沙河市自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明.doc

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1、 沙河市自然资源和规划局2022年部门预算信息公开情况说明 按照预算法、地方预决算公开操作规程、河北省省级预算公开办法规定和关于做好2022年部门预算公开工作的通知的要求，现将沙河市自然资源和规划局2022年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：贯彻落实党中央和省委、邢台市委、沙河市委关于自然资源和规划及林业和草原工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对自然资源和规划及林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘、林业和草原管理等规范性文

2、件，监督检查自然资源、国土空间规划、测绘及林业和草原等法律法规的执行情况。（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、邢台市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、邢台市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。

3、（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、邢台市全民所有自然资源资产统计制度。负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。负责执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的

4、政策措施。（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度, 组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、市域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、控制性详细规划、城市设计和相关专业规划。承办市政府委托的规划编制审查报批工作。综合协调与城市规划相关的专业规划、专项规划。指导乡村建设规划编制和实施。会同有关部门做好历史文化名城（镇、村）的保护规划和监督管理工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻执行国土空间用途管制制度和城乡

5、规划政策。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责土地等国土空间用途转用审查工作。负责土地征收征用管理。（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。负责耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护工作。完善耕地占补平衡制度，落实占用耕地补偿制度。（九）负责城乡规划的实施和管理。参与各类开发区、远

6、离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。负责市域范围内乡（镇）和村庄规划的审查、审批、报批工作。负责市域管辖范围内的建设用地规划条件（规划设计要点）的研制和各类建设项目的选址、用地和设计方案的审查报批，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证。负责设置垃圾场的许可。负责对城市雕塑、城市绿地和建筑物、构筑物外装修进行专项规划审查报批。负责对已取得建设工程规划许可证的建设工程的监督检查，按有关规定负责规划批后管理和违法建筑的查处，核发建设工程规划条件核实证明。（十）负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、

7、规划、地方标准并组织实施。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订全市林地保护利用规划并组织实施，指导全市公益林划定和管理工作。管理市属国有林场的森林资源。负责全市湿地生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和相关地方标准并组织实施，监督管理湿地的开发

8、利用。负责监督管理全市荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订全市防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，研究提出国家和省、邢台市重点保护的陆生野生动物、植物名录的调整建议，指导全市陆生野生动植物的救护繁育。栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理全市各类自然保护地。拟订全市各类自然保护地规划和相关地方标准。承办国家公园规划、管理和监督

9、，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全市生物多样性保护相关工作。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和

10、草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导全市森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。监督管理林业和草原中央、省级和邢台市级资金及国有资产，提出全市林业和草原预算内投资、中央、省级和邢台市级财政性资金安排建议，按权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。（十一）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编

11、制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。（十二）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。（十三）负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理相关工作。负责矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责矿产资源合理利用和保护。（十四）负责全市城乡规划、测绘地理信息

12、管理工作。负责城乡规划地理信息系统建设工作。负责基础测绘、规划勘察及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。（十五）推动全市自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。（十六）组织开展全市自然资源和规划及林业和草原领域对外交流合作。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。（十七）查处全市自然资源开发利用、国土空间规划、测绘及林业重大违法案件。指导森林公安工作，

13、监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。指导监督执法监察大队、基层所有关行政执法工作。（十八）负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为；负责自然资源和城乡规划档案的相关管理工作。负责乡村建筑风貌规划管理工作。（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。机构设置：部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式合 计沙河市自然资源和规划局（机关）行政正科级财政拨款 二、部门预算安排的总体情况 按照预算管理有关规定，目前我局部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。沙河市自然资源和规划局机关及所属事业

14、单位的收支包含在部门预算中。 1、收入说明反映本部门当年全部收入。2022年财政拨款预算收入4807.73万元。 2、支出说明 收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映沙河市自然资源和规划局年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算4807.73元，其中农林水支出73.1万元、自然资源海洋气象等支出4724.63万元、灾害防治及应急管理支出10万元，包括人员经费2216.02万元和日常公用经费87.71万元；项目支出2504万元，主要项目高标准基本农田建设、沙河市县域乡村建设规划（村庄布局）编制资金、创建国家森林城市建设、森林防火视频监控系统、

