HDPM1004生产和服务提供过程控制程序2011206.pdf

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1、 D 2011.03.15 CFC 张 杨 张笑澄 单位名称变更 王正勇 C 2009.08.05 CFC 张 杨 张笑澄 换 版 修 改 朱殿魁 B 2006.05.08 CFC 刘 桢 张笑澄 适应性修改 刘 斌 A 2004.12.24 CFC 张笑澄 蒋德宽 第一次发布 刘 斌 修改版 Rev.日期 Date 状态 Status 编制人 Drafted by 审核人 Reviewed by 修改-评语 Modification-observation 批准人 Approved by 中国核工业中原建设有限公司 CHINA NUCLEAR INDUSTRY ZHONGYUAN CONST

2、RUCTION CO.,LTD.文件编码 Doc.No.C N Z C H D P M 0 7 5 1 0 0 4 4 1 D CNZC 用途 Application 活动等级 Classification Code 编制单位 Subdivision 质量管理活动 计划经营部 参考文件 Reference document C A T E G O R 等同 Identical 名称：管理手册(CNZC-MM-03)Name：Management Manual 修改 Modified 新编 New 文件名称：Title of document：生产和服务提供过程控制程序 Procedure fo

3、r Process of Production and Service Supplying 文件类型：管理程序 密级：无 Document type：Management procedure Class：N 发行：中国核工业中原建设有限公司 Issued by：china nuclear industry zhongyuan construction co.,ltd.标记 Symbol 内部标识号 Internal identification number HD-PM-1-004 本程序未经中国核工业中原建设有限公司书面批准，不得外用、复制和泄露。This procedure is the

4、property of CNZC.It must not be used,reproduced,transmitted or disclosed without the prior written permission of CNZC.HDPM1004 REV.D 页码：1/8 修 改 页 REVISION 修改版 Rev.日 期 Date 章节 Paragraph 页 Page 修 改 评 语 Modification-Observation A B C D 2004.12.24 2006.05.08 2009.08.05 2011.03.15 第一次发布 适应性修改 换 版 修 改 单位名

5、称变更 HDPM1004 REV.D 页码：2/8 目 录 1 目的 2 范围 3 程序管理 4 参考文件 5 职责 6 工作程序 7 工程保修 8 工程回访 9 对顾客投诉的工程质量问题的处理 10 质量记录 HDPM1004 REV.D 页码：3/8 1 目的 本程序描述了为保证建筑和安装施工的过程符合规定，预防和减少不合格品，从而确保工程的质量，满足国家环境安全标准，以及实现合同所规定的保修要求的控制过程。2 范围 本程序适用于公司（含项目部）承包的工程项目的过程控制和对已交付使用的所有工程项目的服务控制。3 程序管理 本程序由计划经营部管理，并具有以下签名：编制：项目管理助理；审核：计

6、划经营部经理；跨组织审核：项目部负责人或其指定人员；批准：管理者代表。4 参考文件 CNZC-MM-03管理手册 HD-PM-1-002采购控制程序 HD-MD-1-001与产品有关的要求的评审控制程序 HD-QS-1-006 产品的监视和测量控制程序 5 职责 5.1 计划经营部 对生产和服务提供过程控制情况实施必要的监督和检查，并保存监督检查记录。监督检查的方式采用随机抽查和收集信息。对发现的不合格和潜在的不合格，按不符合、纠正与预防措施控制程序的规定处理。负责项目交工后的工程回访及后续事宜。5.2 项目部 项目部全面负责对过程控制的全过程进行协调和管理，并对各分包单位过程控制进行评价监督

7、和协调管理，组织对工程项目交付使用后的保修工作及顾客投诉质量问题的处理。负责定期进行顾客满意度调查，收集顾客与监理公司的意见，以便提高项目的管理水平，进一步提高顾客满意度。6 工作程序 HDPM1004 REV.D 页码：4/8 6.1 过程控制的分类 根据过程的性质、特点和对质量的影响程度，将过程分为常规控制的过程和需确认的过程两类。对于可通过后续测量或监控加以验证的过程，只需进行常规控制；当过程的输出不能由后续的测量或监控加以验证，或进行验证成本较高、具有破坏性时，这样的过程除需采用常规方法进行控制外，还需要实施特殊确认和对特殊过程工艺参数进行连续监控。6.2 过程的确定和过程方法的策划

