受控文件清单 山.doc

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1、受控文件清单 Q/SDG.QE.R-01-01 序号文 件 名 称文件编号版本号发放日期总份数修 改 状 态改次 / 日期1234561文件控制程序Q/SDG.QE.C-01011-52记录控制程序Q/SDG.QE.C-02011-53管理评审控制程序Q/SDG.QE.C-03011-54法律、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序Q/SDG.QE.C-04011-55信息交流和沟通控制程序Q/SDG.QE.C-05011-56人力资源控制程序Q/SDG.QE.C-06011-57与顾客有关过程控制程序Q/SDG.QE.C-07011-58采购控制程序Q/SDG.QE.C-08011-59内部

2、审核控制程序Q/SDG.QE.C-12011-510生产（运行）过程控制程序Q/SDG.QE.C-10011-511不合格品控制程序Q/SDG.QE.C-13011-512环境因素识别、评价和更新控制程序Q/SDG.QE.C-16011-513产品服务控制程序Q/SDG.QE.C-22011-514应急准备和响应控制程序Q/SDG.QE.C-17011-5受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1Q/SDG.QE.C-01文件控制程序001总经理12Q/SDG.QE.C-02记录控制程序3公司各部门目标指标4

3、Q/SDG.QE.C-01文件控制程序002管理者代表15Q/SDG.QE.C-02记录控制程序6公司各部门目标指标7Q/SDG.QE.C-01文件控制程序003技术部18Q/SDG.QE.C-02记录控制程序9公司各部门目标指标10Q/SDG.QE.C-01文件控制程序004市场部111Q/SDG.QE.C-02记录控制程序12公司各部门目标指标13Q/SDG.QE.C-01文件控制程序005企管部614Q/SDG.QE.C-02记录控制程序15公司各部门目标指标受控文件发放清单 Q/SDG.QE.R-01-02序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1

4、6Q/SDG.QE.C-01文件控制程序006市场部417Q/SDG.QE.C-02记录控制程序18公司各部门目标指标19Q/SDG.QE.C-01文件控制程序007办公室420Q/SDG.QE.C-02记录控制程序21公司各部门目标指标22Q/SDG.QE.C-01文件控制程序008技术部123Q/SDG.QE.C-02记录控制程序24公司各部门目标指标25Q/SDG.QE.C-01文件控制程序009生产部126Q/SDG.QE.C-02记录控制程序27公司各部门目标指标28Q/SDG.QE.C-01文件控制程序010调度室129Q/SDG.QE.C-02记录控制程序30公司各部门目标指标

5、受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数31Q/SDG.QE.C-01文件控制程序016品管部232Q/SDG.QE.C-02记录控制程序33公司各部门目标指标34Q/SDG.QE.C-01文件控制程序017财务部135Q/SDG.QE.C-02记录控制程序36公司各部门目标指标受控文件发放清单Q/SDG.QE.R-01-02序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数1Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册001总经理12 Q/SDGQEC-01质量、环境、

6、程序文件汇编13Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册002管理者代表14 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编15Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册003技术部16 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编17Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册004市场部18 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编19Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册005企管部10 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编11Q/SDGS-2014质量、环境、职业健康安全管理手册006市场部12 Q/SDGQEC-0

7、1质量、环境、程序文件汇编2受控文件发放清单序号文件编号文件名称分发号有效日期发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数13Q/SDGS-2014质量、环境管理手册007办公室14 Q/SDGQEC-01质量、环境程序文件汇编15Q/SDGS-2014质量、环境管理手册008技术部16 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编17Q/SDGS-2014质量、环境管理手册009生产部18 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编19Q/SDGS-2014质量、环境管理手册010品管部20 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编21Q/SDGS-2014质量、环境管理手册01

8、1财务部22 Q/SDGQEC-01质量、环境、程序文件汇编Q/SDG.QE.R-01-02 文 件 更 改 申 请 单 Q/SDG.QE.R-01-03申请部门文件名称文件编号申请原因更 改 前内 容更 改 后内 容申 请 人日期批准人日期文 件 更 改 通 知 单 Q/SDG.QE.R-01-04文件名称文件编号更改章节更改标记更 改 前内 容更 改 后内 容编制人日期批准人日期文件借阅记录 Q/SDG.QE.R-01-05序号文件编号文件名称借阅者借阅份数借阅日期归还日期备 注留用文件清单 Q/SDG.QE.R-01-06 序号.文件编号文件名称份数版本保管部门保管者批 准备 注文 件 销 毁 记 录 Q/SDG.QE.R-01-07 序号文件编号文件名称份数版本执 行批 准日 期备 注收文登记表部门： Q/SDG.QE.R-01-08序号文 件 名 称文件编号版本号收文日期总份数文件处理 记录一览表部门： Q/SDG.QE.R-01-09序号记录名称记录编号编制部门填写部门保存期限归档周期