施工单位填报监理档案表格及提供附件的编制说明11599.pdf

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1、-二施工阶段监理档案编制细则及施工单位填报监理档案相关要求 1.根据辽宁省地方标准 DB21/T1342-2004建筑工程文件编制归档规程，辽宁省地方标准DB21/T1212-2001建筑工程监理档案编制规程，辽宁省地方标准DB21/T1234建筑工程施工质量验收实施细则结合我公司实际情况编制本细则。2.监理档案一式三套，工程监理部应按监理档案编制卷内目录的顺序整理好，总监审查合格后移交给公司一套拷盘自存，另外两套移交给业主，其中一套是原件，不用编号、装订成册，按卷内目录的顺序排列好后，由业主负责移交给档案馆，另外一套应按卷内目录的顺序排列，编号装订成册，由总工办负责移交给业主方。3.使用的所

2、有建筑材料，施工过程的所有工序都要报验。本细则规定的条目须书面报验，其它材料和工序可以根据实际情况报验。4.本细则所列的建筑材料、分项、分部、检验批等，按工程实际情况用什么编制什么。5.施工单位报送的辽统监表一式叁份，附件提供1 份原件或复印件。6.工程资料的内容必须真实、准确，并与工程实际相符合。7.工程资料必须用碳素墨水、蓝色墨水签字笔书写，不得使用油笔和铅笔，也不能使用计算机打印表格。8.工程资料幅面尺寸规格应为A4幅面297210.9.工程资料应字迹清楚，图样清晰，图表整洁，签字盖章手续完备。10.凡监理部、质检站和上级检查组下达的整改通知，施工方均必须组织整改，填写整改回执单辽统监表

3、A-17，监理复查合格后，签署意见。施工单位填报监理档案相关要求：01 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 一 管理资料 1 B1-1 监理规划 A4纸打印，公司统一封皮 2 总监编写，总工审批 2 B1-2 监理实施细则 A4纸打印，公司统一封皮 2 专业监理师编写，总监审批 3 B1-3 设计文件审查意见 业主提供附件 开工前 复印件 4 B1-4 设计交底记录 图纸会审会议纪要 辽统监表A-17、C1-3 开工前 3 施工单位填报 -5 B1-5 施工组织设计方案报审表 辽统监表A-2 附件：施工组织设计 开工前 3 施工单位填报 监理填写审查意见

4、 签章齐全 移交档案馆 6 B1-6 工程工程管理体系报审表 辽统监表A-17 附件：C1-9、企业资质证明、营业执照、管理人员上岗证、特种作业人员上岗证、质保体系、安保体系、质量管理制度、技术管理制度、平安管理制度 开工前 3 施工单位填报 监理填写审查意见 A表移交档案馆 7 B1-7 监理工程师通知书 辽统监表B-8 3 监理填写 移交档案馆 8 B1-8 施工单位申请书 辽统监表A-17 施工 过程中 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 9 B1-9 工程竣工验收报审表 辽统监表A-10 附件：单位工程竣工验收申请报告、单位(子单位)工程质量竣工验收记录、单位(子单位)

5、质量控制资料、单位(子单位)平安和功能检验(检测)报告、单位(子单位)观感质量验收记录 单位工程竣工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 10 B1-10 监理会议纪要 A4纸打印 监理会议完 3 监理单位填写 关于质量局部移交档案馆 11 B1-11 监理日记 公司统一日记本 施工过程中 1 监理人员填写 12 B1-12 专题总结 公司统一封皮，A4纸打印 施工过程中 3 监理人员填写 有就存档 13 B1-13 监理月报 公司统一封皮，A4纸打印 每月25日前 3 总监编写 关于质量局部移交档案馆 14 B1-14 工程竣工总结 公司统一封皮，A4纸打印 工程竣工后 3

6、 总监编写 移交档案馆 施工单位填报监理档案相关要求：02 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 二 单位工程资料 1 B3-4 单位工程报验 辽统监表A-4 单位工程竣工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 2 单位(子单位)工程质量竣工验收记录 E3-1 单位工程竣工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 3 单位(子单位)工程质量控制资料核查记录 E3-2 单位工程竣工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 4 单位(子单位)工程平安和功能检验资料核查及主要功能抽查记录 E3-3 单位工程竣工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见

