纠正与预防措施控制程序.xls

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1、文件编号广州海缝汽车配件有限公司实施日期版 本 纠纠正正与与预预防防措措施施控控制制程程序序页 数目 的消除实际的和潜在不合格原因，杜绝不合格再次发生和防止不合格的发生,确保质量体系的有效实施和持续改进适用范围适用于产品不合格、体系不合格、数据分析不合格的纠正、潜在不合格的改善及持续改进作业文文件件制制/修修订订、分分发发记记录录页 数1234567891011121314151617181920212223242526修改号修改日期变 更 内 容文件编写部门/人主管审核部长复核管理者代表总经理 【本文件分派名单：在分派部门相对应的份数栏内注明分派份数，不分派的用表示。】部门份数签收管理编号:

2、文件编号：HF/P06版次：01文文件件名名称称：纠纠正正与与预预防防措措施施控控制制程程序序主管部门：品管科作业流程名部门管理目标审核不合格项数相关文件 相关记录NO.总经理管理者代表行政人事部经营计划部品质部开发技术部生产部过程输入产品不合格、体系不合格、数据分析结果、管理评审输出、改善提案、识别的潜在不合格的单据行政科人事科物流科计划科资材科品管科检验科试验科技术科设备科模具科原价科统计科生管科制造科 注：流程符号：:实施 :确认/承认:保管岗 位内 容1纠正/预防/改进时机 各单位为了防止不合格的发生或再次发生，应对以下的不合格及产品质量和环境有关的信息采取纠正措施：a产品不合格报告；

3、b管理评审中出现的改进项；c产品质量的市场信息反馈顾客退货；d部门质量/环境目标结果不符合预定目标或趋势分析不好时;e.质量和环境体系审核（包括外审和内审）中出现的不合格项;f.发现有潜在不合格时;g.在数据分析时或作业过程中发现有改进机会时;h.员工提出的合理化建议.环境方面以上项目发生时开出的表格详请见附表.详见附表2原因分析 见附表当以上的纠正/预防/改进时机的表格开出后交给指定的责任部门(见附表)负责分析不合格的原因(改善提案不需要,只评审可行即可)详见附表3制定措施计划 见附表由各责任部门根据调查、分析结果，制定为消除不合格产生的原因所需的纠正或预防或改进措施，其内容应包括：具体的纠

4、正或预防或改进措施、措施完成时间、责任人，如措施涉及多个部门，措施应经管代或更高的管理层批准。在制定措施时应考虑措施有无展开(横向或纵向)的需要,必要时还需包括临时对策和永久对策详见附表4措施实施 见附表各责任单位负责依据纠正或预防或改进措施计划实施纠正或预防或改进措施；如各单位不能按计划实施，各责任单位应通知各报告发出单位申请延期详见附表5措施验证 见附表验证责任单位(见附表)的验证人员应在对应表格中记录纠正或预防或改进措施的验证情况，并对其有效性做出评价,无效时要求责任单位重新分析原因并制定新的措施计划.详见附表6标准化 见附表针对有效的措施,措施责任单位负责把措施文件化,具体操作依据文件

5、控制程序文件控制程序附件一：纠正与预防措施的实施时机No.类别时机提出部门分析部门制定部门实施部门验证部门1体系管理不合格时1）内审发现不符合项时审核员发生部门责任部门责任部门审核员2）管理评审后需要改善的项目相关部门责任部门管代3）相关方审查客户，认证机构发生不符合项时相关方发生部门品质部2产品不合格时1）来料检验发现不合格时仓库品质部供应商供应商供应商2）制程检验发现不合格时生产部品质部生产部责任部门责任部门3）成品检验发现不合格时4）客户投诉时客户市场部品管科5）实验不合格时工艺部技术部技术部3管评输出的改进项管代评审会议人员评审会议人员管代4员工的合理化建议员工/人事部5发现有潜在不合格时员工发生部门责任部门责任部门品质部6数据分析不合格时或有改进机会时1）数据超出目标时管代责任部门管代2）趋势出现恶化时3）有改进机会时7环境安全管理不合格时1）存在潜在的重大环境风险时人事部人事部2）存在潜在的不符合环境法规时3）违反相应环境规定时4）出现重大环境污染或环境事故时5）环境监控和测量不符合时6）政府投诉环境污染事故时合规性评价不达标时7）相关方提出的环境不符合时表格记录不合格项报告管评报告相关方指定的格式不合品通知单品质异常处理单纠正与预防措施报告纠正预防措施报告