内部质量体系审核检查表9943.pdf
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1)过程:M01质量管理体系策划是否是 否2)相关的过程名称和序号3)输入4)输出5)绩效指标过程所有者:六个过程特性:是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清(与风险有关)？是否已确定过程的所有人？做什么(材料,设备)？是否已对过程加以定义？谁做(技能,培训)？过程是否已文件化？9)需进一步调查(NR)改进机会(OI)不符合(NC)用哪些指标衡量(测量,评估)？是否已定义过程的接口？如何做(方法,技术)？过程是否受到监控？审核员稽核时间陪同人员JL/QR02-09C 内部质量体系审核检查表*有限公司批准 记录是否保持？6)相关质量文件7)相关的ISO/TS16949:2009条款8)审核观察的结果描述,证据,潜在和实际的发现质量手册4.1/4.2M01质量管理体系策划16969要求，本公司要求，顾客特殊要求，法规要求过程识别清单，过程分析一览表，质量管理体系流程图，质量手册，程序文件，作业指导书，表格，报告，管理者代表授权书，顾客代表授权书所有质量目标、过程绩效目标
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