安全标准化完成进度一览危化品企业).xls

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1、XXX有限公司安全标准化完成进度一览表序号A级要素B级要素标准化要求评审方法（相关文件、现场询问、现场检查）电子版纸质版备注1法律、法规和标准法律、法规和标准的识别和获取1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、管理制度，确定获取渠道、方式和时机，定期更新1.适用的安全生产法律、法规、制度2.适用的法律法规、清单和文本数据库；3.定期更新记录2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。1.文件发放记录2.培训记录、告知书、宣传材料询问相关方是否接收到企业传达的相关信息法律、法规和标准符合性评价1.每年至少1次对安全生产法律进行符合性评价，消除违规现象1.符合性评价报告、

2、记录2.不符合项整改记录2机构和职责方针目标1.坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，组织制定文件化的安全生产方针和目标1.安全生产方针，年度安全生产目标。询问从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标现场检查:安全生产方针和安全生产目标告知情况2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书3.各级组织年度安全生产工作计划4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录询问主要

3、负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。负责人1.企业主要负责人是本单位安全生产的第一责任人,应全面负责安全生产工作,落实安全生产基础和基层工作。1.安全生产责任制询问：主要负责人的安全生产职责询问：对本单位的危险化学品安全管理工作情况询问：本单位安全生产基础和基层工作情况和做法2.企业主要负责人应组织实施安全标准化，建设企业安全文化1.查企业安全生产标准化实施方案2.主要负责人组织和参与安全生产标准化建设的记录3.安全文化建设计划或方案4.安全文化体系有关文件二级询问：主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况二级5.安全文化体系有关文件；一级

4、询问:主要负责人及有关人员对安全文化内容掌握情况一级现场检查:现场检查安全文化运行效果一级3.企业主要负责人应作出明确的、公开的、文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持1.主要负责人安全承诺书2.资源配备文件及使用记录询问：主要负责人如何提供资源支持询问：从业人员是否知道主要负责人的安全承诺现场检查:安全承诺告知情况4.企业主要负责人应定期组织召开安全生产委员会或领导小组会议（以下简称安委会）1.查安委会会议记录或纪要2.安全生产工作汇报资料询问：主要负责人听取安全生产工作汇报的情况5.落实领导干部带班制度；主要负责人要对领导干部带班负全责1.领导干部带班制度2.领导干部带班记录

5、及考核记录询问：主要负责人等有关负责人了解和执行带班制度的情况职责1.企业应制定安委会和管理部门的安全职责1.安全生产责任制文件及内容询问：各管理部门及基层单位负责人是否清楚本部门安全职责2.企业应制定主要负责人、各级管理人员和从业人员的安全职责。1.安全生产责任制询问：主要负责人是否了解法律规定的细化后的安全职责内容询问：各级管理人员、从业人员对各自职责是否清楚3.企业应建立安全生产责任制考核机制，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。1.安全生产责任制考核制度2.考核、奖惩决定文件，及奖惩兑现情况现场检查：财务记录、行政文件3

6、.安全生产责任制和安全生产规章制度文件。二级 组织机构1.企业应设置安委会，设置安全生产管理部门或配备专职安全生产管理人员，并按规定配备注册安全工程师。1.安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件。2.注册安全工程师配备或委托文件。3.安全生产管理人员的学历、工作经历。4.与提供安全生产管理服务的中介机构签订的协议(合同).2.企业应根据生产经营规模大小，设置相应的管理部门1.管理部门设置文件；2.治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件。3.企业应建立、健全从安委会到基层班组的安全生产管理网络1.安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件询问：有关人员是否了

7、解安全生产管理网络构成安全生产投入1.依据安全生产费用提取规定提取安全生产费用1.安全生产费用管理制度2.企业应按照规定的安全生产费用使用范围，合理使用安全生产费用，建立安全生产费用台账1.安全生产费用管理制度2.安全生产费用台帐询问：安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况现场检查：安全生产费用使用情况与台帐记录是否符合3.企业应依法参加工伤保险或安全责任险，为从业人员缴纳保险费。1.企业为从业人员交纳保险凭证。2.风险抵押金或安全责任保险考核记录。3风险管理范围与评价方法1.企业应组织制定风险评价管理制度，明确风险评价的目的、范围和准则。1.风险评价管理制度，各部门和有关人员的职责与任务

