工程分公司工程技术质量管理奖惩办法2898.pdf

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1、 第一章 总则 第一条 为强化分公司的工程技术质量管理工作，充分体现工程技术对施工生产的指导和服务，保证建设工程质量，规范工程技术质量管理程序，有效防范和减少技术质量问题的发生，根据国家有关法律和中交三航局有限公司有关规定，结合我分公司实际情况，特制定本办法。第二条 本办法适用于分公司、各级项目部以及所有从业人员。第三条 质量管理工作坚持“百年大计，质量第一”的质量方针，贯彻“谁施工，谁负责工程质量”的原则，实行“统一领导、分级管理、三级检查”制度。第四条 分公司所承建的工程项目，每个员工都要按各自职责对其经手的工程质量终身负责；无论工作、岗位、职务如何变动，凡在工程有效使用期内发生质量事故，

2、都要追究相应的责任。第二章 工程技术质量管理机构和体系 第五条 分公司工程技术部是工程技术管理的主管部门，分公司安全质量部是质量管理的主管部门。第六条 分公司工程技术部组织分公司相关部门负责对分公司所属项目的工程技术、质量内业资料、外业施工以及现场监控进行检查、管理、监督。第七条 项目部必须认真贯彻执行相关的规范标准、GB/T 19001-2008质量管理体系 要求和GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范的要求，建立健全技术质量管理制度、技术质量保证体系以及技术质量奖罚制度，执行岗位责任制，将责任落实到人，落实到具体施工段落及结构物。第八条 分公司的工程技术质量管理体系分为

3、二个层级。（一）分公司工程技术部是工程技术管理工作的主管部门，分公司的安全质量部是本公司质量管理工作的主管部门，并接受局有限公司工程部的领导。（二）项目部是工程技术质量管理的实体，负责项目工程技术质量管理包括对现场施工生产的指导和内业资料的编写，接受上级部门的监督、检查、指导。（三）项目经理对工程技术质量负全面领导责任；项目总工程师对工程技术质量负具体分管领导责任；项目部相关部门负责人（工程部、试验室、安全质量部）负直接领导责任；具体技术、试验、质量管理人员负直接责任。第九条 工程技术管理工作坚持“定岗定人”原则，即坚持“谁负责哪一段施工，则该段的所有技术工作由谁负责”，（包括该段工程的图纸复

4、核、工程量计算、现场施工指导、技术交底、检验批资料填写、施工日志的填写等）。第十条 工程技术质量检查依据 （一）GB/T 19001-2008质量管理体系 要求；（二）GB/T 50430-2007工程建设施工企业质量管理规范；（三）施工设计图纸、设计变更及相关的标准图；（四）国家现行施工质量验收规范、操作规程以及合同、设计文件规定采用的其它规范和标准；（五）按规定程序批准的施工组织设计或施工方案；第十一条 项目部工程质量监督检查必须认真执行“三检制”，即自检、互检和专检。（一）自检：操作者或施工班组对各自承担的施工任务进行自我检查，并填写自检记录与质量验收记录表。（二）互检：班组之间、专业之

5、间、上下工序之间、基础和重要结构部位要组织进行互相检查，并做好检查验收记录和签认记录（包括交接检记录）。（三）专检：质量检查员依据工程质量验收标准与有关技术规定，对工程施工的质量按专业实施全面的监督检查，并按标准规定进行质量验收以及有关问题的确认。第三章 工程技术质量管理奖励 第十二条 对合理化建议和施工技术论文的奖励，按照中交三航局铁路工程分公司论文编写管理办法（试行）（三航铁工发2011125号）执行。第十三条 对创优工程的奖励，按照中交三航局铁路工程分公司工程创优管理办法(试行)（三航铁质发2011016号）执行。第十四条 对QC小组成果的奖励，按照QC小组活动管理办法（三航铁质发201

6、1017号）执行。第十五条 对技术质量管理优秀的项目部及个人奖励，分公司每年在年终技术质量管理奖励基金范围内给予一定奖励。第四章 工程技术质量管理处罚 第十六条 本处罚不包括上级各主管部门按有关规定给予的经济处罚及司法机关依法追究的经济责任和刑事责任。第十七条 工程质量问题的分类 （一）质量问题：质量较差，需返修、加固或返工重做，造成直接经济损失（包括修复费用）在万元以下。（二）一般质量事故：质量低劣或达不到合格标准，影响结构安全和使用寿命需返工重做或需加固补强，改变了建筑物的外形尺寸，造成永久性缺陷，直接经济损失（包括修复费用）在万元至 万元之间的事故。（三）重大质量事故：由于责任过失造成工