7、5 单位(子单位)工程观E3-4 单位工程3 施工单位填报 -感质量检查记录 竣工时 监理单位审查意见 6 勘察、设计文件工程质量检查报告书 E4 单位工程竣工时 5 勘察设计单位填报 7 工程质量评估报告 E5 单位工程竣工时 5 监理单位填报 8 工程竣工报告书 E6 单位工程竣工时 5 施工单位填报 9 工程竣工验收报告书 E7 单位工程竣工时 5 建立单位填报 10 B2-1 总施工进度方案报审表 辽统监表A-13 附件：年进度方案 开工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 11 B2-1 月施工进度方案报审表 辽统监表A-13 附件：月进度方案 每月25日报 3 施工单位填报 监理

8、单位审查意见 12 B2-2 工程开工报审表 辽统监表A-13 附件：1.开工报告 2.施工许可证(复印件)3.施工组织设计(签章齐全)开工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 13 B2-3 停工报告 辽统监表A-17 停工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 发生时报 14 B2-2 复工报审 辽统监表A-1 复工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 发生时报 15 B5-1 分包单位资格报审 辽统监表A-3 附件：1.分包单位营业执照、资质等级 2.特殊行业的施工许可证 3.专职管理人员和特种作业人员的资格证，上岗证 开工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 16

9、 B3-3 砂浆配合比通知单 辽统监表A-4 C2-3-3-2 开工前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 17 B3-3 砂浆抗压强度试验报告 辽统监表A-4 C2-3-3-1 试验完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 18 B3-3 砂浆抗压强度统计评定记录 辽统监表A-4 C2-3-3-3 试压完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 施工单位填报监理档案相关要求：03 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 19 B3-3 混凝土配合比通知单 辽统监表A-4 C2-3-4-2 开工前 3 施工单位填报 监

10、理单位审查意见 检测单位提供 20 B3-3 混凝土抗压强度试验报告 辽统监表A-4 C2-3-4-1 试压完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 21 B3-3 混凝土抗渗试验报告 辽统监表A-4 C2-3-4-3 试压完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 22 B3-3 混凝土试件抗压强度统计评定记录 辽统监表A-4 C2-3-4-4 试压完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 23 B3-3 钢筋构造钢焊接试验报告 辽统监表A-4 C2-3-5-1 试压完毕 3 施工单位填报 监理单位审查意见 检测单位提供 24 监理业务手册 专用 工程完工后 2 监

11、理单位填写 -三 B3 工程质量控制文件 1 B3-1 施工测量放线报验 辽统监表A-12 附件：1.大勘院提供的坐标点及BM点 2.定位测量记录 3.大勘院测量技术说明及放线坐标成果表 4.经纬仪、水准仪检定证书 放线完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 2 B3-2 进场设备报验 辽统监表A-9 附件：设备的合格证 设备的备案证 设备的检测证明 开工前或设备进场前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，生产厂家提供 3 B3-2 水泥报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-2-4-1 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案

12、馆，分批分品种分厂家 4 B3-2 钢筋报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-2-5-1 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，附件：分批分品种 分厂家 5 B3-2 砖砌块报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-2-3-1 C2-2-3-2 C2-2-3-3 C2-2-3-4 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A 表移交档案馆，分批、分品种、分厂家。用什么材料报什么材料 6 B3-2 砂子报验 辽统监表A-9 附件：复试报告C2-2-2-1 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，分规格、分批 7 B3

13、-2 石子报验 辽统监表A-9 附件：复试报告C2-2-2-2 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，分规格、分批 施工单位填报监理档案相关要求：04 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 8 B3-2 防水报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-2-6 C2-2-7 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，用什么材料报什么材料 9 B3-2 保温报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，用什么材料报什么材料 10 B3-2

14、陶瓷釉面砖报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-2-3-5 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，分批、分品种、分规格-11 B3-2 涂料报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-4-5-4 C2-4-5-5 C2-4-5-6 备案证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，分品种、色泽 12 B3-2 焊条报验 辽统监表A-9 附件：合格证 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 13 B3-2 塑钢、铝合金门窗报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告C2-3-6 进场时 3 施工单位填报 监理单

15、位审查意见 A表移交档案馆 14 B3-2 其它建筑材料报验 辽统监表A-9 附件：合格证 复试报告 进场时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 地基根底分部工程资料 15 B3-3 地基根底分部工程报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部工程完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 16 B3-3 工程构造验收评定书地基与根底 专用 分部工程完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 签章齐全 17 B3-3 地基与根底构造验收核查表 专用 分部工程完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 签章齐全 18 B3-3