8、询问：企业负责人组织开展风险评价工作的情况询问：从业人员是否了解风险评价制度的有关内容2.企业风险评价的范围应包括:1.风险评价记录2.风险评价管理制度2机构和职责3.企业可根据需要，选择科学、有效、可行的风险评价方法。1.风险管理制度2.风险评价记录3.选用的风险评价方法询问：有关人员对风险评价方法的掌握和运用情况4.企业应依据以下内容制定风险评价准则1.风险管理制度、风险评价准则和相关取值标准的内容风险评价1.依据风险评价准则，选定合适的评价方法，及时对作业活动进行危险、有害因素识别和风险评价。在进行风险评价时，应从影响人、财产和环境等三个方面的可能性和严重程度分析1.作业活动清单、设备、

9、设施清单2.风险评价记录3.风险评价报告现场检查：从业人员参与风险评价活动的情况2.企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。1.各级机构组织开展风险评价的有关文件2.风险分析记录、风险评价报告3.风险评价有关会议记录或纪要询问：有关企业负责人及从业人员是否参与风险评价工作风险控制1.企业应根据风险评价结果及经营运行情况等，确定不可接受的风险，制定并落实控制措施，将风险尤其是重大风险控制在可以接受的程度。1.重大风险清单2.风险控制措施3.风险评价记录，风险评价报告现场检查：重大风险控制措施现场落实情况2.将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行培训，

10、使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、落实应采取的控制措施。1.风险管理培训教育计划2.风险管理培训教育记录询问：从业人员是否知道本岗位的危险、有害因素及应采取的控制措施隐患排查与治理1.企业应对风险评价出的隐患项目,下达隐患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定负责人、定资金来源、定治理期限。企业应建立隐患治理台账。1.隐患治理制度2.隐患治理台账3.隐患治理记录4.重大隐患治理工作“五到位”落实情况2.企业应对确定的重大隐患项目建立档案1.重大隐患项目档案3.无力解决的重大事故隐患，除应书面向企业直接主管部门和当地政府报告外，应采取有效措施1.重大事故隐患的防范措施2.书面报告4.企业对

11、不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划，限期解决或停产。1.重大事故隐患的防范措施2.隐患整改计划3.本要素涉及的文件二级现场检查：现场检查是否存在重大隐患二级4.安全生产预警预报体系有关文件一级现场检查：现场检查体系运行情况一级重大危险源1.企业应按照GB18218辨识并确定重大危险源，建立重大危险源档案。1.重大危险源管理制度的建立和执行情况2安全评价报告或安全评估报告3.重大危险源档案3风险管理范围与评价方法2.企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。1.安全监控报警设施台账现场检查:重大危险源安全监控报警系统，参数远传、视频监控系统等现场检查:毒性气体、

12、剧毒液体和易燃气体等重点设施紧急切断装置现场检查:毒性气体泄漏物紧急处置装置及安全仪表系统3.企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。1.重大危险源定期评估制2.定期安全评估报告4.企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验，并做好记录。1.重大危险源的设备、设施定期检查记录2.设备、设施的检验报告或检验合格证现场检查：重大危险源的设备、设施的完整性和有效性5.企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练1.重大危险源应急救援预案2.重大危险源应急预案演练记录3.应急救援器材台账询问：抽查有关人员对应急救援预案的掌握情况

13、、对援救器材、装备使用情况现场检查：应急救援器材、装备的现场状况6.重大危险源报送安全生产监督管理部门备案1、备案资料7.企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改1.重大危险源安全评估报告2.重大危险源防护距离存在问题的整改计划、措施，包括防范措施现场检查：重大危险源现场测量防护距离现场检查：重大危险源防范措施的落实情况按照以上评审方法二级变更1、企业应严格执行变更管理制度，履行变更程序1.变更管理制度2.变更管理记录现场检查：查看变更实施现场2.企业应对变更过程产生的风险进行分析和控制1.变更的风险分析记录2.变更