7、程倒塌、报废和造成人身伤亡或者重大经济损失，直接经济损失（包括修复费用）在 万元以上的事故。第十八条 工程技术质量管理不符合规定要求的处罚 序号 处罚内容 处罚标准 项目经理 项目总工 项目生 产副经理 相关部门 负责人 经办人员 一、建章立制方面 1 工程部、测量室和试验室没有进行明确的人员内部岗位分工，管 理混乱 200元/次 200元/次 200元/次 2 无相关的工程技术管理制度、技 100元/100元/100元/术管理奖惩办法、试验管理奖惩 办法，或者有，但没有执行 次 次 次 3 无质量管理控制目标 100元/次 100元/次 50元/次 4 质量管理制度、保证体系不健全 100元

8、/次 100元/次 100元/次 二、标准规范、图纸方面 5 无标准、规范台账或需用的标准、规范不全、不及时更新 100元/次 100元/次 6 无施工图纸台账，图纸收发记录 100元/次 100元/次 100元/次 7 未能审查出图纸中的明显错误 100元/次 200元/次 200元/次 8 无设计交底、图纸会审记录或纪 要 100元/次 100元/次 9 没有工程量台帐，或没有进行动 态更新 500元/次 500元/次 500元/次 10 施工组织设计或专项施工方案未能按公司管理规定编写、上报审批，分公司审批后项目部未按审 批要求进行回复 200元/次 200元/次 200元/次 11 没

9、有总体、分部、分项的材料需 求计划台帐，或未进行动态更新 500元/次 500元/次 500元/次 三、过程控制方面 12 因技术质量问题发生工程延期 200元/次 200元/次 13 出现技术质量问题以及技术质量 事故处理无结论 500元/次 500元/次 500元/次 14 原材料无检验合格证和复试证明 的，成品、半成品无出厂合格证 100元/次 100元/次 15 成品保护措施不得力，造成成品、半成品损坏，影响工程质量 100元/次 100元/次 100元/次 16 未按要求进行试验段施工并未按规定经有关部门验收就进行大面 积施工 100元/次 200元/次 200元/次 200元/次

10、17 钢筋绑扎出现品种、级别、规格、数量、尺寸、间距、锚固长度、搭接长度、接头设置等不符合设计要 求和规范要求 100元/次 100元/次 18 混凝土外观出现漏振、漏筋、孔洞 200元/次 200元/次 200元/次 200元/次 19 试验人员不按规定留取送检试件，试件组数不够 100元/次 100元/次 100元/次 20 试验仪器计量过期，资料发生伪造、涂改、抽换或丢失试验资料的 行为 100元/次 100元/次 21 路基填料分层厚度、分层台阶、横 坡、宽度等不符合设计和规范要求 100元/次 100元/次 100元/次 100元/次 22 钢筋加工场地标识不清，对进场钢 筋未进行复

11、试即使用 100元/次 100元/次 23 现场砼拌合站计量器具未按期进 行计量检验，无配合比施工 200元/次 200元/次 200元/次 24 测量放样数据，未经平行计算、复 核签认 200元/次 200元/次 200元/次 25 测量放线，未经认真核对造成定位、轴线、标高超出规范要求，造 成永久性缺陷 200元/次 200元/次 200元/次 26 无测量仪器台帐、未能按时进行校验，无仪器校验台帐，未进行动态 更新 100元/次 100元/次 100元/次 27 测量放样，现场记录不完整 100元/次 100元/次 100元/次 28 沉降观测频次达不到规范要求 200元/次 200元/

12、次 200元/次 29 未做技术交底或技术交底内容填 写不认真 100元/次 100元/次 100元/次 30 施工日记填写时间拖欠一周以上，填写内容不规范、不认真或与检验记录不相符 100元/次 100元/次 100元/次 31 内业资料管理不规范，无资料总目录，无分项、分类子目录，索引不方便，内业资料填写时间拖欠一周 以上，未能及时签认 100元/次 100元/次 100元/次 32 无质量通病预防措施以及精细化 施工方案 100元/次 100元/次 33 无质量管理活动计划、方案或措施 100元/次 100元/次 34 每年年底未召开质量管理评价总 结会 100元/次 200元/次 35

