ISO22000内部审核程序10154.pdf

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1、 标 题 内部审核程序 文件编号 制订部门：品控部 制/修订日期：2016.01.10 版本：1 总页数：2 1.目的：验证质量管理体系是否符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.适用范围：适用于本公司质量管理体系所覆盖的所有区域和所有要求的内部审核。3.职责 3.1 公司总经理 a)批准年度内审计划和审核实施计划；b)批准内审报告；c)定期召开管理评审会议。3.2 管理者代表 a)全面负责内部质量管理体系审核工作；b)兼审核组长，并审核年度内审计划、每次的审核实施计划和内审报告。3.3 品控组 a)负责编制内部审核程序；b)编写年度内审计划并负责组织实施；c)组织、协调内审活动的展

2、开。4.程序 4.1 年度内审计划 4.1.1 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核结果，由品控部编制年度内审计划，确定审核的范围、频次和方法，并经厂长批准。内审每年至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求；另外出现以下情况由管理者代表及时组织进行内部质量审核：a)组织结构、管理体系发生重大变化；b)出现重大质量事故，或用户对某一环节连续投诉；c)法律、法规及其他外部要求的变更；d)在接受第二、第三方审核之前；e)在质量认证证书到期换证前。4.1.2 年度内审计划内容 a)审核目的、范围、依据和方法；b)受审部门和审核时间。4.1.3 内审依据 a)体系文件 b)本公司质量

3、手册、程序文件 c)作业指导书 d)合同 e)相关的法律法规 4.1.4 根据需要，可审核质量管理体系覆盖的全部要求和部门，也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核，但全年的内审必须覆盖质量管理体系全部要求。4.2 审核前准备 4.2.1 内审应由与受审部门无直接关系的内审员负责。4.2.2 由审核组长策划审核并编制本次审核实施计划，交厂长批准。计划的编制要具有严肃性和灵活性，其内容主要包括：标 题 内部审核程序 文件编号 制订部门：品控部 制/修订日期：2016.01.10 版本：1 总页数：2 a)审核目的、范围、依据和方法；b)内部审核的工作安排；c)审核组成员；d)审核时间、地点；e

4、)受审部门及审核要点；f)预定时间，持续时间；g)开会时间；h)审核报告分发范围、日期。4.2.3 在了解受审部门的具体情况后，审核组长组织编写内审检查表，内审检查表要详细列出审核内容、依据、方法，确保无要求遗漏，审核能顺利进行。4.2.4 审核组长于内审前十天将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在内审前三天通知内审组长。4.2.5 内审员应经质量管理体系咨询机构或质量管理体系专业培训机构培训、考核合格者担任。4.3 内审的实施 4.3.1 首次会议 a)参加会议人员：本公司管理层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由质检部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：

5、由组长介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。4.3.2 现场审核 a)内审组根据内审检查表对受审部门的程序和文件执行情况进行现场审核，将体系运行效果及不合格项详细记录在检查表中。b)审核组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况，对不合格项报告进行核对。c)内审时审核员要公正而又客观地对待问题。4.3.3 审核报告 4.3.3.1 现场审核后，审核组长召开审核组会议，综合分析、检查结果，依据标准、体系文件及有关法律法规要求，必要时还要依据与顾客签定的合同要求，确认不合格项，并发出 不合格项报告给相关部门经理确认后，由相关部门分析原因，制定纠正措施，经审核员确认后实

6、施纠正，审核员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.3.3.2 审核组填写不合格项分布表，记录不合格分布情况。4.3.3.3 现场审核后一周内，审核组长完成内审报告，厂长批准。审核报告内容指审核计划实施情况总结。4.3.4 末次会议 a)参加人员：领导层、内审组成员及各部门主管，与会者签到，并由品控部保留会议记录。审核组长主持会议。b)会议内容：内审组长重申审核目的，宣读不符合项报告；宣读内审报告；提出完成纠正措施的要求及日期；由厂长发言。c)由质检部发放内审报告到各相关部门。本次内审结果要提交本公司管理评审。5.相关记录 5.1 年度内审计划 标 题 内部审核程序 文件编号 制订部门：品控部 制/修订日期：2016.01.10 版本：1 总页数：2 5.2 审核实施计划 5.3 内审检查表 5.4 不合格项报告 5.5 不合格项分布表 5.6 内审报告