14、风险的控制措施3.变更实施验收报告风险信息更新1.企业应适时组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的危险、有害因素和隐患1.风险评价记录或报告2.作业许可证2.定期评审或检查风险评价结果和风险控制效果 1.年度评审或检查报告，或者评审记录3.在标准规定情形发生时，应及时进行风险评价 1.风险评价报告、记录供应商企业应严格执行供应商管理制度，对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与采购有关的风险1.供应商管理制度2.合格供应商名录、档案3.供应商选用、续用、评价记录4.与采购有关的风险信息4管理制度安全生产规章制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度（32项制度）1.适用的法律

15、法规和标准、规章制度和安全操作规程清单2.企业安全生产规章制度签发文件重大危险源询问：有关人员对法律、法规和标准规范的了解、掌握情况现场检查：法律、法规和标准的遵守情况2.企业应将安全生产规章制度发放到有关的工作岗位1.文件发放记录现场检查：工作岗位是否有有效的规章制度操作规程1.企业应根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制操作规程,并发放到相关岗位1.岗位操作规程2.文件发放记录3.操作规程签发文件现场检查：抽查岗位是否有有效的岗位操作规程2.在新工艺、新产品投用前，编制新的操作规程 1.新项目的操作规程修订1.明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和

16、频次，定期进行评审和修订1.管理制度评审和修订制度2.安全生产规章制度、操作规程3.评审和修订记录2.企业应组织相关管理人员、技术人员、操作人员和工会代表参加安全生产规章制度和操作规程评审和修订，注明生效日期1.评审、修订记录2.安全生产规章制度和操作规程3.发布修订的安全生产规章制度或操作规程的文件3.企业应保证使用最新有效版本的安全生产规章制度和操作规程1.发布最新版本安全生产规章制度或操作规程的文件发放记录现场检查：部门、岗位使用的安全生产规章制度是否是最新、有效版本5培训教育培训教育管理1.企业应严格执行安全培训教育制度，依据国家、地方及行业规定和岗位需要，制定适宜的安全培训教育目标和

17、要求。根据不断变化的实际情况和培训目标，定期识别安全培训教育需求，制定并实施安全培训教育计划1.安全培训、教育制度2.安全培训、教育需求记录3.安全培训教育计划4.安全培训、教育记录询问：抽查有关人员参加培训情况。2.企业应组织培训教育，保证安全培训教育所需人员、资金和设施1.安全生产费用台账或资金计划2.培训教育计划和记录3.企业应建立从业人员安全培训教育档案1.从业人员安全培训教育档案4.企业安全培训教育计划变更时，应记录变更情况1.安全培训教育计划2.变更记录5.企业安全培训教育主管部门应对培训教育效果进行评价1.培训教育效果评价记录询问：了解有关人员对安全培训、教育效果的评价6.企业应

18、确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的从业人员进行经常性安全培训教育1.安全培训教育制度2.安全培训教育计划3.安全培训教育记录、档案从业人员岗位标准1.对从业人员岗位标准要求应文件化，落实国家、地方及行业等部门制定的岗位标准1.载明企业从业人员岗位标准的文件2.从业人员招聘资料、员工台账、档案管理人员培训1.安全生产管理人员应接受专门的安全培训教育 1.安全资格证书及培训档案2.其他管理人员，安全培训教育由相关部门组织 1.安全培训教育档案4管理制度安全生产规章制度1.企业应制定健全的安全生产规章制度（32项制度）从业人员培训教育1.应对从业人员进行安全培训教育，并经考核合格后方可上岗

19、。从业人员每年应接受再培训1.培训教育记录、档案现场检查：从业人员上岗证2.应按有关规定，对新从业人员进行三级安全培训教育，经考核合格后，方可上岗。1.从业人员安全培训教育档案、考核合格证明现场考核：抽查新上岗的从业人员接受三级培训教育情况3.企业特种作业人员应按有关规定参加安全培训教育，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并定期复审1.特种作业人员及特种设备作业人员管理台账2.特种作业操作证3.特种作业人员和特种设备作业人员培训教育计划现场检查：抽查现场特种作业人员、特种设备作业人员4.企业从事危险化学品运输的驾驶员、船员、押运人员，必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格1.从业资格证