13、 分包合同中无安全、质量、环境协 议。资质证明文件不全 100元/次 100元/次 36 未能定期组织质量检查或无质量检查计划、总结、分析，无会议记录，对施工中发现的质量隐患无解 决措施 100元/次 200元/次 200元/次 37 无QC活动计划，未认真开展QC小组 活动 100元/次 200元/次 100元/次 38 未按公司要求进行质量回访 100元/次 100元/次 39 发生错检、误检、漏检或标准掌握 不严 100元/次 100元/次 100元/次 40 已完工但仍在保修期限内的工程发生质量问题，给企业造成不良影 响 500元/次 500元/次 500元/次 41 未经验收，擅自进

14、行下道工序施工 50元/次 100元/次 100元/次 100元/次 42 模板支撑不足（或不牢），变形跑 模，造成砼观感质量较差 100元/次 200元/次 200元/次 100元/次 200元/次 43 原材料质量保证资料不齐全，各种检验及验收、试验资料及材料合格证、质量证明缺项，资料填写不符 合要求 100元/次 100元/次 44 混凝土试块制作气泡较多，破损较 严重，养护不到位 100元/次 100元/次 45 抽检混凝土试块强度，达不到设计 要求 200元/次 200元/次 200元/次 46 经实体检测保护层厚度不满足设 计要求 100元/次 100元/次 100元/次 100元

15、/次 47 现场回弹结构混凝土强度，达不到 标准要求 100元/次 100元/次 100元/次 48 现场结构、预制构件混凝土养护措 施不到位 100元/次 100元/次 100元/次 100元/次 49 隧道衬砌施工中止水措施不力 200元/次 200元/次 200元/次 200元/次 50 隧道衬砌混凝土厚度不符合设计 要求 200元/次 200元/次 200元/次 200元/次 51 隧道轮廓尺寸侵限 200元/次 200元/次 200元/次 200元/次 200元/次 52 接地电阻不满足规范要求 200元/次 200元/次 第十九条 质量问题的处罚 序号 质量问题分类 处罚标准 公司

16、主管部门 负责人 项目经理、项目总工 项目部相关 部门负责人 项目部直接 责任者 1 质量问题 500元 800元 1000元 2 一般质量事故 1000元 2000元 2500元 3000元 3 重大质量事故 300010000元 500020000 元 1000030000 元 2000040000 元 第二十条 发生技术质量问题隐瞒不报的，罚款数额按第十八条处罚标准增加一倍。对发生的技术质量问题给分公司带来重大经济损失和严重不良社会影响的，分公司有权对相关责任人进行降职、免职、开除等行政处分，并根据情节严重程度，依法追究相关责任人的法律经济责任和刑事责任。第二十一条 对上级部门（含分公司

17、）检查中发现的问题不按要求整改的，给予项目部党政、分管领导、相关主管部门负责人每人500 元处罚。第二十二条 对受到外界批评的情况的处罚 （一）施工中由于技术质量问题被监理书面停工整改的，每次给予项目部领导班子成员、相关主管部门负责人每人200元处罚。（二）施工中受到业主、质量检测部门书面通报批评的，每次给予项目部领导班子成员、相关主管部门负责人每人400元处罚。第五章 工程技术质量管理考核 第二十三条 工程技术质量管理考核项目包括：第十八、十九条表格中的内容、项目施工技术管理情况、质量管理控制指标完成情况、质量报表及相关工作完成情况。第二十四条 工程技术质量管理考核以项目部上报的有关报表和相

18、关资料以及分公司组织的到各项目进行检查的相关情况为依据。（一）项目部开工后（以开工报告批复时间为准）三个月之内需上报资料有以下内容（其中1）、2）、3）、4）、5）报分公司工程技术部；1）、2）、3）、6）、7）、8）、9）报分公司安全质量部）：1)工程项目（项目部）基本信息一览表（见附表1）2)施工规范和质量检验评定标准目录（见附表2）3)单位工程和分部分项工程划分 4)项目前期策划报告书 5)实施性总体施工组织设计 6)质量通病防治计划书（确定通病名称、进行原因分析、采取防治措施、制定时间节点，对质量通病防治应按计划时间节点落实措施，对防治结果要及时总结等）7)施工潜在质量隐患辨识及预防措

