ISO22000：2018与HACCPV1双体系内审检查表(生产部包含仓库)10038.pdf

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1、内审检查表 共 16 页 第 1 页 受审部门：生产部 审核员 俞萍 标准条款 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 6.1 应对风险和机遇的措施（F）6.2 食品安全目标及其实现的策划（F）7.4 沟通（F）应对风险和机遇的措施 食品安全目标及其实现的策划 沟通 识别部门风险及机遇，制定相应的措施：1)设备故障导致生产计划延期或产品不良；措施：对设备进行日常维护及保养 2)人员能力不足或操作不当导致生产不良；措施：招聘符合岗位的员工，对员工进行岗前或在岗培训，数量掌握操作技能 3)人员内部矛盾导致生产效率降低等；措施：经常员工沟通交流，提供员工晋升通道，增强员工归属感与责任感。通过微信、Q

2、Q、会议等方式进行，沟通顺畅 符合 7.1.3 基础设施（F）7.1.4 工作环境（F）3.3 基础设施（H）6（B）10（B）8（B）基础设施：（1）查看公司食品安全管理体系过程运行所需的基础设施有哪些？（2）查设备设施台账、维修和维护保养相关规定及记录，确认是否满足过程运行的需求？GMP 工作环境 厂区周围无受污染的河流，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，附近一公里区域内无化工等污染企业，有厂房、包材仓库、生产车间、包装间等，厂房布局、配套设施等均严格按照 GB14881食品安全国家标准 食品生产通用卫生规范的要求配置。查设备维护保养计划：对每台设备均有保养要求，并按计划进行

3、了保养。提供了设备检修保养记录，符合计划要求。公司制订了前提方案手册，规定了厂房、车间、仓库等的卫生要求，现场观察，生产车间、包装间等环境整洁，现场和仓库均有防鼠防蝇设施 符合 内审检查表 共 16 页 第 2 页 受审部门：生产部 审核员 俞萍 标准条款 审核内容、方法 检查结果记录 是否符合 8.3可追溯性系统（F）3.7 标识和追溯（H）可追溯性系统 标识和追溯计划 现场观察，原辅料使用其包装标签名称、脱包原辅料在不锈钢桶中标识品名、生产日期、厂家，生产过程半成品使用标识牌等内容，可以实现追溯，但配料间现场有 1 只不锈钢桶没有标识所盛放辅料的品名及生产日期等信息 辅料库查看：仓库划分为

4、不同区域及过道，物品上挂有“检验合格”标识牌，不合格品放在单独的区域，并悬挂了相应的标识。负责人回答：当有可追溯性要求时，可以通过产品合格证批号、入库记录、供方进行追溯，每批产品号均为唯一，并相互对应。现场观察：产品内包装用包装袋 不符合 8.9.1总则（F）8.9.2纠正（F）8.9.3 纠正措施（F）4.3.4 HACCP计划（H）5.1 不合格和纠正措施（H）纠偏 纠偏措施 建立关键限值偏离时的纠偏措施 公司制订了不合格品和潜在不合格品控制程序及产品召回控制程序，规定了产品生产过程中操作性前提方案失控或 CL 偏离时应采取的措施，至审核时止，产品生产和服务过程中未发生不合格品 符合 8.9.4 潜在不安全的处置（F）4.3.4 HACCP计划（H）潜在不安全产品的处置 建立关键限值偏离时的纠偏措施 车间配料用辅料不锈钢盆盛放、拌料半成品用不锈钢桶装运、包装后的产品用塑料筐装运，能有效保护产品。提供潜在不安全产品控制程序规定：品控员按照相关检验依据识别不合格品，并及时告知供方，予以拒收。出现较大服务问题时，由质管部负责组织相关部门、人员对不合格品进行评审。当不能达成一致时，由总经理或由其授权的人员裁决 符合