中应写明工程名称、预计发生的时间、发生的部位或范围、

8、签证的内容做法及原因说明、增减的工程量（签证原因应尽量明确）；并根据现场签证实际涉及的合同单数，按一单一算原则提供现场签证通知单原件，作为结算依据3.3.6特殊情况下，样板示范区以及特急类（指如果不立即实施将造成更大损失的以及工期不允许等待签证手续完成后再实施的）签证，提出部门与成本、设计、工程等相关审批部门经理以邮件或其他形式沟通后，可以下通知单通知承包方实施，但必须在实施后5天内，填写审批单交到成本管理部，并履行有关手续。3.3.7工程管理部门（项目部）的主办人将现场签证审批表交由成本管理部在2至5日内估价（根据工程部提供的工程量，以及单价的经验数据，进行总价估算），估价时须注意如一张审批

9、表涉及几家施工单位，应分别估价并列明。3.3.8成本管理部门的成本人员对签证费用进行估算时，应将措词不清，结算时易引起分歧、纠纷的签证单退回，要求提出部门表达清楚，不致引起歧义。3.3.9成本管理部门估价后，将现场签证审批表返还工程量部门（项目部）经理，由其安排现场工程师按流程负责上报,并负责后续环节的审批跟踪；其中x万元以内的（不含x万元），由主管副总负责审批，x万元以上，x万元以内的（不含x万元）由总经理负责审批，超过x万元的，由重大事项评审委员会审批。上述权限不含主体总包工程确定材料设备品牌、价格的签证。3.3.10审批过程中应注意1) 对于措词含糊容易引起歧义的签证，现场工程师在签署时

10、应征求项目成本意见，成本人员审核重大签证费用也应避免用词不准在结算时造成经济纠纷。2) 费用签证估价在x万以上，工期签证将影响0.00、开盘销售和贷款工程节点、主体结顶、外架落地、竣工、交付时间的，以及工期签证x天以上的，必须上报重大事项评审小组审批。 3) 如现场签证是由设计变更引起，则工程部负责在现场签证审批表中记录相应设计变更的编号。4) 如涉及到相关部门，审批过程中需得到相关部门经理的签字。3.3.11成本估算超过x万元的现场签证（如同一签证事宜涉及到几份合同，则以总金额上报流程审批后实施。3.3.12对于主体总包合同，属于确定材料设备品牌、价格的签证由总经理负责审批。实施阶段3.3.

11、13现场签证审批表按相关审批流程完成后，工程管理部门（项目部）的现场工程师负责根据审批表签发现场签证通知单，制单时需注意如一张审批表涉及几家施工单位，应分别制单，做到一家施工单位一张签证单。工程部管理部门（项目部）经理和成本管理部门经理同意后,由办公室盖章，交工程资料员。3.3.13工程资料员向施工单位发放现场签证通知单原件（不得将内部审批表发放或展示于施工单位，如违反应视情况追究责任），与施工单位办理单据签收，（注明原件或复印件）。3.3.14关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上洽商确定以下问题：工作内容及工作量、工日、工日单价（如属综合单价，则包含间接费、管理费和利润，并明确是否包

12、含税金）。3.3.15承包商在签收现场签证通知单5日内就上述签证事项需增减的费用向发包方项目成本申报预算，发包方成本部及时审核，并在7日内给予回复意见；逾期申报的，增加费用结算时只付终审价的70%，超过10天不申报的，结算时将不予考虑；对于减项的费用，如果承包方不予申报，发包方将根据通知单中的减项，减少费用，并给予每单2000元的罚款。3.3.16每月10日前，承包商应就截止上月末已完工且手续完备的现场签证，提请开发商核清造价并签字确认，如当月未提出，后续不再补办。3.3.17工程管理部门（项目部）跟踪确认现场签证的实施情况，与监理填写执行回执，交项目成本作为结算依据。3.3.18承包商实际完

13、成现场签证工作后，工程管理部门（项目部）的现场工程师负责在现场签证回执单原件上确认此工作的完成，确认时只需要按照相应的现场签证文件确认完成或未完成的事实，而不需要确认具体的工程量。但当无法根据现场签证文件直接计算出工程量，或者相应现场签证文件的某条或某几条只完成一部分时，监理工程师及项目部现场工程师应直接在现场签证单中确认相应的工程量。3.3.19对于造价调减的现场签证，工程管理部门（项目部）的现场工程师要及时跟踪、落实、核定减少的具体数额，并与乙方形成书面记录，防止因漏报而给公司造成损失。3.3.20如属隐蔽工程及事后不可复核的工程，工程部现场工程师应督促乙方在隐蔽部位复盖之前或拆毁前提出预

14、算并对清工程量。3.3.21如果现场签证单附有交工图纸，则监理及工程管理部门（项目部）的工程师应审核图纸是否与实际施工结果相符，并在图纸上签字确认，此时可不对工程量进行确认，由成本管理部门按图核算工程量。3.3.22工程管理部门（项目部）的现场工程师和监理应在签证内容现场实施完成后的5个工作日内在现场签证回执单上对完成时间和完成情况进行说明。3.3.23成本管理部门在收到现场签证回执单后，七个工作日内完成该签证单的费用核算，然后按规定流程发起审批（并注明是否属于单纯核量的）审批通过后后下发承包商签收、确认。结算阶段3.3.24成本管理部门在收到现场签证回执单后，七个工作日内完成该现场签证单的费

15、用核算，然后发起审批，并区别不同情况，选择相关的审批流程，进行结算审批。3.3.25签证结算阶段承包商负责提供双方未对造价达成一致的现场签证回执单原件，负责按照相应时间完成工程部现场工程师和监理的书面确认，如未能提供原件，或提供的时间是甲方确认施工完毕后的10日后，此签证内容增加费用的不予结算，减少费用的直接扣除并扣2000元违约金。3.3.26相应资料齐全后，成本管理部门负责与承包商核定现场签证的造价，核定前在公司内部进行工程管理部门（项目部）经理工程副总的事先沟通，之后与承包商对造价进行谈判，直至达成一致意见。3.3.27对上报数据不能满足结算的（如：所用材料名称不清，型号、规格不详，施工

16、方法、具体埋深不明确等），应返回工程管理部门（项目部）重新确认，成本管理部门不得根据以往施工做法和经验或根据承包商所讲情况自行确认并结算；3.3.28现场签证结算时，还要特别关注部分拆、装签证的签认内容。新装材料、设备可能是利用旧、不换新的，但现场工程师在签认时很容易疏忽未在签证中注明。当发现未注明时，应与现场工程师沟通，在结算的同时请现场工程师在签证中再行签认注明是否新装时利用原有材料、设备，利用比例或全部新购等。3.4 其他规定1) 由于承包商施工原因造成的返工、拆改、整改等，严禁签证；2) 严禁在未办理任何签证手续前提前施工，造成工程量不清、结算困难、后补手续等问题；3) 根据工程要求，确实因工期原因来不及办理手续并需要办理签证的工程，工程管理部门（项目部）应在签证工程开始前应以书面形式向成本管理部门提交申请报告，按照签证额度规定由主管副总或总经理批准后方可实施，并应在5日内补齐正式手续；4) 对于已经完成部分施工，且由于我方原因必须进行更改的，项目（现场）必须通知成本管理部门成本经理对已完成部分进行现场核实，核实后方可施工；5) 对于现场出现的紧急、零星工程，按照公司特急零星工程管理流程相关规定执行；6) 禁止为降低额度人为将整体工程拆零操作。