19、施计划书（对关键部位或主要工序潜在质量隐患辨识，制定相应的预防措施，并落实责任人，进行跟踪和验证，项目部应留存实施、跟踪、验证的相关记录等）8)工程质量计划（工程概况，质量目标，质保体系，质量计划策划、实施，纠正预防措施等）9)工程创优规划（工程概况，工程总体规划、质量目标，质量管理措施，主要、关键分部分项工程质量控制措施等）（二）施工过程中需上报的技术、生产报表：1)年度、季度、月度生产计划、物资设备需求计划，包括年、季、月施工生产完成情况报告（年度计划为每年12月18日前，季度计划为每个季度末月的18日前，月度计划为每月的23日前上报，报表中主要包括施工概况及施工完成形象进度及下一年、下一

20、季度或下一个月的形象进度安排、产值计算表、现场采取的技术、质量、环保、安全措施）；2)本年工作总结及下一步工作计划（每年12月10日前）。3)施工技术论文（每年12月10日前）；4)合理化建议（每年8 月31日前）；（三）每月需上报的质量月报表（每月25日前）：1)不合格品报告表（见附表3）2)每月施工质量情况报告（施工概况及施工进展情况、现场质量情况、现场采取的技术质量措施、监理及业主下发的整改通知单及整改复查情况、业主监理对项目部的各种通报情况等）3)每年9 月份质量月活动总结（当年10月7 日前上报）（四）每季度需上报的质量季报表（每季度最后一个月 25 日前）：1)在建工程质量状况（季

21、度）分析报告（工程概况，工程特点分析、工程进展情况、技术质量管理情况、完成分部分项评定情况、进一步打算等）2)协作队伍工程质量评估得分情况汇总表（见附表 4）3)项目部工程技术质量管理工作评分表和工程项目外观检查评分表，根据项目实际情况，填写自评分数（见附表 5）（五）每年上报质量管理年中、年末总结和工作计划要求 1)本年度年中及年末工作总结及下一步工作计划（年中：7 月10 日前，年末：12月10日前）2)QC活动成果（每年12月10日前）3)精细化（管理/施工）总结（每年12月10日前）（六）项目交（竣）工之后 1)交（竣）工验收证书（手续办好之后）2)施工技术总结（交/竣工后3 个月内）

22、；3)竣工资料交分公司档案室。第二十七条 各类报表和相关资料的上报以及考核处罚要求 1、时限要求:项目部必须按照规定的时间上报各种资料；临时交办的工作的反馈资料上报时限临时定。2、上报的各项考核资料要求内容填写齐全、规范，数据必须真实可靠，有据可查，签认、盖章齐全。3、QC、精细化管理、论文和合理化建议由分公司在每年的年初下达工作要求，分公司工程技术部将在年底进行考核，对项目部未能在规定的时间内完成工作要求的，按照相关要求给予经济处罚，并在全分公司范围内通报批评。4、凡未按第二十四条要求内容和时间要求上报各项资料的（不含论文和合理化建议），每缺报一项资料给予项目经理、项目分管领导、相关部门负责

23、人每人处罚200元。第二十八条 为保证项目生产计划中提供的物资需求计划的准确性，项目部工程部要在月末与项目物资部共同进行物资盘点，对没有进行物资盘点提报物资需求计划后，造成项目部相关物资的超耗，情节严重的，对项目经理、项目分管领导及相关部门负责人、经办人员每人处罚500元。第二十九条 为保证局有限公司信息化办公平台技术、进度、竣 工管理、质量管理模块的填报要求，项目部必须按照平台要求填报的 内容收集相关资料，并及时与分公司工程技术部和安全质量部联系，上传相关资料。分公司每月底之前对各项目部的资料填报情况进行检 查、统计，发现未能按时填报的，并没有收集相关资料的，则每发现 一次给予项目经理、项目

24、分管领导、相关部门负责人每人处罚200元。第六章 奖罚资金管理 第三十条 本办法的奖励资金，由分公司工程技术部和安全质量 部按文件规定提出奖励意见，经分公司总工程师审核，并经总经理批准后发放。第三十一条 本办法的罚款，由分公司工程技术部和安全质量部填写中交三航局铁路工程分公司工程技术质量检查处罚通知单(见附表6)，经分公司总工程师审批后实施。第三十二条 项目部接到处罚通知后，通知相关人员，7 日内直接将罚款交项目部财务部门，财务部门出具收款收据作为凭证，项目部财务部门按月将处罚款汇总后上交分公司财务部门，否则分公司劳资部门将按1.5倍的处罚款从个人的当月工资或下月工资中扣除。第三十三条 本办法

