知识产权工程部内审核查表含审核记录9698.pdf

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1、 内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第1页共2页 受审核部门：工程部 接受审核人员：审核人员：审核日期：2021.3.18 主管确认：管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 5.4.2/6.2 1.询问工程部的主要知识产权工作职责是什么？2.公司配备了哪些知识产权所需的生产相关基础设施（包括知识产权管理软件）？询问 1、工程部主要负责公司生产相关设备的验收与维护

2、维修、生产相关工装模具的设计与制作、建筑物的维护保养等工作。相关的知识产权职责为按公司保密管理制度执行相关保密工作；及时反馈工程部涉及产品（包括配件）与工艺方法的改进或创新信息等。2、公司日常办公电脑、软件、建筑等设施已满足工程部知识产权管理工作所需。GB/T 29490 7.6 1、现场检查对本部门的二级以上涉密文件是否采取了文件柜上锁、电脑设置密码等保密措施，以防失密？询问 查记录 1、现场检查工程部存放汇总类设备（包括重点涉密区域设备）的操作作业指导书等二级涉密文件的文件柜已上锁，电脑也设置了密码。GB/T 29490 8.4a 7.1 1、询问是否有涉及产品工艺方面的技术改进与创新？若

3、有，查 是否及时进行了评估和确认，并形成了工艺改进创新的评估确认记录（创新信息收集与评估表）？评估确认记录中是否明确了保护方式？2、确认需申请专利等知识产权保护的工艺方法的技术改进与创新，是否按评估确认结果适时形成知识产权（如申请注册专利）？是否留存了知识产权申请审批表、对外信息发布申请表等记录？询问 查记录 回复未发生涉及产品工艺方面的技术改进与创新。内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第2页共2页 管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 9.1/9.3 1、从上一次内审的问题清单中抽工程部的内审问题，查是否制定和落实了改进措施？是否留存了相关的改进记录？2、从上一次外审的问题清单中，抽工程部的外审问题，查是否制定和落实了改进措施？是否留存了相关的改进记录？询问 查记录 1、此次为第一次知识产权管理体系内审，无上一次内审问题。2、未发生过知识产权管理体系外审。