16、 土方开挖报验 辽统监表A-4 附件：DB21/1234-2003 H.1.2 验槽隐蔽验收记录 C2-5-1-5 分项完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 19 B3-3 钢筋砼根底垫层报验 辽统监表A-4 附件：垫层隐蔽记录 C2-5-1-5 施工单位填报 监理单位审查意见 20 B3-3 根底底板钢筋制作报验 辽统监表A-4 附件：钢筋加工检验比 表L.1.4-1 钢筋制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 施工单位填报监理档案相关要求：05 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 21 B3-3 根底底板钢筋绑扎报验 辽统监表A-4 附件：钢

17、筋安装检验批 表L.1.5-1 钢筋隐蔽记录 C2-5-1-5 钢筋焊接检验批 钢筋绑扎完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 22 B3-3 根底模板报验 辽统监表A-4 附件：根底模板安装检验批 表L.1.1-2 模板支完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 23 B3-3 根底春浇注报验 辽统监表A-4 附件：砼配合比通知单 砼施工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 -C2-3-4-2 24 B3-3 根底砼拆模板报验 辽统监表A-4 附件：混凝土工程检验批 表L.1.12-2 现浇构造工程检验批 表L.1.13 砼隐蔽记录 C2-5-1-5 拆模后 3 施工单位填报 监理单位审查意

18、见 25 B3-3 灌注桩报验 辽统监表A-4 附件：混凝土灌注桩检验批 表H.4.7 单桩承载力测试报告 桩位竣工平面图 灌注桩根底施工记录 C2-5-1-3 制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 26 B3-3 灌注桩钢筋笼报验 辽统监表A-4 附件：混凝土灌注桩钢筋笼检验批 表H.4.8 灌注桩钢筋隐蔽记录 C2-5-1-5 钢筋焊接检验批 表L.1.7 制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 27 B3-3 灌注桩砼报验 辽统监表A-4 附件：砼配合比通知单 灌注桩隐蔽记录 C2-5-1-5 砼浇注前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 28 B3-3 地梁下保温层报验 辽统

19、监表A-4 施工完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 29 B3-3 地梁钢筋制作报验 辽统监表A-4 附件：钢筋加检验批 表L.1.4-1 钢筋制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 施工单位填报监理档案相关要求：06 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 30 B3-3 地梁钢筋绑扎报验 辽统监表A-4 附件：钢筋安装检验批 表L.1.5-1 钢筋隐蔽记录 C2-5-1-5 钢筋绑扎完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 31 B3-3 地梁模板报验 辽统监表A-4 附件：地深模板安装检验批 表L.1.1-2 模板支完 3 施工单位填报 监理单位

20、审查意见 32 B3-3 地梁砼浇注报验 辽统监表A-4 附件：砼配合比通知单 砼施工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 33 B3-3 地梁砼拆模报验 辽统监表A-4 拆模后 3 施工单位填报 -附件：混凝土工程检验批质量验收记录 表L.1.12-2 现浇构造工程检验 表L.1.13 砼隐蔽记录 C2-5-1-5 监理单位审查意见 34 B3-3 地下防水工程报验 辽统监表A-4 附件：防水混凝土工程检验批质量验收记录表J.1.1 卷材防水层检验批质量验收记录表J.1.3 涂料防水层检验批质量验收记录J.1.4 C2-5-1-5 施工时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 35 B3-3

21、 地基同填土报验 辽统监表A-4 附件：土方回填土工程检验批质量验收记录 地基回填土隐蔽记录C2-5-1-5 回填时 3 施工单位填报 监理单位审查意见 主体局部资料 36 B3-4 主体分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 37 工程构造验收评定书主体构造 主体验收核查表 专用指南 分部完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 签章齐全 38 B3-3 钢筋制作报验 辽统监表A-4 附件：钢筋加工检验批验收记录表L.1.4-1 钢筋制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验

22、批报 施工单位填报监理档案相关要求：07 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 39 B3-3 钢筋绑扎报验 辽统监表A-4 附件：钢筋安装检验批验收记录表L.1.5-1 钢筋隐蔽记录C2-5-1-5 钢筋焊接检验批 表L.1.7、钢筋绑扎完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 40 B3-3 模板报验 辽统监表A-4 附件：模板安装检验批 表L.1.1-2 模板支完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 41 B3-3 砼浇注报验 辽统监表A-4 附件：砼配合比通知单 砼浇注前 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报-42