8、由项目部组织工程技术部门根据施工组织设计、施工图纸、进度计划、环境和安全标准等文件的要求，结合以往工程的实践经验，确定影响质量的过程，对过程进行分类，区分需要常规控制的过程或需确认的过程，本公司确认的特殊过程为：地下室防水、基础灌注桩、预应力张拉、焊接、热处理、大体积砼浇筑、重混凝土施工、特殊复杂基础的灌浆。并对具体的控制方法进行策划，以使过程处于受控状态。6.3 常规控制的过程 6.3.1 生产过程开始的控制 生产过程正式开始之前，项目部或分包方应完成必要的准备工作，包括依据合同及质量、环境、职业健康安全标准编制施工项目施工方案、作业指导书和必要的施工作业计划，进行图纸会审和技术交底，物资采

9、购，人员安排，施工现场布置，注意现场安全防护措施等内容。6.3.2 施工阶段 a)项目部技术质量部门组织编制质量计划、施工组织设计和施工方案及措施，按公司规定进行分级审核（具体见施工组织设计管理规定）后报顾客（业主）或监理审批。b)工程部门或分包方提出单位工程施工开工报告并报顾客（业主）、监理审批。c)计划、统计控制：工程部门组织编制施工进度计划，组织调度生产例会或专题会议，协调解决日常施工问题，检查计划执行情况。编制年、月工程量统计报表，报顾客（业主）审批。d)施工技术控制：技术质量部门负责材料代用、工程变更的审核、报批，监督、检查施工队或分包方是否按施工方案、程序进行施工。及时解决现场发生

10、的技术问题。e)过程检验和试验的控制：施工过程完成后，施工队或分包方质检人员按产品的监视和测量控制程序进行过 HDPM1004 REV.D 页码：5/8 程检查或试验，并作好记录。f)人员资格的控制 项目部或分包方对影响质量的有关人员必须经过培训考核、上岗，质量部门对特种作业人员验证后上岗，并备案。g)工程材料和设备的控制：器材部门按采购控制程序对材料和设备进场实施控制。h)施工机具的控制：对国家规定的特殊设备、机具，应组织进行进场验收。物资部门负责监督、检查是否根据规定按期进行检修、保养，具备许可证和安全合格记录。工程部门负责组织大型固定施工机具按施工组织总设计进行布置。检测设备和器具按监视

11、和测量装置控制程序的相关要求执行。i)现场文明施工与安全生产控制：工程部门负责编制现场施工总平面图。安全生产负责人主持成立现场安全生产、文明施工管理委员会。按绩效监视和测量控制程序制定年度安全生产管理目标。工程部门负责日常现场环境维护、安全生产、文明施工管理。现场保卫部门负责日常消防、治安管理。工程部门负责定期组织安全生产、文明施工检查，召开安全会议。现场保卫部门负责定期组织消防、治安检查，召开消防、治安会议。j)设备单机试车：凡现场安装的转动设备应进行单机试车。工程部门负责按过程的监视和测量控制程序组织协调。k)工程中间交接：工程中间交接是指在施工过程中建筑向安装或安装向建筑相互交接施工下道

12、工序的过程，由工程部门按产品防护控制程序组织协调中间交接。l)工程交工：工程交工标志着施工过程的结束，安装项目由单机试车转入联动试车或调试阶段，是项目部向顾客办理工程交工的必要程序。施工过程结束，由技术部门负责按记录控制程序组织实施过程资料汇总、交接。6.4 需确认过程的控制 6.4.1 确定需确认过程的准则 HDPM1004 REV.D 页码：6/8 对下述几种情况的过程，除进行常规控制外，在过程实施前还需进行特殊确认：a)当过程所形成的产品特性不能完全通过工程结束时的测量、检验，以验证其是否达到了输出要求，其缺陷可能在后续的生产以及在产品使用后才显露出来。b)可以通过验证产品的方法是否满足

13、要求，但验证工作成本很高。c)可以进行验证，但验证工作会破坏产品。6.4.2 需确认过程的控制方式 6.4.2.1 工艺试验（工艺评定）为保证产品、工程、项目的质量，对产品、工程、项目的每一项特殊过程都必须按设计文件规定进行工艺试验（或工艺评定），根据设计文件编制工艺试验方案，并进行工艺试验（或工艺评定），以满足对产品、工程、项目生产过程的质量和环境安全要求。工艺试验（或工艺评定）完成后，项目部或分包方负责提出工艺试验（或工艺评定）报告，并报项目部技术部门（顾客有要求时还应报顾客）对其是否符合技术规格书、标准和程序进行确认。技术标准对所需工艺参数有规定的，按技术标准规定执行，不做工艺试验（或工