15、森林病虫害防治、森林防火及扑火队员经费、森林植被恢复费、自然资源智能监管平台服务费、自然资源事务业务经费、林业行业管理。 3、比上年增减情况 2022年预算收支安排4807.73万元，较2021年预算减少2405.38万元，其中：基本支出增加96.81万元，主要为人员经费增加人员工资调整，压减日常公用经费；项目支出减少2502.09万元，主要减少为提前下达中央及省级资金、高标准农田项目预算安排减少等。三、机关运行经费安排情况2022年，我局机关运行经费共计安排87.71万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行费、办公取暖费、公务交通补贴、工会经费

16、、福利费等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020年，我局财政拨款“三公”经费预算安排6.9万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费4.9万元。会议费2万元。“三公”经费较2021年减少12万元，减少原因为公务用车购置及运行费在公车办代列，单位不在列支。五、绩效预算信息按照省厅、市局及市委市政府的安排部署，结合我市自然资源管理工作实际，进一步强化资源保护和合理利用，坚守耕地红线，保障项目用地，加强土地储备，盘活存量土地，强化矿政管理，提高地质灾害群测群防能力，严厉打击各类违法行为，

17、以务实高效的工作作风，进一步提升自然资源管理和服务水平，为全市经济社会发展提供有力支撑。做好矿产资源储量管理、地籍管理、土地调查项目管理、土地利用规划管理、综合事务管理、林业生态建设工作和林业科技支撑和公共服务等工作，保证局机关正常运转，制定编制全市自然资源规划，落实相关政策法规，开展自然资源科技发展研究等。调研提出规划和建议，林业执法、教育培训、信息宣传，工作部署、协调推动、普查统计、督促指导、行政审批、业务监管及市委、政府交办的其他事项等行政管理事项。圆满完成市委、市政府交办的各类事项，保障自然资源事业又好又快地发展。二、分项绩效目标（一）体系建设方面绩效目标：全力推进国土空间规划工作，国

18、土空间基础信息平台市形成国土空间规划“一张图”的基本载体。绩效指标1：对接国家和省级平台，完成市县两级平台建设，实现各级各类信息平台的联通和数据共享。绩效指标2：对接国家和省市县级国土空间规划“一张图”实施监管信息系统。完成各类基础数据、专题数据的梳理。部署完成数据资源管理模块系统和指标模型管理模块系统。完成数据标准化工作，将cad格式数据标准化为数据库格式。绩效指标3：按要求采用最终三调、完善各类规划数据，形成初步成果；完成其他系统平台部署。与市局平台对接，系统进入试运行阶段。绩效指标4：完成“一张图”实施监督实施系统的安装部署、调试并试运行，对重要使用数据进行统计。绩效指标5：做好系统正常

19、运维管理并根据反馈情况及时优化平台系统及平台运维。（二）指标保障方面绩效目标：着力解决公益事业和重点项目用地报批。对我市重点项目、中冶搬迁、闽都紧固件、中兴产业园、湡水变电站等重点项目用地需求进行摸排，开展征地前期工作。绩效指标1：上报邢台市局及省厅。绩效指标2：完成征地组卷工作。（三）稳步推进增减挂钩。绩效目标：积极推进全 市增减挂钩项目立项，加快项目复垦 进度，争取早验收、多验收，全年完200亩任务目标。绩效指标1：及时与省厅沟通对接，争取省更多政策支持，继续做好挂钩指标流转。绩效指标2：谋划复垦地块，制定工作计划，立项。绩效指标3：上报邢台市局及省厅，完成指标任务。（四）严格耕地保护。绩