20、2.管理台账现场检查：抽查危险化学品运输有关人员资格证其他人员培训教育1.从业人员脱离岗位一年以上，要三级安全培训 1.从业人员安全培训教育档案2.对外来参观、学习等人员进行安全培训教育1.外来参观、学习等人员培训记录3.企业应对承包商的作业人员进行入厂安全培训教育，保存安全培训教育记录。进入作业现场前，作业现场所在基层单位应对施工单位的作业人员进行进入现场前安全培训教育，保存安全培训教育记录1.厂级承包商安全培训教育记录2.基层单位承包商安全培训教育记录询问：外来施工单位接受企业培训教育情况现场检查：抽查外来施工单位入厂证日常安全教育1.企业管理部门、班组应按照月度安全活动计划开展安全活动和

21、基本功训练1.安全活动计划2.管理部门和班组安全活动、基本功训练记录2.按时参加班组安全活动1.查班组安全活动记录3.管理部门按时参加班组安全活动1.部门安全活动记录4.安全生产管理人员按时参加班组安全活动1.安全活动记录5.相关部门按时制定安全活动计划1.月度安全活动计划6生产设施及工艺安全生产设施建设1.应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用1.生产设施建设项目设计资料、施工记录、试生产方案、竣工验收文件等现场检查：查看安全设施投入使用情况2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理1.新

22、建、改建、扩建项目可行性研究报告、初步设计及批复等资料2.安全设施设计审查资料3.建设项目设立安全评价报告4.建设项目试生产方案及备案资料5.建设项目安全设施竣工验收资料3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态1.设计、施工、监理单位的相关资质2.施工现场安全检查记录现场检查：施工现场安全管理情况4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理1.变更资料，包括变更后向负责安全审查的安全监管部门报告的文件2.变更风险分析记录3.安全评价报告和审查报告等5培训教育5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、

23、新设备和新材料1.工艺设计文件2.新工艺小试、中试、工业化试验的报告现场检查：采用的设备、材料安全设施1.执行安全设施管理制度，建立安全设施台账1.安全设施管理台账2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准1.安全设施管理台账现场检查：各种安全设施的配备情况安全设施管理台账二级现场检查：各种安全设施的设置及运行情况二级安全设施管理台账一级安全仪表系统设置情况及安全仪表系统功能安全管理体系 运行情况一级3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养1.安全设施管理制度2.安全设施维护保养检查记录现场检查：安全设施的完整性4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。安全设施不得

24、随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原1.设备检维修计划2.安全设施检维修记录3.安全设施拆除、停用资料现场检查：安全设施是否存在随意拆除、挪用或弃置不用的情况5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。1.监视和测量设备管理制度2.监视和测量设备台账3.监视和测量设备检验报告4.校验和维护记录现场检查：监视和测量设备的完整性及校验合格标志1.企业应按照特种设备安全监察条例管理规定，对特种设备进行规范管理1.特种设备管理制度2.特种设备台账和定期检验报告2.企业应建立特种设备台账和档案1.特种设备台账

25、和档案3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应向直辖市的市特种设备监督部门登记注册1.特种设备台账和档案现场检查：登记标志4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录1.特种设备维护保养记录现场检查：特种设备日常维护保养状态5.对在用特种设备进行定期校验，并保存记录1.校验报告、检修记录6.应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。企业应将安全检验合格标志置于特种设备的显著位置1.特种设备档案2.定期检验申请资料现场检查：特种设备检验合格标志7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规

26、范规定使用年限，应及时予以报废1.特种设备档案和事故隐患台账2.报废的特种设备注销手续现场检查：特种设备是否有报废但仍在使用的现象工艺安全1.企业操作人员应掌握工艺安全信息1.员工培训记录询问：员工对岗位工艺安全信息掌握程度2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；（2）泄压和排空系统；（3）紧急停车系统；（4）监控、报警系统；（5）联锁系统；（6）各类动设备，包括备用设备等1.压力容器和压力管道及安全附件检验报告2.安全阀检验报告；爆破片、防爆膜合格证及更换记录3.紧急停车系统分布图及维护记录4.监控、报警系统、联锁系统维护、调试记录5.各类动设备