14、艺评定）。6.4.2.2 工作程序（或作业指导书）确认 施工队或分包方技术人员根据工艺试验（或工艺评定）报告和设计文件的要求编制施工工作程序（或作业指导书），并报项目部技术部门审批。6.4.2.3 人员资格 特殊过程作业人员应按相关规程、标准的规定进行理论知识、操作技能、质量知识要求的培训，经考核合格，取得相应的资格证后，才能上岗操作。规程、标准无规定的应进行培训，考核合格后，由项目部或分包方发给合格证后才能上岗操作。项目部分包方特种作业合格人员的名单和合格项目由项目部或分包方人事行政部门管理。6.4.2.4技术交底 施工前，施工队分包方的技术人员应对参与施工的人员进行技术交底。技术交底的主要

15、内容为工程概况、设计要求、质量标准、施工中采取的工艺措施及技术安全措施等。6.4.2.5 编制质量计划 项目部或分包方技术部门应根据设计文件和过程质量控制程序的要求，编制特殊过程质量跟踪的质量计划或工作计划，使施工全过程各工序的工艺参数等在规定范围内实行有 HDPM1004 REV.D 页码：7/8 效控制，保证过程施工质量特性符合设计文件的规定。质量计划的编制内容和实施要求应符合施工组织设计管理规定的规定。项目部或分包方编制的质量计划经项目部技术部审核并上报顾客（业主）代表确认方可实施。6.4.2.6 见证件的设置 设计文件有要求时，应按设计文件规定设置见证件。见证件的数量、检验项目和评定标

16、准按设计文件规定执行。见证件的操作实施和质量控制要求与产品相同。6.4.2.7 设备、仪器仪表的控制 施工和检验用的设备应处于完好状态，设备能力满足规定要求，仪器仪表按周期检定合格且精度满足规定要求，并在使用有效期内。不合格的设备、仪器仪表不得用于工程施工。6.4.2.8 现场设计变更的控制 现场设计变更包括由顾客（业主）直接发出的设计变更和顾客根据施工单位提出的要求而作出的设计变更两类。项目部资料室接收现场设计变更后，经项目技术负责人确认交由施工单位进行处理，施工队或分包方应保留处理结果的记录。6.4.2.9 材料 工艺试验（或工艺评定）使用的材料应与施工中使用的材料一致（或在设计文件规定的

17、有效范围内），施工使用材料应符合图纸和设计文件的规定，质量证明资料齐全，并验收合格，在使用有效期内。见证件材料必须在施工使用材料中选取，且符合设计文件规定。6.4.2.10施工环境 环境条件应满足质量和（或）环境管理体系标准。6.4.2.11 其他 其他控制要求按过程的监视和测量控制程序执行。6.5 顾客满意度调查 施工期间，项目部应每半年组织一次顾客满意度调查，与业主和监理公司进行面谈或书面征求业主和监理公司对本公司的改进意见，填写顾客满意度调查表，找出改进方向。7 工程保修 a)项目部对工程保修的期限和范围按合同规定执行。b)项目部或分包方技术部门根据对质量问题的判定，组织制定相应的保修计

18、划和方 HDPM1004 REV.D 页码：8/8 案。c)项目部或分包方负责保修的施工队根据技术部门制定的保修方案，及时组织有关人员按期限要求实施保修，并作好保修记录，保修完毕及时通知项目部技术质量部门。d)保修合格的工程，由保修实施负责人、工程部门和顾客代表一起签字认可，然后交付顾客投入运行和使用。e)项目部或分包方将工程保修记录和工程检验结果记录送项目经理审核后，以报告形式存档备案。8 工程回访 8.1 工程竣工保修期满，计划经营部制定回访计划，报总经理批准后实施。8.2 回访的实施 a)计划经营部按回访计划组织有关部门通过电话、信件、上门拜访等方式了解工程使用后的质量情况，认真听取顾客

19、（业主）的意见及要求，并作回访记录。b)对工程回访中顾客（业主）反映的质量问题由公司做出明确的判定，制定相应的保修计划和方案，报总经理批准后组织实施，以报告形式存档备案。9 对顾客（业主）投诉的工程质量问题的处理 9.1 对顾客（业主）投诉的保修期内的工程质量问题，由项目部工程部门和技术质量部门共同负责组织处理。技术质量部门对质量问题进行记录、分类，并和工程部门一起确定质量投诉的性质和范围。9.2 在保修期外，顾客（业主）对工程质量的投诉，由计划经营部负责收集和处理。9.3 对重大质量问题的顾客（业主）投诉，项目部应及时上报公司主管领导，并由计划经营部组织质量安全部和项目部一同进行处理。10 质量记录 应按合同文件、程序文件、施工方案和作业指导书的规定形成并保存施工过程的各种记录。