9000认证内审-不符合报告30492.pdf

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1、不 符 合 报 告 编号：JL-8.2.2-04 序号：01/02 受审核部门 品管部 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不能提供有关过程和产品的特征及趋势，包括采取预防措施的机会等的数据分析信息资料。不符合标准条款：ISO9001：2008 标准条款。不 合 格 类 型：一般。审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：1.对 ISO9001：2008 标准的相关条款理解不够；2.对数理统计技术方法运用不熟练；3.有关质量数据收集不全面。部门负责人：日期：纠正措施计划：1.由行政部组织品管部及各部门有关人员进行标准条款的培训；2.由行政部组织品管部及各部门有

2、关人员进行数理统计技术“两图一表”方法运用的培训；3.由品管部收集，行政部汇总、整理质量数据，做出“两图一表”分析。部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：该三项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人：日期：.24 纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员：日期：不 符 合 报 告 编号：JL-8.2.2-04 序号：02/02 受审核部门 制造部 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不能提供“喷枪机、木工冷压机和直线封边机”等设备的维护保养记录。不符合标准条款：ISO9001：2008 标准条款。不 合 格 类 型：一般。审核员：部门负责人：

3、日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：1.对 ISO9001：2008 标准条款理解不够；2.不熟悉如何做设备的维护保养记录。部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：1.由行政部组织制造部及各部门有关人员进行标准条款的培训；2.由制造部组织有关人员进行设备维护保养，做出上述设备的维护保养记录。部门负责人：日期：预定完成日期：.24 审核员认可：日期：纠正措施完成情况：该两项纠正措施已按要求时间完成。部门负责人：日期：纠正措施的验证：情况属实，已达到预期改进的效果。审核员：日期：不 符 合 报 告 编号：JL-8.2.2-04 序号：受审核部门 部门负责人 审核员 审核日期 不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：部门负责人：日期：日期：不合格原因及对产品质量影响的分析：部门负责人：日期：建议的纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正措施的验证：审核员：日期：