20、效目标：实行最严格的耕地保护制度，开展违法违规占用耕地排查整治，坚决遏制和查处耕地“非农化”，防止“非粮化”。要坚决遏制新增乱占耕地建房行为，违法占用耕地实现“零新增”。对摸底排查出的2013年以来违法占用耕地建房，要进一步完善责任机制，落实责任分工，强化部门协同，11月底前完成省下达的整改任务目标大力实施土地整治，加大补充耕地后期利用监管力度，6月底前全部立项完毕，11月份底前做好省对我市考核的准备和迎检工作。绩效目标1:对乱占耕地建房问题摸排工作进行回头看、完善摸排数据，同时加大巡查力度和频率，坚决遏制新增。绩效目标2:完成土地整治实施方案；绩效目标3:按照上级处置政策、分步、分类处置乱占

21、耕地建房问题，确保如期完成上级下达的整改任务，同时加大巡查力度和频率，坚决遏制新增。 （五）土地供应方面。绩效目标：2021年邢台市自然资源和规划局下达我市“标准地”处置任务为1500亩、批而未供土地处置任务为1626.64亩，供而未用土地处置任务为1072.44亩。绩效指标：按季度分别计划处置批而未供418.37亩、578.51亩、496.64亩、189.37亩。（六）例行督察问题整改和卫片执法检查整改方面。绩效目标：要强力抓好2020年度土地例行督察发现问题整改，按照反馈意见书明确的任务清单，制定整改计划，分解整改任务，逐图斑明确整改措施和完成时限。开展2021年月度卫片执法，加大重点区域

22、监管和打击力度，发现一起拆除一起，确保实现“零新增”。绩效指标：任务图斑下发后及时核查，发现问题，立行整改。（七）打击违法盗采方面。绩效目标：狠抓打击盗采砂石等工作，发现问题顶格处理。绩效指标：严密巡查，做到及时发现及时制止，对发现的盗采砂石问题顶格处罚，移送移交到位。（八）矿山治理方面。绩效目标：完成自然资源部下发的3个矿区整合工作。绩效指标1：已确定3个整合矿区整合主体，并签订整合协议。 绩效指标2：督促企业加快整合手续进度，完善整合方案相关资料，做好整合矿山日常监管工作。（九）风险防控化解方面。绩效目标：深入推进安全生产专项整治三年行动，加强对煤矿、非煤矿山的安全生产监管，严肃查处违法违

23、规行为，坚决遏制自然资源和规划领域安全生产责任事故发生。加强山洪地质灾害领域隐患排查治理，积极开展地质灾害防治工作，全力抓好汛前排查、日常巡查、转移避险演练、政务值班等工作，确保不发生意外事故有效防范森林火灾突发事件。绩效指标1：持续开展矿山领域风险排查整治，重点春节两会期间风险排查，并留存排查台账，并按时上报排查情况。发放森林入户通知书3000份，悬挂防火条幅100条，开展隐患排查，严控火源。绩效指标2：开展6月份主题“安全生产月活动”，并做好第二季度安全生产相关工作。设立临时防火检查站60个，发放进山入林宣传单，张贴防火政府命令。绩效指标3：部署“中秋、国庆”期间难全生产工作和文件，做好第

24、三季度安全生产相关工作。检修老爷山林场和乡镇半专业队扑火机具，根据我市实际情况开设防火隔离带。绩效指标4：做好全年安全生产工作总结。做好冬季森林防火各项准备工作，开展防火宣传周活动，开展“五清”活动。（十）加强规划管控方面。绩效目标：优化审批流程，进一步优化用地规划多图合一、推进选址条件合并办理、深化规划服务项目建设等工作流程，切实为企业提供优质高效的服务。绩效指标1：按照市局全面提质提速推进大抓落实的10条措施要求，市政项目在原有审批要求基础上进一步优化审批流程、精简提供前置条件的审报材料、最大限度压缩承诺办理时限。优化审批流程，工程建设项目许可阶段规划审批时限再压缩2个工作日，由15天减为

