【商家策划】多晶硅产品(精彩方案)21256.pdf

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1、 目 录 第一章 总论 1 第二章 市场需求预测与拟建规模 3 第三章 外部协作条件与技术方案 4 第四章 建设内容 13 第五章 职业安全和工业卫生 13 第六章 环境影响与治理措施 14 第七章 企业组织和劳动定员 15 第八章 投资估算与资金筹措 16 第九章 经济影响分析 16 第十章 社会影响分析 19 精选商业计划书 第一章 总论 一、项目名称：企业新建工程建设项目 二、项目建设单位及负责人：建设单位：某联合硅业有限公司 扩建地址：某工业区 项目负责人：技术及经济负责人：三、建设单位简介：某联合硅业有限公司属民营企业。我公司专门从事多晶硅系列产品的研究与开发工作。多年来企业依靠科技

2、进步和科学管理。产品不断升级及工艺更新，吸收国内外先进技术，不断提高的产品质量，目前产品质量已达到国内先进水平。四、项目背景及建设的必要性 多晶硅是硅产品产业链中的一个极为重要的中间产品，是制造硅抛光片、太阳能电池及高纯硅制品的主要原料，是信息产业和新能源产业最基础的原材料。随着全球信息技术不断进步，对于半导体硅的需求量日益增加，世界半导体市场平均以每年 20以上的速度递增。在国内及国际市场带动下，近年多晶硅需求量急剧增加，国内多晶硅是严重短缺。2004 年国内需求量 1500 吨，市场缺口 1200 吨。全世界的总产量为24000 吨，而需求量为 26201 吨，出现了 2200 吨的市场缺

3、口。2005 年需求量达 1700 多吨，而国内生产能力不超过 300 吨，缺口量约 1400 吨，而同时国际市场也是供不应求，需求量达 270000 吨，这些情况造成了20042005 年多晶硅产品价格的大幅度上扬，进而对其下游的太阳能光精选商业计划书 伏产业造成了较大影响。由于各大厂商产能的释放和新增产能的形成，国际市场的多晶硅供应将会有较大幅度的增长，但与太阳能产业的旺盛需求相比，仍存在较大的缺口。今后 5-10 年我国将成为世界上电子信息产品的主要生产国和主要市场，多晶硅的需求量会变的更大，国家为此将多晶硅列入当前重点鼓励发展产业。项目达产后的市场前景 本项目生产的新产品主要是多晶硅产

4、品。多晶硅是 IT 产业及太阳能光伏产业的关键性材料，随着 IT 产业的快速增长，以及太阳能光伏发电产业的兴起，对多晶硅需求高速增长。目前我国 60%70%的有机硅产品依靠进口。项目达产后，有效地抑制依靠进口的局面。公司将形成完整的多晶硅产品生产体系，有利于节汇。根据市场调查与分析认为，大力开发和生产多晶硅系列具有良好的发展前景，也是符合国家产业的政策的，既有很好的经济效益，又有良好的社会效益。所以说此项目的开发与建设是可行的。第二章 市场需求预测与拟建规模 一、市场前景分析 本项目属于国家鼓励类项目，符合国家有关产业政策。有机硅、有机氟及高性能无机氟化工产品生产，为国家鼓励外商投资类产业。2

5、006年，产业结构调整指导目录（2005 年本）,其中第九条“金属制品业”中规定：“.9、有机氟及高性能无机氟化工产品生产”属于“鼓励类”。其次，本项目有利于扩大生产多晶硅，为国家创造更多的节汇精选商业计划书 和税收。本项目主要生产多晶硅，产品主要应用于 IT 产业及太阳能光伏产业，产品科技含量高，附加值高，有利于为国家创造更多的节汇和税收。第三，本项目有利于降低单位制造成本。随着生产规模的扩大，有利于本公司原材料采购价格的进一步降低。同时，拟引进的设备大多属国内外先进水平，有利于减少单位材料用量，在降低次品率和能耗方面，拟引进先进设备的作用尤其突出，通过生产效率和加工精度的提高，机械能耗的降

6、低，有利于降低加工成本，降低废品损失，从而降低制造成本。第四、本项目有利于扩大仓储能力加强销售。除考虑供货商的产品价格、品质外，还把供货商的产品储存能力和按时交货能力作为重要的考虑因素。随着本公司销售收入的不断增长，对仓储的压力日益增加，目前的场地已经不能满足日益增长的仓储需要，通过新建库房，将保证本公司在该方面的需要。所以说市场销售广泛，前景非常乐观。二、建设规模 该项目征地 250 亩，计 166500 平方米，拟建厂房建筑面积 116000平方米。绿化率 15%，建筑系数 70%，购置相应的生产设备可形成年产多晶硅 2000 吨的生产能力。第三章 外部协作条件与技术方案 一、外部协作条件