27、，包括备用设备维护保养记录等6.工艺控制流程图及自动化控制资料现场检查：标准规定的各类设备设施的完整性3.企业应对工艺过程进行风险分析：（1）工艺过程中的危险性；（2）工作场所潜在事故发生因素；（3）控制失效的影响；（4）人为因素等1.风险评价记录2.岗位操作规程询问：操作人员对工艺过程中的风险的认知程度1.涉及重点监管危险化学品的化工生产装置进行危险与可操作性分析报告一级2.定期应用先进的工艺安全分析技术开展工艺安全分析的记录、报告一级4.企业生产装置开车前应组织检查,安全条件应满足下列要求：（1)现场工艺和设备符合设计规范；（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；（3）操作规程和应急预案已

28、制订；（4）编制并落实了装置开车方案；（5）操作人员培训合格；（6）各种危险已消除或控制1.生产装置开车前安全条件确认检查表2.系统气密、置换及动设备空试记录3.装置开车方案4.操作规程和应急预案5.操作人员培训记录6.开车前隐患排查与整改记录5.企业生产装置停车应满足下列要求：（1）编制停车方案；（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作1.停车方案2.停车操作记录询问：有关人员是否清楚停车要求6.企业生产装置紧急情况处理应遵守相关要求1.操作规程2.操作记录询问：操作人员在紧急情况下处理措施和程序7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理现场检查：1

29、.生产装置泄压排放系统排放的危险物质处理现场检查：2.排空系统及火炬管理情况8.企业人员应执行操作规程，保证工艺参数控制不超出安全限值1.工艺操作记录及交接班记录询问：操作人员如何处理工艺参数的偏离。关键装置及重点部位1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制1.关键装置、重点部位管理制度2.关键装置、重点部位台账2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任1.监督指导有关记录询问：联系人对所负责的关键装置、重点部位进行的安全监督指导情况3.联系人应每月至少进行一次安全活动1.联系点活动记录4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门

30、、基层单位及班组监控机制，定期进行监督检查，并形成记录1.关键装置、重点部位管理制度6生产设施及工艺安全2.关键装置、重点部位档案3.关键装置、重点部位的监督检查记录5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。1.关键装置、重点部位应急预案2.应急预案演练记录询问：1.抽查岗位操作人员及机电仪人员对预案的掌握程度询问：2.各种事件及事故处理措施6.重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行按照3.5条评审检维修1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理1.设备检维修

31、管理制度2.检维修记录现场检查：现场检查或抽查设备状况2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定”年度综合检维修计划3.企业在进行检维修作业时，应执行下列程序：（1）检维修前：1）进行危险、有害因素识别；2）编制检维修方案；3）办理工艺、设备设施交付检维修手续；4）对检维修人员进行安全培训教育；5）检维修前对安全控制措施进行确认；6）为检维修作业人员配备适当的劳动保护用品；7）办理各种作业许可证。（2）对检维修现场进行安全检查。（3）检维修后办理检维修交付生产手续。1.检维修风险分析记录2.检维修方案3.工艺、设备设施交付检维修手续4.检维修人员安全培训教育记录5.相应作业许可证及安全控制措

32、施6.对检维修作业现场进行安全检查的记录7.检维修交付生产手续等现场检查：1.检维修作业人员配备劳动保护用品情况现场检查：2.检维修作业现场的安全管理拆除和报废1.企业应严格执行生产设施拆除和报废管理制度。拆除作业前，拆除作业负责人应与需拆除设施的主管部门和使用单位共同到现场进行对接，作业人员进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续1.生产设施拆除和报废管理制度2.设施拆除和报废审批手续3.拆除作业风险分析记录4.拆除计划或拆除方案5.设施拆除交接手续现场查看：查看拆除作业现场安全管理2.企业凡需拆除的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除作业1.