25、13天。绩效指标2：按照优化后的审批流程，为企业提供优质高效的服务。制定幼儿园等项目规划设计模板，提高审批效率。（十一）大力推进大气污染治理。绩效目标：将持续做好政府储备土地扬尘治理工作，强化扬尘管控措施，加强动态巡查力度。按照各矿山企业编制的矿山地质环境保护与土地复垦方案，督导矿山企业落实年度任务。绩效指标1：督导矿山企业编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，并落实年度治理任务。绩效指标2：对治理任务完成情况进行检查。（十二）抓好确权登记和不动产登记。绩效目标：配合上级部门开展自然资源确权登记。推进“互联网+不动产登记”，实现不动产登记资料查询、预抵押登记、预告登记“跨省通办”启用不动产登记电

26、子证照，不动产登记全业务类型全面接入市级“一窗”受理系统。绩效指标1：完成试点自然资源确权登记资料收集、数据转换及录入工作；完成我市试点自然资源确权登记实施方案；实现不动产登记预告登记、预抵押登记、登记资料查询跨省通办。绩效指标2：完成试点确权登记，总结经验；完成2021年度自然资源统一确权登记工作资金落实、招投标及确定技术服务单位。落实自然资源确权登记项目资金，开展招投标，确定技术单位；完成我市不动产登记系统与市级“一窗受理”系统对接电子证照和通用类业务接口，持续同步开展通用类业务接口和房地一体业务类型接口对接。绩效指标3：完成2021年度自然资源统一确权登记工作的资料收集、数据转换及录入工

27、作。完成自然资源确权登记工作的试点资料收集、数据转换和录入工作；完成全部登记业务类型接口接入市级“一窗受理”系统。绩效指标4：完成2021年度自然资源统一确权登记工作的内外业调查及确权登记。随时配合上级部门的确权登记工作。2、完成试点自然资源确权登记内外业调查工作，总结经验，计划全面开展各类型自然资源确权登记工作，随时配合开展省市安排的其他确权登记工作。（十三）山水林田湖草系统治理。绩效目标：严格落实林长制，积极推进大规模国土绿化行动，提高绿碳、蓝碳和碳汇能力。绩效指标1：完成我市造林任务2.45万亩。包括村庄绿化、浅山丘陵区绿化、特色经济林种植、河渠绿化、廊道绿化提升改造、其他造林等。绩效指

28、标2：推进大沙河南岸综合治理，加强林业资源及河湖生态保护工作，修复山水林田湖草1.5万亩。2021年11月底完成大沙河南岸6个生态修复治理项目，治理面积2445亩。三、工作保障措施工作保障措施按照省厅、市局及市委市政府的安排部署，结合我市自然资源管理工作实际，进一步强化资源保护和合理利用，坚守耕地红线，保障项目用地，加强土地储备，盘活存量土地，强化矿政管理，提高地质灾害群测群防能力，严厉打击各类违法行为，以务实高效的工作作风，进一步提升自然资源管理和服务水平，为全市经济社会发展提供有力支撑。具体措施如下：（一）完善制度建设。规范财务管理工作，不断提高财务管理水平严格落实财务管理规定，规范日常财

29、务核算，多措并举加强财务管理，加强制度建设。结合工作实际，完善各项财务管理制度，制定印发沙河市自然资源局财务管理办法，坚持标准，明晰流程，堵塞漏洞。为自然资源工作提供保障。（二）加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。强化预算约束。进一步细化预算资金执行管理机制。在预算资金批复范围内，统筹规划，提前安排，细化重点资金支出，保证预算执行率，工程建设类和项目管理资金坚持量力而行，严禁超规模、超预算建设，最大限度提高预算资金使用效益。（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发

30、现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。（四）做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。（五）规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。（六）加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。加大对单位财务管理检查力度，坚持日常监管与内部审计相结合，加强对财务工作的指导和

31、财政资金的跟踪管理，保障单位财政资金使用的规范性、合理性和效益性。（七）加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。部门职责及工作活动绩效目标指标：1.补助经费绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P005DK7100712项目名称补助经费预算规模及资金用途预算数448.27其中：财政 资金448.27其他资金 保障拨付人员52人工资按时发放，社保费缴纳，保障日常运转资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底2

