有效质量记录清单.xls

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1、有效质量记录清单 YD/D4.2.401 NO：序号名称编号使用保管部门归档部门1文件控制表YD/D4.2.301质保部、资料质保部2文件控制表（2）外来文件YD/D4.2.301/a质保部、资料质保部3文件修改、销毁、留存申请表YD/D4.2.302质保部、资料质保部4文件借阅、复制记录YD/D4.2.303各部门各部门5有效文件清单YD/D4.2.304各部门各部门6技术文件收发记录YD/D4.2.305资料资料7文件归档登记表YD/D4.2.306各部门各部门8管理体系文件更改单YD/D4.2.307质保部质保部9有效质量记录清单YD/D4.2.401质保部质保部10质量方针目标分解表Y

2、D/D5.4.101质保部质保部11（）质量策划PDCA表YD/D5.4.102各部门质保部12信息单YD/D5.5.301各部门各部门13质量活动记录单YD/D5.5.302各部门各部门14管理评审报告YD/D5.601管代管代15（）人员结构分析表YD/D6.201管理办公室管理办公室16年度培训计划表YD/D6.202管理办公室管理办公室17人员培训履历卡YD/D6.203管理办公室管理办公室18培训记录单YD/D6.204管理办公室管理办公室19（）年设备使用状况表YD/D6.301生产部生产部20设备开箱检查验收单YD/D6.302生产部生产部21（）设备精度检验、验收记录单YD/D

3、6.303生产部生产部22设备附件、工具、备件明细表YD/D6.304生产部生产部23工装外委任务书YD/D6.305质保部质保部24工装、模具的验收报告YD/D6.306供、生、质质保部25月份点检计划实施表YD/D6.307生产部生产部26设备维修记录单YD/D6.308生产部生产部 备注：有效质量记录清单 YD/D4.2.401 NO：序号名称编号使用保管部门归档部门27设备报废单YD/D6.309生产部生产部28设备保养计划YD/D6.310生产部生产部29合同（投标书）评审表YD/D7.2.201销售、投标资料30合同登记表YD/D7.2.202销售部销售部31招标书评审表YD/D7

4、.2.203投标中心投标中心32维修服务验收单YD/D7.2.301售后服务部资料33设计策划书YD/D7.301设计部资料34设计输入、输出评审记录YD/D7.302设计部资料35设计评审报告YD/D7.303设计部资料36设计更改通知单YD/D7.304设计部资料37采购计划单YD/D7.401计调、供应供应部38货物订购合同审批表YD/D7.402供应部供应部39供方评定表YD/D7.403供应部供应部40合格供方名单YD/D7.404供应部供应部41供方产品质量跟踪记录YD/D7.405供应部供应部42原始记录表YD/D7.4.302供应部供应部43工程计划单YD/D7.5.101计调

5、、安装计调中心44注胶首件及抽检检查记录YD/D7.5.102质保部质保部45技术交底记录YD/D7.5.103安装部资料46施工监理日记YD/D7.5.104监理部质保部47焊接记录YD/D7.5.105生产部、安装部质保部48产品追溯记录YD/D7.5.301生产部、库房生产、库房49顾客财产问题反馈表YD/D7.5.401安装、生产、供应供应部50材料贮存质量问题记录YD/D7.5.501库房、安装部质保部51移交单YD/D7.5.503生产部生产部52发运单YD/D7.5.504生产部生产部 备注：有效质量记录清单 YD/D4.2.401 NO：序号名称编号使用保管部门归档部门53计量

6、器具编号登记簿YD/D7.601质保部质保部54计量器具历史记录卡YD/D7.602质保部质保部55计量器具申请报废单YD/D7.603质保部质保部56周期检定日程（计划）表YD/D7.604质保部质保部57顾客满意度调查单YD/D8.2.101售后服务部质保部58年度质量体系内审计划YD/D8.2.201质保部质保部59审核记录表YD/D8.2.202质保部质保部60不符合项报告YD/D8.2.203质保部质保部61审核报告YD/D8.2.204质保部质保部62内审实施计划YD/D8.2.205质保部质保部63工序卡YD/D8.2.401生产部生产部64玻璃结构装配注胶检验记录YD/D8.2

7、.402质保部质保部65隐蔽工程检查记录YD/D8.2.404安装部安装部66幕墙节点安装质量评定表YD/D8.2.405监理部安装部67进货提请检验记录单YD/D8.2.406供应部质保部68工程框架安装质量评定表YD/D8.2.407监理部质保部69饰面安装检查记录YD/D8.2.408安装部质保部70饰面安装质量评定表YD/D8.2.409监理部质保部71工程质量问题反馈单YD/D8.2.410售后服务部质保部72分部工程验收单YD/D8.2.411监理部质保部73整体工程验收单YD/D8.2.412监理部质保部74基准线复核表YD/D8.2.413安装部质保部75接地（保护）电阻测试记

8、录表YD/D8.2.414安装部质保部76工序卡（复合板）YD/D8.2.415生产部生产部77门窗安装质量评定表YD/D8.2.416监理部质保部78门窗组装检查表YD/D8.2.417质保部质保部 备注：有效质量记录清单 YD/D4.2.401 NO：序号名称编号使用保管部门归档部门79工程框架安装质量检查记录YD/D8.2.418安装部质保部80超差单YD/D8.301质保部质保部81纠正和预防措施处理单YD/D8.5.201质保部质保部82领料单生产部生产部83入库单生产部、库房生产部84工装、模具台帐生产部生产部85材料明细帐生产部、库房生产部86投标书登记表投标中心投标中心87吊篮日常检查表安装部安装部888990919293949596979899100101102103104 备注：编制：批准：保存期(年)备注33333333333333人员离开公司为止人员离开公司为止人员离开公司为止人员离开公司为止设备报废为止设备报废为止设备报废为止设备报废为止3333保存期(年)备注3333310333103103310103103331010333 YD/D4.2.401 NO：保存期(年)备注333333333331031010103101010103103 YD/D4.2.401 NO：103保存期(年)备注333335333 YD/D4.2.401 NO：