33、分析、验收合格证明现场检查：拆除、清洗作业现场安全管理3.企业欲报废的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应清洗干净，方可报废处置1.分析、验收合格证明现场检查：拆除、报废、清洗作业现场安全管理7 作业安全作业许可对下列危险性作业活动实施作业许可管理，严格履行审批手续,1.危险性作业安全管理制度（现场八大作业证）或操作规程2.作业许可证警示标志应按照GB16179规定，在易燃、易爆、有毒有害危险位置设置符合GB2894规定的安全标志1.安全标志一览表，载明每个安全标志使用的场所。现场检查：装置现场、仓库、罐区、装卸区等危险场所安全标志设置情况企业在重大危险源现场设置明显的安全警示标志 现场检

34、查：重大危险源现场安全警示标志和告知牌企业应在厂内道路设置限速、限高、禁行等标志 现场检查：厂区道路限速、限高、禁行等标志关键装置及重点部位4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，定期进行监督检查，并形成记录企业应在作业现场设置警戒区域和安全标志现场检查：检维修、施工、吊装等作业现场管理情况在可能产生职业危害作业岗位的醒目位置，按照GBZ158设置职业危害警示标识，告知牌，告知职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等1.警示标志和告知牌管理台账2.职业危害因素检测记录现场检查：职业危害岗位警示标志和告知牌企业应按有关规定，在生产区域设置风向标现场检查

35、：风向标设置的位置是否合理作业环节在危险性作业活动作业前进行危险识别现场检查：相应安全防护用品（具）及消防设施与器材配备情况负责人应严格按照规定要求科学指挥现场检查：违章指挥、违章作业和违反劳动纪律（“三违”）现象在进行6.1作业活动时，应持作业许可证作业现场检查：作业人员持作业许可证作业情况企业作业活动监护人员应具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行监护作业，作业过程中不得离开监护岗位1.作业许可证询问：监护人员救护技能和应急处理能力现场检查：监护人员是否持相应许可证监护企业应保持作业环境整洁现场检查：作业环境企业进行生产经营活动，可能危及对方生产安全时，应签订安全生

36、产协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施1.承包商之间的安全生产协议2.检查记录现场检查：承包商作业现场管理企业应办理机动车辆进入生产装置区、罐区现场相关手续，机动车辆应佩戴标准阻火器、按指定线路行驶1.有关机动车辆进入生产装置区、罐区现场的管理规定2.机动车辆进入生产装置区、罐区手续现场检查：机动车辆进入生产装置区、罐区的安全管理二级企业动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业票证及作业现场评审不失分1.动火作业、进入受限空间作业及吊装作业管理制度、作业许可证二级现场检查：检查动火作业、进入受限空间作业及吊装作业现场。二级承包商企业严格执行承包商管理制度，对承包商资格

37、预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等过程进行管理，建立合格承包商名录和档案。企业应与选用的承包商签订安全协议书1.承包商管理制度2.承包商管理档案、监督检查记录3.安全协议书现场检查：作业现场管理4.现场安全交底、施工方案和应急预案等资料现场检查：现场抽查承包商施工人员的安全教育情况8职业健康职业危害项目申报企业如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应按照国家有关规定，及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督1.职业病危害因素识别记录2.职业病危害因素申报表及批复资料现场检查：现场存在的职业危害因素与申报内容符合情况作业场所职业危害管理企业应制定职业危害防治计划

38、和实施方案，建立健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案1.职业危害防治计划和实施方案2.职业卫生档案3.从业人员健康监护档案企业作业场所应符合GBZ1、GBZ21.职业卫生档案现场检查:作业现场职业危害管理情况企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离现场检查:作业场所区域划分情况；现场检查:作业场所有无住人7 作业安全警示标志现场检查:高毒作业场所与其他作业场所的隔离是否符合要求在可能发生急性职业损伤的场所按规定设置报警设施、冲洗设施等安全设施，定期检查，并记录1.检查记录现场检查：报警设施、冲洗设施、防护急救器具