32、5%50%75%100%绩效目标1.保障拨付人员职工工资、福利等正常发放,提高工作积极性，确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标发放工资人数财政供养人员人数52人人社局等批示质量指标在职人员控制率本年度实际在职人员数与编制数的比率100%实际情况成本指标工资成本财政供养人员全年工资总数448.27万元计划标准时效指标奖金、津贴发放及时率奖金、津贴发放及时率及时发放工作计划效益指标社会效益指标重点工作完成率实际重点工作完成情况占全年重点工作需完成情况的比率90%工作计划满意度指标服务对象满意度指标职工满意度满意人

33、数占全部人数的比率90%历史标准 2.创建国家森林城市建设总体规划编制费用绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P00R71U100027项目名称创建国家森林城市建设总体规划编制费用预算规模及资金用途预算数70.00其中：财政 资金70.00其他资金 完成创建国家森林城市建设总体规划编制资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 100%绩效目标1.完成创建国家森林城市建设总体规划编制 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标规划编制创建国家森林城市建设总体规划编制1个实际数据质量指标“资金”控制率资金实际支出数与预算

34、安排数的比率100%历史标准时效指标支付进度率实际支付进度与既定支付进度的比率95%历史标准成本指标制作成本规划编制成本70万元历史标准效益指标社会效益指标重点工作完成率实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率90%年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象对部门履职效果的满意程度90%历史标准 3.高标准农田建设项目绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P00A7JQ10002A项目名称高标准农田建设项目预算规模及资金用途预算数1700.00其中：财政 资金1700.00其他资金 有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生

35、产水平带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 50% 100%绩效目标1.有效改善项目区农田生产生态条件，提高农民的科技生产水平2.带动农民增收，有良好的经济、生态效益和社会效益3.改善农田耕作条件，提高耕地复种指数，为项目区粮食及经济作物高产、稳产和农业产业结构调整打下良好基础。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标高标准农田建设面积高标准农田2210.578公顷（33158.67亩）33158.67亩实

36、际数据质量指标项目验收合格率项目达到验收标准，通过省厅验收90%历史标准时效指标任务完成及时率按时完成工作任务90%历史标准成本指标受益人数区域内群众增收500元/亩历史标准效益指标经济效益指标新增粮食和其他作物产能新增粮食和其他作物产能125万公斤历史标准生态效益指标耕地质量耕地等别13.3等，耕地质量等别提高0.3等比上年提高历史标准社会效益指标新增粮食和其他作物产能新增粮食和其他作物产能125万公斤历史标准满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度区域内受益群众满意度90%历史标准 4.林业事务业务经费绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P006

37、W6B100022项目名称林业事务业务经费预算规模及资金用途预算数5.00其中：财政 资金5.00其他资金 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 50% 100%绩效目标1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标人员总数单位工作人员数量196人实际数据质量指标经费控制率经费实际支出数与预算安排数的比率100%历史标准时效指标支付进度率实际支付进度与既定支付进度的比率90%历史标准成本指标日常

38、运行成本日常运行成本50000元历史标准效益指标社会效益指标重点工作完成率实际重点工作完成情况占全年重点工作计划的比率90%年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象满意度80%历史标准 5.森林病虫害防治资金绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P000R8810002Q项目名称森林病虫害防治资金预算规模及资金用途预算数8.10其中：财政 资金8.10其他资金 保护林业成果维护生态安全资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 50% 100%绩效目标1.保护林业成果2.维护生态安全 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指

39、标值确定依据产出指标数量指标防治面积防治面积12000亩实际数据质量指标林业有害生物无公害防治率鼓励开展无公害防治，减少化学农药使用85%历史标准时效指标林业有害生物防治当期任务完成率工作进度90%历史标准成本指标防治费用（元/亩）平均每亩防治所需费用约7元历史标准效益指标经济效益指标林业有害生物成灾率减少林业损失4历史标准生态效益指标县级以上通道叶片寄主叶片保存率寄主叶片保存量95%历史标准社会效益指标成灾面积不超过发生面积成灾面积占发生面积的比例1%历史标准满意度指标服务对象满意度指标群众满意度区域内群众满意度提升历史标准 6.森林防火经费绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：