23、B3-3 砼拆模报验 辽统监表A-4 附件：混凝土工程检验批 表L.1.15-2 现浇构造检验批L.1.13 砼隐蔽记录C2-5-1-5 拆模后 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 43 B3-3 砌自由式分项报验 辽统监表A-4 附件：砌筑工程检验批 表K.1.1-1、K.1.1-2 砌自由式拉结筋隐蔽记录C2-5-1-5 砌筑完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 建筑装饰装修分部资料 44 B3-4 地面子分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 45 B3

24、-3 地面基层分项报验 辽统监表A-4 附件：检验批 表P.1.1 表P.1.2 表P.1.3 表P.1.4 表P.1.5 分项完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 46 B3-3 整体楼地面面层报验 辽统监表A-4 附件：检验批 表P.1.6 表P.1.7 表P.1.8 分项完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 47 B3-3 板块地面报验 辽统监表A-4 附件：检验批 表P.1.9 表P.1.10 表P.1.11 分项完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 施工单位填报监理档案相关要求：08 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间

25、 份数 填写单位 备注 48 B3-3 木竹面层报验 辽统监表A-4 附件：检验批 表P.1.12 分项完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 49 B3-3 卫生间防水报验 辽统监表A-4 附件：检验批 表J.1.2 表J.1.3 表J.1.4 防水隐蔽记录 C2-5-1-5 防水完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 50 B3-3 卫生间闭水试报验 辽统监表A-4 试验完 3 施工单位填报 按检验-附件：卫生间闭水试记录C2-5-2 监理单位审查意见 批报 51 B3-4 抹灰子分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7

26、-6 分部完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆，按检验批报 52 B3-3 室外抹灰报验 辽统监表A-4 附件：一般抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.1 抹灰完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 53 B3-3 室内抹灰报验 辽统监表A-4 附件：一般抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.1 抹灰完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 54 B3-3 室内大白报验 辽统监表：A-4 附件：装饰抹灰工程检验批质量验收记录表Q.1.2 抹灰完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 55 B3-4 门窗子分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-

27、3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部完工 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 56 B3-3 木门窗制作报验 辽统监表A-4 附件：木门窗制作工程检验批质量验收记录：表Q.2.1 制作完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 57 B3-3 木门窗安装报验 辽统监表A-4 附件木门窗安装工程检验批质量验收记录：表Q.2.2 安装完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 58 B3-3 铝合金门窗安装报验 辽统监表A-4 附件：检验批表Q.2.3 安装完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 59 B3-3 塑钢门窗安装报验 辽统监表A

28、-4 附件：检验批表Q.2.4 安装完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 60 B3-4 饰面板(砖)子分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 施工单位填报监理档案相关要求：09 序号 文件 编号 内容 表式及提供的附件 报送 时间 份数 填写单位 备注 61 B3-3 外墙饰面板安装报验 辽统监表A-4 附件：饰面板安装工程检验批质量验收记录表Q.5.1 安装完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 62 B3-3 外墙饰面砖粘贴报验 辽统监表A-4 附件：饰面

29、砖粘贴检验批质量验收记录表Q.5.2 辅贴完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 63 B3-3 外墙涂料报验 辽统监表A-4 附件：水溶性涂料工程检验批质量验收记录表Q.7.1 涂料完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 64 B3-3 油漆报验 辽统监表A-4 油漆完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报-建筑屋面分部资料 65 B3-4 屋面分部报验 辽统监表A-4 附件：C2-7-3 C2-7-4 C2-7-5 C2-7-6 分部完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 A表移交档案馆 66 B3-3 屋面保温报验 辽统监表A-4 附件：屋面保温层工程检验批质量验收记录，表R.1.2 保温完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 67 B3-3 屋面找平层报验 辽统监表A-4 附件：屋面找平层工程检验批质量验收记录，表R.1.1 找平层完 7 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报 68 B3-3 屋面防水层报验 辽统监表A-4 附件：卷材防水屋面工程检验批质量验收记录表R.1.3 防水层完 3 施工单位填报 监理单位审查意见 按检验批报，用什么材料报什么材料