39、专柜、应急撤离通道、泄险区企业应严格执行生产作业场所职业危害因素检测管理制度，定期对作业场所进行检测，在检测点设置告知牌，告知检测结果，并将结果存入职业卫生档案1.职业危害监测制度2.职业危害监测报告及职业卫生档案、整改计划询问：抽查从业人员对检测结果了解情况现场检查：检测点设置及告知牌不得安排未经职业健康检查的人员从事职业病危害作业；不得安排职业禁忌的人员从事禁忌作业1.健康查体报告询问：从事接触职业危害及禁忌作业的有关人员健康检查情况二级企业建立完善的作业场所职业危害控制管理制度与检测制度并实施1.作业场所职业危害控制管理制度与检测制度、台账现场检查：作业场所职业危害管理情况劳动防护用品企

40、业应根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员正确佩戴、使用1.个体防护用品台账现场检查：从业人员配备和使用的个体防护用品是否符合规定现场检查：从业人员是否能够正确佩戴、使用个体防护用品和器具企业各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录、铅封现场检查：防护器具配备是否正确、齐全现场检查：防护器具专柜存放地点是否安全、方便现场检查：防护器具定期校验、维护，并记录和铅封企业建立职业卫生防护设施及个体防护用品管理台账，加强对劳动防护用品使用情况的检查凡不按规定使用劳动防护用品者不得上岗

41、作业1.职业卫生防护设施台账2.个体防护用品台账现场检查：作业人员是否按规定使用个体防护用品9危险化学品管理危险化学品档案企业应对所有危险化学品，包括产品、原料和中间产品进行普查，建立危险化学品档案1.化学品普查表2.危险化学品档案现场检查：危险化学品储存情况化学品分类企业应按照国家有关规定对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入危险化学品档案1.化学品普查表2.化学品鉴别分类报告3.化验室化学试剂分类清单化学品安全技术说明书和安全标签属危险化学品，应按GB 16483和GB 15258编制产品安全技术说明书和安全标签，并提供给用户1.“一书一签现场检查：化学品包装上是否有中文化学品安

42、全标签采购危险化学品时，应索取安全技术说明书和安全标签1.采购的危险化学品名录2.采购的危险化学品中文“一书一签”化学事故应急咨询服务电话设立24小时咨询服务固定电话，有专业人员值班并负责应急咨询。没有设立应急咨询服务电话的，应委托专业应急机构作为应急咨询服务代理1.“一书一签”上是否有应急咨询服务电话询问：应急咨询服务电话设立情况及应急咨询服务情况现场检查：现场测试应急咨询服务电话及咨询服务情况危险化学品登记企业应按照有关规定对危险化学品进行登记1.危险化学品登记证及资料危害告知以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解生产过程危险化学品的危险特性等1.劳动合同及宣传、培训教育记

43、录现场检查：公告栏、告知牌等8职业健康作业场所职业危害管理企业应确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；应将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离储存和运输严格执行危险化学品储存、出入库安全管理制度。危险化学品应储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室，并按照相关技术标准的储存方法、储存数量和安全距离，实行隔离、隔开、分离储存，禁止将危险化学品与禁忌物品混合储存；危险化学品专用仓库应当符合相关技术对安全、消防的要求，设置明显标志，并由专人管理；危险化学品出入库应当进行登记，并定期检查1.危险化学品安全管理制度2.危险化学品出入库记录3.检查记录4巡线记录现场检查：

44、危险化学品专用仓库安全设施和安全管理情况现场检查：液位动态监控系统现场检查：危险化学品输送管道安全设施企业的剧毒化学品必须在专用仓库单独存放，实行双人收发、双人保管制度。企业应将储存剧毒化学品的数量、地点以及管理人员的情况，报当地公安部门和安全生产监督管理部门备案1.剧毒化学品安全管理制度2.剧毒化学品收发台账3.剧毒化学品备案资料询问：有关人员对剧毒化学品管理的要求现场检查：剧毒化学品仓库安全管理情况企业应严格执行危险化学品运输、装卸安全管理制度，规范运输、装卸人员行为1.危险化学品运输、装卸安全管理制度2.装车前后安全检查记录询问：有关人员对危险化学品运输、装卸的安全管理要求现场检查：危险

