研究所质量记录清单.doc

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1、质量、环境、职业健康安全记录清单 记录代号：WBYJS-ZJ-B02.01质量记录名称记录代号保存期限保存地点文件发放/回收记录WBYJS-ZJ-B01.01三年经济运行部/各子公司/部门文件更改申请/通知表WBYJS-ZJ-B01.02三年经济运行部/各子公司/部门文件销毁申请表WBYJS-ZJ-B01.04三年经济运行部受控文件清单WBYJS-ZJ-B01.05长期经济运行部/各子公司/部门文件归档登记表WBYJS-ZJ-B01.06三年经济运行部/各子公司/部门文件借阅登记表WBYJS-ZJ-B01.07三年经济运行部/各子公司/部门文件发放（领用）申请表WBYJS-ZJ-B01.08三

2、年经济运行部/各子公司/部门文件保留申请表WBYJS-ZJ-B01.09三年经济运行部/各子公司/部门质量、环境、职业健康安全记录清单WBYJS-ZJ-B02.01长期经济运行部/各子公司/部门记录归档清单WBYJS-ZJ-B02.02三年经济运行部记录查（借）阅登记表WBYJS-ZJ-B02.03三年经济运行部记录销毁审批表WBYJS-ZJ-B02.04三年经济运行部记录设计（更改）审批单WBYJS-ZJ-B02.05三年经济运行部环境、职业健康安全目标、指标和管理方案WBYJS-ZJ-B03.01三年经济运行部/各子公司/部门环境因素识别评价表WBYJS-ZJ-B04.01三年经济运行部/

3、各子公司/部门环境因素汇总表WBYJS-ZJ-B04.02三年经济运行部重要环境因素一览表WBYJS-ZJ-B04.03三年经济运行部/各子公司/部门初始环境评审报告WBYJS-ZJ-B04.04三年经济运行部危险源辩识与风险评价表WBYJS-ZJ-B05.01三年经济运行部/各子公司/部门危险危害因素汇总表WBYJS-ZJ-B05.02三年经济运行部重大危险危害因素清单WBYJS-ZJ-B05.03三年经济运行部/各子公司/部门环境、职业健康安全、质量适用的法律法规及其它要求清单WBYJS-ZJ-B06.01三年经济运行部/各子公司/部门会议记录（纪要）WBYJS-ZJ-B06.01三年综合

4、管理部环境、职业健康安全沟通活动记录WBYJS-ZJ-B07.02三年综合管理部相关方投诉记录表WBYJS-ZJ-B07.03三年经济运行部会议签到表WBYJS-ZJ-B08.01三年经济运行部/各子公司/部门管理评审计划WBYJS-ZJ-B08.02三年经济运行部管理评审报告WBYJS-ZJ-B08.03三年经济运行部管理评审输入记录WBYJS-ZJ-B08.04三年经济运行部纠正措施与预防措施记录表WBYJS-ZJ-B08.05三年经济运行部培训计划WBYJS-ZJ-B09.01三年综合管理部培训实施及效果评价记录WBYJS-ZJ-B09.02三年综合管理部人事台帐（员工基本情况）WBYJ

5、S-ZJ-B09.03长期综合管理部特种人员台帐（名册）WBYJS-ZJ-B09.04长期综合管理部基础设施采购申报表WBYJS-ZJ-B10.01三年经济运行部/各子公司/部门基础设施台帐WBYJS-ZJ-B10.02长期经济运行部/各子公司/部门基础设施检修记录表WBYJS-ZJ-B10.03三年经济运行部/各子公司/部门基础设施检修计划表WBYJS-ZJ-B10.04三年经济运行部/各子公司/部门安全用器具及特种设备检验登记表WBYJS-ZJ-B10.05长期经济运行部/各子公司/部门设施日常保养记录WBYJS-ZJ-B10.06三年经济运行部/各子公司/部门操作间环境检测记录表WBYJ

6、S-ZJ-B10.07一年各子公司设备仪器接地记录WBYJS-ZJ-B10.08一年各子公司产品质量信息表WBYJS-ZJ-B11.01三年经济运行部/各子公司/部门质量保证大纲WBYJS-ZJ-B12.01三年各子公司合同评审记录WBYJS-ZJ-B13.01三年各子公司合同登记台帐WBYJS-ZJ-B13.02长期各子公司合同变更通知单WBYJS-ZJ-B13.03三年各子公司电话记录WBYJS-ZJ-B13.04三年各子公司生产任务通知书WBYJS-ZJ-B13.05三年各子公司设计开发可行性报告WBYJS-ZJ-B14.01三年各子公司设计开发任务书WBYJS-ZJ-B14.02三年各