25、所有罚款，统一交分公司财务部作为工程技术质量管理奖励基金使用，奖金从奖励基金中支付，不足部分从管理费中列支。第七章 附则 第三十四条 本办法的罚款如出现与分公司其它管理制度重复罚款情况，则以最高罚款执行，不再追加重复罚款。第三十五条 各项目部可根据本奖惩办法，结合项目实际情况制定工程项目的技术质量奖惩办法，在制度、奖惩上做到有章可循。第三十六条 本办法由公司工程技术部负责解释。第三十七条 本办法自文件发布之日起施行。中交第三航务工程局有限公司铁路工程分公司 2012年2 月29日 附件 1.附表1 工程项目（项目部）基本信息一览表 2.附表2 施工规范和质量检验评定标准目录 3.附表3 不合格

26、品报告表 4.附表4 协作队伍工程质量评估得分情况汇总表 5.附表5 项目部工程技术质量管理工作评分表和工程项目外观检查评分表 6.附表6 中交三航局铁路工程分公司工程质量检查处罚通知单 附表1 中交三航局铁路工程分公司 工程项目（项目部）基本信息一览表 编号：项目名称 （项目部）项目地点 建设性质 工程类别 合同造价 合同工期 开工日期 预计交竣工日期 合同质量等级 建设单位 设计单位 监理单位 质量监督单位 质量管理组织体系主要人员 姓名 性别 年龄 岗位 学历/职称 电话/传真 邮箱 项目经理 项目总工 项目副经理 质量部门 主 管 专 职 质量员 试验员 施工部门 主 管 测量主管 材

27、料员 注：1、本表由项目部填写，报公司工程技术部和安质部备案，项目部留存备案。2、编号由公司填写。填表单位（章）年 月 日 附表2 中交三航局铁路工程分公司工程项目部 应持有的施工规范和质量检验评定标准目录 工程项目：序 号 施工规范和质量检验评定标准名称 标准号 备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 注：本表由项目部填写，一式三份，分公司工程技术部、安质部及项目部各一份。填表人：审核（项目总工）：年 月 日 附表3 中交三航局铁路工程分公司不合格品报告表 单位工程名称：不合格品描述 原因分 析 处置结果 验证情况 报告单位主管部门：

28、填报人：年 月 日 附表4 中交三航局铁路工程分公司 协作队伍工程质量（季度）评估得分情况汇总表 序号 分承包单位 评估得分 评估表编号 备 注 项目部质量员签字：年 月 日 项目部（章）项目总工签字：年 月 日 注：1、本表按“评估得分”从高到低顺序汇总；2、本表须报公司安质部备案；3、备注栏注明评估为“一般、较差、差”或“最低得分者”所采用的管理措施 附表5 项目部工程技术质量管理工作评分表（一）SH（铁）-R（质）-7.5-08B 序 号 检查内容 标准分数 自评分数 考核分数 备 注 2.0 技术质量管理基本要求 2 工程项目基本信息一览表 0.2 质量管理工作计划 0.8 施工规范和

29、质量检验评定标 准目录 0.4 分部分项工程划分表 0.6 2.1 工程技术质量管理 制度 5 2.1.1 质量管理组织体系 与责任制 1.6 2.1.1.1 组织体系及责任人 0.6 2.1.1.2 相关人员持证台帐 0.5 2.1.1.3 质量责任制编制颁 发 0.5 2.1.2 质量考核、分包管 理、质量回访 1.8 2.1.2.1 质量考核办法 0.4 2.1.2.2 质量考核、奖惩台 帐 0.2 2.1.2.3 合格分承包商名册 0.2 2.1.2.4 分包管理办法或制 度 0.3 2.1.2.5 分包合同中的质量 条款或质量协议 0.3 2.1.2.6 分包管理台帐 0.2 2.1

30、.2.7 质量回访 0.2 2.1.3 工程创优与 QC 活 动 1.6 2.1.3.1 创优计划及申报 0.6 2.1.3.2 开展 QC 活动、注册登记 0.5 2.1.3.3 QC 小组有活动、有成果、有活动记录 0.5 实得分 检查人：年 月 日 项目部工程技术质量管理工作评分表（二）SH（铁）-R（质）-7.5-08B 序 号 检查内容 标准分数 自评分数 考核分数 备 注 2.2 质量管理基础工作 23 2.2.1 设计图纸会审与工程开（交 工）手续 1.5 2.2.1.1 图纸会审及记录，参加设计 交底会，保留记录 1.0 2.2.1.2 开工手续 0.3 2.2.1.3 交工手

