1固定资产台账-2012年12月.xls

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1、A1A11A16A18A19A20编码名称规格计量单位 数量使用部门编码000合计11991生产用固定资产118011生产用的房屋5713013000000001 配电柜台11124130218050400000008 打印机台11124130318051100000003 传真机台11124130323050000000003 仓库货架个111241305A21A22A23A24A25A26A27A28国产与进口使用年限设备日期期末资产原值名称编码名称购入使用本处471269160.2469468581.9101国产286300331.5工艺部101国产 112E+05 2011101200

2、0办公室101国产 52E+05 2011102300办公室101国产 52E+05 2011102200经营部101国产 102E+05 201110228000使用部门A29A30A31A32A33A34期末资产净值 12月折旧额本年折旧期末累计折旧残值额折旧方法编码462675711.4 2754800.78476897.478593448.7623436452.05460933987.6 2746759.26 8421434.678534594.3323346423.14284327313.4 994278.171973018.071973018.0714274405.05 10110

3、790.9686.361036.321209.046001011790.1236.42437.04509.881151011712.3834.83417.96487.6211010121897518059025902511400101A35A36A37A38A39A40A41A42使用分类12月使用情况前期使用情况名称编码名称编码名称标识编码名称平均年限法(原值法)100使用折旧100使用平均年限法(原值法)100使用折旧100使用平均年限法(原值法)100使用折旧100使用平均年限法(原值法)100使用折旧100使用平均年限法(原值法)101生产用折旧101生产用折旧方法A43A44A45A

4、46A47A48A49A50月折旧率 年折旧率%残值率 已使用月 前期已用月 未使用月 原值调整差标识折旧折旧0.71978.636451211120折旧1.583519.0025121148折旧1.583218.9984 5121148折旧0.79173.9585554115前期使用情况A51A52A53A54A55A5612月补提折旧期初资产原值期初本年折旧期初资产净值期初累计折旧期初补提折旧471269160.2 5722096.77465430512.1 5838648.06469468581.9 5674675.41463680746.8 5787835.07286300331.5

5、978739.9285321591.6 978739.912000949.9610877.321122.682300400.621826.54473.462200383.131747.21452.7922800072202207807220A57A58A59A60A61A62A63备用备用12月减值准备累计减值准备折旧过渡报废或转让是否保留期末数启用月有期初累计折旧当月是否折旧2754962.9212746759.194994278.141186.3636否否36.4167否否34.8333否否1805否否A64A65A66A67A68A69A70A71备用卡片编号核算分类资产来源服务对像编码名称编码名称编码名称106在建工程105企业资金106在建工程105企业资金106在建工程105企业资金106在建工程105企业资金A72A73A74A75A76A77是否超龄矿井标识设备说明批号编码供应商否否未超龄否未超龄否未超龄否未超龄否南京欧曼仓储设备有A78A79A85A86A87A88资产统号转让日期设备备用图片图片图片图片A89A90A91A92A93A94备用备用备用备用备用备用