7、：1、材料供应：本项目主要外购资源品种、数量见下表：序号 资源名称 年消耗量 单位消耗量 行业消耗定额 同比 1 工业硅 4400 2.2 2-9%精选商业计划书 2 金属镁 6000 3 2.85-5%根据工艺和质量要求、价格等情况，拟用国内市场就近采购。2、节能及节水措施评价：根据电力负荷分类标准，本工程属于三类负荷。（1）负荷估算 用电量：办公用房按 50 w/m2计算，生产用电根据生产设备配备情况并结合企业实际用电情况，按 301985000KW 估算。用电量计算表 项 目 数量规模 用电指标 用电量(kw)备 注 办公用电 8000m2 50 w/m2 400000 生活区用电 12

8、000m2 10 w/m2 120000 生产车间照明 146500 10 w/m2 1465000 生产用电 300000000 根据设备配备 其它 总计 301985000 节能措施：在设备选型和安置上，要严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进、精品优良、结构合理、机械强度高、使用寿命长的节能设备，以有效降低产品的能耗。每一车间安置电表，加强计量管理，真实反映生产过程中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。3、运输条件：企业所处的地理位置交通发达，公路、铁路等都十分便利，精选商业计划书 所需运进的各种原、燃料和运出的产成品都能得到保障。4、人力资源：人力资

9、源雄厚，金华、某地区大专院校及科研单位人才济济，可 为新兴的高新技术企业提供知识和技术支持。二、建设条件：1、首先本项目属招商引资项目，已得到龙游县人民政府大力支持。拟建厂区位于某工业经济开发区工业用地 250 亩，并由当地政府负 责园区企业红线外基础设施配套，达到五通一平标准。2、建设资金全部自筹，拟投资 12 亿元（含生产经营所需的流动资金），本着持续经营、滚动投资及能省则省原则，实行分期投资方式，建成年产多晶硅 2000 吨的生产规模。三、技术方案：1、多晶硅 1、多晶硅生产工艺方法：（1）硅烷法硅烷热分解法 硅烷（SiCl4）是以四氯化硅氢化法、硅合金分解法、氢化物还原法、硅的直接氢化

10、法等方法制取。然后将制得的硅烷气提纯后在热分解炉生产纯度较高的棒状多晶硅。以前只有日本小松掌握此技术，由于发生过严重的爆炸事故后，没有继续扩大生产。但美国 Asimi 和 SGS 公司仍采用硅烷气热分解生产纯度较高的电子级多晶硅产品。2、产品工艺：工艺流程：硅烷法 工业硅+金属镁经过氯气经过出馏、经馏分解炉精选商业计划书 多晶炉 3、新增设备：新增主要国产设备估算表 单位：万元 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 单价 金额 产地 1 硅镁合金炉 台 1 4.5 亿 4.5 亿 2 发生炉 台 3 分解炉 台 合 计 4.5 亿 第四章 建设内容 该项目占地面积 250 亩（约 166500

11、 平方米）其中建地面积 116000 平方米 生产车间 103000m2 门 卫 500m2 办 公 楼 5000m2 宿 舍 4500m2 展示厅及研究中心 1000m2 机房 1000m2 配电房 1000m2 第五章 职业安全和工业卫生 1、工业卫生 精选商业计划书 防岗位尘毒 熔炼炉在熔炼过程中产生的废气和熔炼后的熔渣，经布袋式净化系统净化后，达标排放到大气中。氯化作业区要设置吸烟罩和排气扇，及发生炉区域要有通风换气设施。防热辐射，防暑降温及采暖 高温作业区设轴流风机，进行局部通风降温，操作室、控制室设有暖气、空调。2、职业安全 本项目严格执行国家有关职业安全和工业卫生规范，依据“安全

12、第一，预防为主”的方针，积极采取有效措施，努力改善安全和卫生条件，做好文明生产。工程设计时按照 GBJ16-87建筑设计防火规范和 GB50052-95供配电系统设计规范总图布置设备建筑物的防火间距，消防通道等符合要求，厂房及建筑物的外墙配置消防设施。电器、配备设施选用封闭式设备，所有电器及金属设备外壳均要接地。职工上岗前均需进行安全教育和技能培训，了解和掌握设备性能、特点和操作规程，杜绝工伤事故发生，确保安全生产和工人的身体健康。设立专职安全生产管理机构，建立生产管理制度，定期向职工进行有关教育和考核，经常检查并完善各类安全设施，杜绝人为事故发生。购置足够数量的劳保用品，如：口罩、手套等，供

13、操作人员使用。在生产区内设置安全牌，鲜明地标出“防火”、“禁止吸烟”等警告。厂区内配置足够的消防器具，并设置消防道路和周边安全通道。第六章 环境影响与治理措施 精选商业计划书 本项目设计时已严格按照下列有关规定、规范和标准执行：企业环境保护设计若干规定 某省污水及废气排放标准 1、本项目在生产过程中对环境造成影响的主要有：熔炼过程中生产固体废弃物 2、治理措施：废水处理措施：本项目设有循环废水处理系统，对废水中含有少量粉尘和油，经沉淀池沉淀除油，冷却后循环使用，产生的排放废水已达到排放标准排放。固体弃废物：可以综合利用 熔炼炉渣经破碎捡选后的氧化渣可用于填坑筑路，还原渣可供水泥厂作水泥原料加以