31、续 0.2 2.2.2 施工组织设计的编制、审批 2.0 2.2.2.1 开工前编制并办妥审批手 续 0.5 2.2.2.2 按通用文本编写，也可分期 编方案，最终汇总 0.3 2.2.2.3 明确执行的规范、质量标准 0.2 2.2.2.4 明确典型施工、关键工序、薄弱环节 0.5 2.2.2.5 施工组织设计需变更时必 须报批 0.3 2.2.2.6 分项施工方案编制、审批 0.2 2.2.3 技术交底、隐蔽工程、工序 交接 2.0 2.2.3.1 分项工程开工前，必须进行 技术交底，办好手续 0.5 2.2.3.2 技术交底书填写专用表格，编号保管有目录 0.5 2.2.3.3 隐蔽工程

32、验收填写记录、办 妥手续、编号保管 0.5 2.2.3.4 按交底要求，进行工序自 检、互检、交接检 0.5 2.2.4 混凝土浇筑、养护及修补 1.5 2.2.4.1 执行浇灌令制度，手续完备，编号保管 0.3 2.2.4.2 混凝土浇筑令填写签发 0.3 2.2.4.3 混凝土养护必须技术交底 0.3 2.2.4.4 混凝土养护及记录，记录保管 0.2 2.2.4.5 混凝土修补专项技术交底 0.4 2.2.5 分项工程质量检验评定 2.0 2.2.5.1 及时对已完项（件）进行质量 检验评定 1.5 2.2.5.2 暂无标准可执行情况处理 0.5 2.2.6 持证上岗与计量器具 2.0

33、2.2.6.1 特殊工作岗位应持证上岗，建立台帐 0.8 2.2.6.2 合理配备计量器具，编制施 工计量器具装备表 0.4 2.2.6.3 计量器具按规定检测、管理 台帐 0.4 2.2.6.4 制订计量器具保养、管理制 度并执行 0.4 2.2.7 预制构件委托和制作，现场检查及安装 2.0 2.2.7.1 委托给合格分承包商，并经 监理审批 0.3 2.2.7.2 填写预制构件委托单 0.3 2.2.7.3 质量监管，定期不定期检查情况及记录 0.4 2.2.7.4 构件到场后验收记录 0.4 2.2.7.5 构件安装记录 0.6 2.2.8 工程测量管理 6.0 2.2.8.1 首级施

34、工控制网起始点的交接 0.8 2.2.8.2 施工控制网（点）测设与验 收 0.8 2.2.8.3 测量施工方案编制审批 1.0 2.2.8.4 施工放样 1.4 2.2.8.5 变形测量 1.0 2.2.8.6 测量仪器管理 1.0 2.2.9 质量分析会与工程业务联 系单 2.0 2.2.9.1 每月召开12 次质量分析会，记录齐全 0.6 2.2.9.2 对质量问题制定整改措施，整改验收建立台帐 0.6 2.2.9.3 每季度对技术质量工作进 行评估，形成书面报告 0.4 2.2.9.4 工程业务联系单分类、编号、保存 0.2 2.2.9.5 工程业务联系单发放执行 记录 0.2 2.2

35、.10 不合格品与质量事故 2.0 2.2.10.1 不合格品评审、处置、验收、报告 0.5 2.2.10.2 不合格品纠正与预防 0.5 2.2.10.3 质量事故的报告 0.5 2.2.10.4 质量事故的处理及资料 0.5 合计 检查人：年 月 日 项目部工程技术质量管理工作评分表（三）SH（铁）-R（质）-7.5-08B 序 号 检查内容 标准分数 自评分数 考核分数 备 注 2.3 工程材料与试验管理 10 2.3.1 管理计划书的编制、审批 2.0 2.3.1.1 开工前编写管理计划书，报公司审批、确认 0.8 2.3.1.2 工程材料和试验管理计划书内容 0.7 2.3.1.3

36、委托试验检测机构的资质 0.5 2.3.2 材料进场与取样试验 2.0 2.3.2.1 材料进场及时进行进货验证，建立台帐 0.4 2.3.2.2 材料堆放及防变质措施 0.4 2.3.2.3 材料出厂质量证明资料正确、齐全、有效 0.4 2.3.2.4 有复试要求者及时取样、试验，合格后使用 0.4 2.3.2.5 必须执行见证取样制度 0.4 2.3.3 混凝土标养室 1.0 2.3.3.1 建立适应工程需要的标养室 0.3 2.3.3.2 标养室温度、湿度控制必须符合要求 0.4 2.3.3.3 每天对标养室温度、湿度进行记录，建立台帐 0.3 2.3.4 混凝土、砂浆试件 1.0 2.