7、子公司设计和开发计划书WBYJS-ZJ-B14.03三年各子公司可靠性、维修性、保障性大纲WBYJS-ZJ-B14.03三年各子公司设计开发输入资料表WBYJS-ZJ-B14.04三年各子公司设计和开发评审记录表WBYJS-ZJ-B14.05三年各子公司设计开发输出资料表WBYJS-ZJ-B14.06长期各子公司设计和开发验证记录表WBYJS-ZJ-B14.07长期各子公司设计和开发确认记录表WBYJS-ZJ-B14.08长期各子公司设计和开发更改记录表WBYJS-ZJ-B14.09三年各子公司新产品试制方案WBYJS-ZJ-B15.01三年各子公司新产品试制状态准备检查表WBYJS-ZJ-B

8、15.02三年各子公司工艺评审表WBYJS-ZJ-B15.03三年各子公司质量评审表WBYJS-ZJ-B15.04三年各子公司首件鉴定记录WBYJS-ZJ-B15.05三年各子公司试验大纲WBYJS-ZJ-B15.06三年各子公司试验大纲实施检查WBYJS-ZJ-B15.07三年各子公司试验数据及分析WBYJS-ZJ-B15.08三年各子公司采购计划单WBYJS-ZJ-B16.01三年入库单WBYJS-ZJ-B16.05三年各子公司领料单WBYJS-ZJ-B16.06三年各子公司合格供方名单WBYJS-ZJ-B16.02三年经济运行部/各子公司供方供货及质量情况表WBYJS-ZJ-B16.03

9、三年经济运行部/各子公司供方调查评定记录表WBYJS-ZJ-B16.04三年经济运行部/各子公司生产任务单WBYJS-ZJ-B17.01三年各子公司产品生产工序流程标准卡WBYJS-ZJ-B17.02三年各子公司产品生产工序流转卡WBYJS-ZJ-B17.03三年各子公司工艺参数记录WBYJS-ZJ-B17.04三年各子公司首件产品工序流转检验卡WBYJS-ZJ-B17.05三年各子公司特殊过程确认记录WBYJS-ZJ-B17.06三年各子公司关键过程明细表WBYJS-ZJ-B17.07长期各子公司产品交付表WBYJS-ZJ-B17.08三年各子公司售后技术服务记录表WBYJS-ZJ-B17.

10、09三年各子公司顾客财产登记表WBYJS-ZJ-B17.10三年各子公司监视和测量设备清单WBYJS-ZJ-B18.01长期经济运行部/各子公司监视和测量设备校准计划WBYJS-ZJ-B18.02长期经济运行部/各子公司监视和测量设备内校记录WBYJS-ZJ-B18.03三年经济运行部/各子公司环境、职业健康安全检查记录表WBYJS-ZJ-B19.01三年经济运行部危险固体废弃物处置记录WBYJS-ZJ-B20.01三年经济运行部/各子公司固体废弃物处置记录WBYJS-ZJ-B20.02一年经济运行部/各子公司能源、资源使用月报表WBYJS-ZJ-B21.01三年经济运行部/各子公司劳动防护用

11、品发放登记WBYJS-ZJ-B22.01三年经济运行部/各子公司职业危害作业员工基本情况表WBYJS-ZJ-B22.02长期经济运行部员工体检汇总表WBYJS-ZJ-B22.03长期经济运行部职业病体检结果通知书WBYJS-ZJ-B22.04长期经济运行部危险品清单WBYJS-ZJ-B2601长期经济运行部/各子公司危险化学品发放记录表WBYJS-ZJ-B2602三年经济运行部/各子公司危险化学品检查记录表WBYJS-ZJ-B2603三年经济运行部/各子公司重点施加影响相关方一览表WBYJS-ZJ-B27.01长期经济运行部顾客满意度调查表WBYJS-ZJ-B30.01三年经济运行部客户反馈信

12、息及处理情况表WBYJS-ZJ-B30.02三年经济运行部内部审核策划方案WBYJS-ZJ-B31.01三年经济运行部内部审核计划WBYJS-ZJ-B31.02三年经济运行部内部审核检查表WBYJS-ZJ-B31.03三年经济运行部内部审核不符合项报告WBYJS-ZJ-B31.04三年经济运行部内部审核审核报告WBYJS-ZJ-B31.05三年经济运行部应急预案演习记录WBYJS-ZJ-B32.01三年经济运行部消防设施统计表WBYJS-ZJ-B32.02三年经济运行部消防装置巡检记录WBYJS-ZJ-B32.03三年经济运行部目标指标完成情况考核表WBYJS-ZJ-B33.01三年经济运行部过程监视和测量记录表WBYJS-ZJ-B33.02三年经济运行部法律法规合规性评价表WBYJS-ZJ-B34.01三年经济运行部检验通知单WBYJS-ZJ-B35.01三年各子公司原材料检验报告单WBYJS-ZJ-B35.02三年各子公司成品检验测试报告WBYJS-ZJ-B35.03长期各子公司产品检验原始记录WBYJS-ZJ-B35.04三年各子公司检验印章使用登记WBYJS-ZJ-B35.05三年各子公司不合格品处理记录WBYJS-ZJ-B36.01三年各子公司不合格品审理人员名单WBYJS-ZJ-B36.02长期经济运行部/各子公司