酒店经营分析报告15187.pdf

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1、1/7 酒店经营分析报告 经营情况对比 部 门 本月营业额 对比情况 上月 去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 经营指标完成情况 部 门 本月指标 本月完成百分比 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 原因分析：各部门成本分析：2/7 部 门 项目 本月 对比情况 上月 去年同期 餐饮部 原材料 税金 房租 工资 折旧 开办费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 食品毛利 综合毛利 净利润 原因分析：建议整改内容：部 门 项目 本月 对比情况 上月 去年同期 客房部 原材料 3/7 税金 房租 工资 折旧 开办费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗

2、涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因分析：建议整改内容：部 门 项目 本月 对比情况 上月 去年同期 康乐部 原材料 税金 房租 工资 4/7 折旧 开办费分摊 管理费用分摊 水费 电费 蒸汽费 洗涤费 其他/仓库物料 保险费 合计 毛利 综合毛利 净利润 原因分析：建议整改内容：各部门变动成本占营业额比 项目 本月占营业额比 上月对比 去年同期对比 餐饮 客房 康乐 餐饮 客房 康乐 餐饮 客房 康乐 原材料 工资 水费 5/7 电费 蒸汽费 天然气 洗涤费 仓库物料 合计 净利润汇总表：部 门 本月净利润 完成指标百分比 对比情况 上月 去年同期 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 意见：应收帐款分析(应收帐款统计协议单位统计数，不含供电局、西城、金卡、消费卡)本月累计应收帐款累计 对比情况 上月 去年同期 应收帐款帐期累计三个月以上明细表 单位名称 累计欠款金额 营销负责人 备注 6/7 合计金额 建议：本月收支汇总表 上月余额 本月付出 本月收回 本月余额 银行 现金 银行 现金 银行 现金 银行 现金 本月单笔 3 万以上支出项目明细表 单 位 用 途 金 额 7/7 下月各部门销售指标 部 门 月份指标 营业额指标 利润指标 餐饮部 客房部 康乐部 合 计 财务部 年月日