37、3.4.1 设备、模具必须校正合格有完整台帐 0.3 2.3.4.2 试件标识内容齐全、清楚 0.3 2.3.4.3 试件外形尺寸、外观质量必须符合要求 0.2 2.3.4.4 养护期的试件堆放应符合规定 0.2 2.3.5 混凝土、砂浆质量控制 1.0 2.3.5.1 搅拌系统必须鉴定合格 0.1 2.3.5.2 根据配合比报告和现场砂石含水率，开配料单 0.2 2.3.5.3 接浇灌令配方后开配料通知单 0.1 2.3.5.4 拌制过程中对指标进行抽检，调整配料单 0.2 2.3.5.5 拌制过程中进行计量准确性检查及校正 0.2 2.3.5.6 现场值班记录，内容齐全、清楚 0.1 2.

38、3.5.7 值班记录、浇灌令、配料单一一对应 0.1 2.3.6 混凝土强度和标准差 1.0 2.3.6.1 进行混凝土强度的合格评定 0.3 2.3.6.2 按单机（船）进行抗压强度月标准差统计 0.3 2.3.6.3 对混凝土均方差进行统计分析，提出分析报告 0.4 2.3.7 原材料不合格处理与内业资料 2.0 2.3.7.1 资料试验判为不合格时及时通知、处置 0.4 2.3.7.2 不合格情况发生后，保留完整的资料 0.4 2.3.7.3 根据计划书，按类建立试验台帐 0.4 2.3.7.4 出厂证书资料与复试报告一一对应，整理保管 0.4 2.3.7.5 对试验报告及时进行核对 0

39、.4 合 计 检查人：年 月 日 工程项目外观检查评分表 项目名称：SH（铁）-R（质）-7.5-08C 序号 检查项目 基本要求 标准分数 自评分数 考核分数 1 路基工程（6）（1）高程符合设计要求 2 （2）宽度符合规范要求 2 （3）平整度符合规范要求 2 2 模板工程（7）（1）清理维修及时，表面洁净 2 （2）脱模剂不污损构件 1 （3）未发生明显变形 2 （4）模板设计制作规范、安全可靠 2 3 钢筋工程（7）（1）焊接接头质量较好，无明显烧伤、2 （2）钢筋表面无污染和锈皮 2 （3）绑扎规矩、铅丝头倒向内侧 2 （4）垫块规矩，保护层无过大偏差 1 4 混凝土构件（构筑物）（

40、14）（1）无冷缝、空洞和不允许的缝 3 （2）基本消除蜂窝、露石、砂斑砂线等 3 （3）分层浇注混凝土接缝平直干净，无明显错牙 2 （4）抹面和凿毛符合要求 3 （5）养护符合要求 3 5 混凝土表面（8）（1）面平、线直、抹面（压）均匀 5 （2）消除表面浮浆、空鼓、裂缝等缺陷 3 6 沟、坎、预留孔洞等细部 处理（8）（1）面平、线直、位置准确，美观一致 3 （2）无涨裂现象 2 （3）预留孔洞符合要求 3 7 预埋铁件（5）（1）除锈、油漆涂刷符合要求，无明显 2 （2）表面无影响使用的缺陷 1 （3）与混凝土接茬平顺，无过大错牙 2 8 成品保护和文明施工（5）（1）无明显的损坏和污染 2 （2）缺陷修补及时，保证修补质量 2 （3）现场整洁有序，工完场清 1 总分 60 自查人：复查人：年 月 日注：若所查项目部中有表格不涉及内容，最后分数为实际所查分数乘以相应系数所得 附表6 中交三航局铁路工程分公司工程技术质量检查处罚通知单 编号：被处罚单位 处罚理由及意见：检查人：日期：签发人：年 月 日 被处罚单位签收人：年 月 日 备注：注：本处罚单一式四份（分公司工程技术部罚款的分公司工程技术部一份，分公司安全质量部罚款的，分公司安质部一份、被罚款单位一份、项目部财务部门一份、分公司留存一 份）。