40、万元项目编码13058222P004G3N10002Q项目名称森林防火经费预算规模及资金用途预算数10.00其中：财政 资金10.00其他资金 组织协调和指导本行政区域的森林防火工作，宣传森林防火法律法规、规章，建设防火基础设施。预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 50% 100%绩效目标1.组织协调和指导本行政区域的森林防火工作，宣传森林防火法律法规、规章，建设防火基础设施。2.预防和减少自然灾害对森林资源的损失，保护森林资源。 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标森林火灾受害率稳定控制比例森林

41、火灾受害率稳定控制在0.3森林火灾受害率稳定控制在0.3以内。实际数据成本指标森林防火预防工作经费森林防火预防工作经费10万元历史标准质量指标减少一般性以上的森林火灾发生率不发生15亩以上火灾不发生15亩以上火灾历史标准时效指标工作完成率工作完成占全年工作任务比例90%历史标准效益指标社会效益指标重点工作完成率工作完成占全年工作计划的比率90%年度工作计划满意度指标服务对象满意度指标服务对象满意度服务对象对森林防火效果的满意程度90%历史标准 7.森林防火视频监控系统资金绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P00HXYT10002Q项目名称森林防火视频

42、监控系统资金预算规模及资金用途预算数59.44其中：财政 资金59.44其他资金 森林防火视频监控系统建设年度资金132.4万元，邢台市补贴55万元，本级投资59.4万元，省级补助资金18万元。安装视频监控点位38个，森林防火监控覆盖范围达到85%生态环境得到保护和改善资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底 100%绩效目标1.森林防火视频监控系统建设年度资金132.4万元，邢台市补贴55万元，本级投资59.4万元，省级补助资金18万元。安装视频监控点位38个，森林防火监控覆盖范围达到85%2.生态环境得到保护和改善 一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量

43、指标安装视频监控点位38个复用秸秆禁烧点位14个，自建2个、原铁塔存量改造18个、新建4个。安装视频监控点位38个，视频监控范围区域覆盖率达到85%.验收报告质量指标视频监控范围覆盖率视频监控覆盖范围达到85%85%实际情况时效指标当期任务完成情况森林防火视频监控已100%安装完成并投入使用100%工作方案成本指标森林防火视频监控系统建设投入资金本级投入资金额59.44万元冀财资环2021106号效益指标社会效益指标减少林农因森林火灾造成的损失通过视频监控，使森林火灾，早发现、早处置、减少火灾损失90%工作方案生态效益指标生态环境改善情况保护森林资源，改善人居环境，使天更蓝，水更清改善工作方案

44、可持续影响指标视频监控可持续发展情况，森林防火视频监控可持续发展情况是否良好良好工作方案满意度指标服务对象满意度指标林区林农及护林员满意度林区林农、护林员满意率80%工作方案 8.森林管护人员工资及经费绩效目标表131002沙河市自然资源和规划局单位：万元项目编码13058222P006XB010002F项目名称森林管护人员工资及经费预算规模及资金用途预算数60.00其中：财政 资金60.00其他资金 保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。保障森林资源管护工作日常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。增强全面绿化意识和生态环境意识，提高义务植树的法制观念。通过对森林资源的管护，预防和减少森林资源的损失。完成异地造林绿化面积，加大森林资源管护力度，改善生态环境。资金支出计划（%）3月底6月底10月底12月底25%50%75%100%绩效目标1.保障必要办公条件,提高工作效率,确保各项工作正常运转，促进各项工作更快更好发展。2.保障森林资源管护工作日常运转，实现森林资源的可持续发展和合理利用。3.增强全面绿化意识和生态环境意识，提高义务植树的法