14、利用。第七章 企业组织和劳动定员 1.组织结构图（见下页）组织结构图 ISO9001 管理者代表 供 销 部 生产部 技术质检部 总经理 办公室 财务室 采 购 市场 营销 生产车间 计量、检验室 精选商业计划书 2、劳动定额 序号 岗位名称 编制人数 1 生产车间 132 2 辅助车间 20 3 检化验 20 4 环卫绿化 8 第八章 投资估算与资金筹措 1本估算根据主体车间设备、公用施工设备、厂房、环保等设施报估价汇总编制，第一期项目总投资 6 亿元（其中设备等投资 4.5 亿元）。2本工程基本投资构成及设备：单位：万元 序号 项 目 金 额 1 土建工程 8745 1.1 土地 625

15、1.2 建筑工程 8120 2 设备投资 45000 2.1 设备、工装购置费 42000 2.2 安装工程费 2000 2.3 其他费用 700 3 流动资金 6255 精选商业计划书 项目投入总额 60000 二、资金筹措 经测算该项目总投资 60000 万元（含生产经营用流动资金）。均由企业自行筹集。第九章 经济影响分析 1、国民经济评价采用的社会折现率 10%，汇率按人民银行挂牌汇率计算。2、本项目属于竞争性项目，投入和产出货物的价格取决于市场价格，所以财务评价的价格为市场价。3、国民经济评价不仅要考核直接经济效益和直接费用，同时还需考虑间接效益和间接费用。间接效益主要包括：a)快项目

16、建设，更好地满足市场的需求。该项目投入，为某工业经济开发区的发展起到一定的作用，同时也繁荣了区域经济。解决部分富余劳动力，扩大社会就业面。4、经济效益测算表 精选商业计划书 序号 指 标 名 称 单 位 金 额 备 注 一 生产总成本 万元 108850 1 原辅材料费用 万元 28000 2 燃料动力费用 万元 30000 3 工资及福利费 万元 580 4 摊销费用 万元 5 折旧费用 万元 42750 6 年修理费用 万元 4500 7 其它费用 万元 2220 7.1 销售费用 万元 910 7.2 管理费用 万元 1310 8 财务费用 万元 800 二 销售收入 万元 600000

17、 三 销售税金及附加 万元 31560 1、税金 万元 29685 2、附加费 万元 1875 四 销售利润 万元 459590 五 所得税 万元 114897.5 5、经济指标 投资回收期（含建设期）1 年 年销售收入 600000 万元 净利润 344692.5 万元 精选商业计划书 上交税金 146457.5 万元 6、敏感性分析：在设备投资、产品售价、主要原材料价格、生产负荷等不确定因素变化的情况下，分别对项目内部收益率进行敏感性分析。敏感性分析表 序号 不确定因素 不确定因素 变动幅度 内部收益率 敏感性系数 临界度 基本方案 12%10%1 设 备 投 资 10%10%-10%22

18、%0.8333 8.3 2 销 售 价 格 10%41%2.4167 5.8%-10%0 3 原材料 价 格 10%16%0.3333 4.75%-10%35%1.9167 由敏感性分析结果表明，行业内部收益率为 12%，项目内部收益率为 24%，均高于社会折现率 10%的要求。此外还有许多未及量化的间接效益。敏感性分析表明项目有较强的抗风险能力。纵上所述，从项目对国民经济产生的直接效益和间接效益看，不仅直接效益能满足社会折现率的要求，还有较好的间接效益，因此说本项目具有经济合理性，是可行的。（2）社会影响分析 1、该技改项目的投入，加快企业产品结构的调整，完善企业技术创新体系，提高技术装备水

19、平，促使产品质量全面提升。进一步满足市场需求，扩大就业面与提高劳动生产率。因此产生良好的社会影响与社精选商业计划书 会效益。2、该技改项目的投入，能逐步与之形成铸造、机加工、电镀、装配、专业市场、产品营销等较为完整的产业链。以产业联系为纽带，将与地方经济紧紧地连接在一起，形成稳定的产业集群。按照产业链的形成规律，更好地推动主导产业及相关产业聚集发展，创造产业配套的综合优势。3、该技改项目的投入，主要存在市场需求量、原材料价格、市场竞争力、外协配套、生产能力等因素。规避风险的对策：加快市场开发，尽快建立完善的销售网点和营销体制，采取必要的宣传、推销措施，尽快建立有效的售后服务和配件供应体系，降低配件价格，扩大和稳定市场的占有份额，抵御需求变化。努力降低投资、采购和制造成本，构成较大的变动空间，以增强产品竞争力。采用灵活的采购方式，加强外协配套户的择优选用，并与配套厂家紧密合作，积极协助配套厂家降低成本，提高产品质量，及时满足生产需求，减少库存量。结论 某联合硅业有限公司建设工程，经济上是可行的，产品定位合理。效益显著，在发挥原企业优势的同时，扩大了规模，会产生更大的经济效益与更好的社会效益，应尽早使该项目得到实施和投产。