45、化学品运输专用车辆是否配备卫星定位装置现场检查：充装设施3.危险化学品装置、储存设施以及库存的危险化学品处置文件；备案文件现场检查：废弃设施10事故与应急应急指挥与救援系统企业应建立应急指挥系统，实行分级管理，即厂级、车间级管理1.应急救援预案询问：有关人员是否了解应急指挥系统企业应建立应急救援队伍1.应急救援预案询问：有关人员是否了解应急救援队伍组成企业应明确各级应急指挥系统和救援队的职责1.应急救援预案询问：应急救援指挥人员和救援人员是否了解各自的职责应急救援设施企业应按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好1.应急救援预案2.应急救援器材台账3.消防设施、器材台账4.应急救援器

46、材、消防设施及器材检查维护记录现场检查：应急救援器材、消防设施及器材数量及完整性现场检查：疏散通道、安全出口、消防通道符合性企业应建立应急通讯网络，保证应急通讯网络的畅通1.应急救援预案询问：作业人员是否清楚内部、外部报警电话现场查验：企业是否设置了报警电话现场查验：报警电话是否置于各岗位显著位置现场查验：报警电话是否畅通9危险化学品管理企业应为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养并记录，保证其处于完好状态1.防护救护器材管理台账2.防护救护器材检查维护记录询问：作业人员是否熟悉防护救护器材的使用现场检查：有毒有害岗位是否设置了救援器材专柜现场检查：防护救护

47、器材是否完好应急救援预案与演练按照AQ/T 9002，制定事故应急救援预案1.应急救援预案企业应组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评价应急救援预案的充分性和有效性，并形成记录1.应急救援预案培训记录2.应急救援预案演练记录3.应急救援预案演练评价报告询问：有关人员是否熟悉应急救援预案内容及参加演练情况企业应定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后1.应急救援预案评审修订规定2.应急救援预案评审记录将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位1.应急救援预案备案回执2.应急协作单位收到预案的回执抢险与救护发生生产安全事故后，

48、应迅速启动应急救援预案，企业负责人直接指挥，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大.安全、技术、等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场1.应急预案2.事故台账和调查报告3.事故或事件后，对预案评审的报告询问：企业负责人、各职能部门负责人是否了解事故时各自的职责企业发生有害物大量外泄事故或火灾爆炸事故应设警戒线1.事故调查报告2.相关人员是否了解有发生害物大量外泄事故或火灾爆炸事故时应采取的措施企业抢救人员应佩戴好相应的防护器具，对伤亡人员及时进行抢救处理1.事故调查报告询问：事故抢救人员是否了解事故现场防护器具的配备、使用规定及抢救知识事故报告应明确事故报告程序。发生生产安全事故后，事故现场

49、有关人员除立即采取应急措施外，应按规定和程序报告本单位负责人及有关部门1.事故管理制度2.事故调查报告询问：从业人员是否了解事故报告程序询问：从业人员是否了解应急措施负责人接到事故报告后，应当于1小时内向事故发生地相关部门报告1.事故台账和调查报告询问：企业负责人是否了解事故报告职责和时限企业在事故报告后出现新情况时，应按有关规定及时补报1.事故台账和调查报告询问：企业负责人是否了解事故报告补报的要求和内容事故调查发生生产安全事故后，应积极配合各级人民政府组织的事故调查1.事故调查报告询问：有关人员如何配合事故调查未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府委托企业负责组织调查的，企业应按规定成立事

50、故调查组组织调查，按时提交事故调查报告1.事故管理规定2.事故调查报告询问：相关人员是否了解事故调查组要求、职责、一般事故调查程序企业应落实事故整改和预防措施，防止事故再次发生1.事故调查报告10事故与应急现场检查：有关事故整改和预防措施的落实情况企业应建立事故档案和事故管理台账1.事故管理台账2.事故档案询问：了解企业发生的事故与台账、档案是否相符对涉险事故、未遂事故等安全事件，按照重大、较大、一般等级别，进行分级管理，制定整改措施1.事故管理制度2.事故管理台账3.已发生事件的调查处理报告二级企业已把承包商事故纳入本企业事故管理1.事故管理台账二级2.已发生事件的调查处理报告二级11检查与