IATF16949持续改进控制程序(含附属表单)9647.pdf

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1、 XX 汽车部件股份有限公司 持续改进控制程序 文件编号：Q/FL2.10022020 2020 年 01 月 10 日发布 2020 年 01 月 11 日实施 受 控 有效版本 1 修订记录 版本号 修订日期 修订人 修订内容的简述 XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：Q/FL2.10022020 版号：C 版 文件名称：持续改进控制程序 页数：11 页 2 XX 汽车部件股份有限公司程序文件 文件编号：Q/FL2.10022020 版号：C 版 文件名称：持续改进控制程序 页数：11 页 1 目的 为公司的持续改进活动提供准则，通过开展持续改进活动，增强公司员工的持续改进意识，

2、不断寻求改进的机会，以此提高产品、过程和质量管理体系的有效性和效率，达到消除浪费，降低成本，最终使顾客和企业都从中获益。2 范围 本程序适用于本公司产品设计、开发、生产和服务全过程的持续改进活动。3 术语和定义 改进：提高绩效的活动。持续改进：提高绩效的循环活动，是当过程有统计能力且稳定，或者产品特性为可预测且满足顾客要求时实施的。合理化建议：指有关改进和完善公司生产、技术、管理等方面的办法、措施。技术改进：指对原有机器设备、检测仪器、工装、工艺技术等方面所做的改进。4 职责 4.1 总经理和管理者代表负责倡导和确立持续改进项目的思想体系环境和资源条件。4.2 质控部负责收集各部门持续改进项目

3、，确定年度公司持续改进项目并定期验证。4.3 管理者代表负责组织相关部门对改进措施的效果进行评价和奖励。4.4 各职能部门负责本部门持续改进项目的确立及实施。3 过程分析(乌龟图)：Outputs 输出(将要交付的是什么？)Customer 顾客(输出接收方)1、按持续改进计划实施和执行，经审核/批准的有效的持续改进措施、经验证/确认 OK 且有达到持续改进目的(如：减少变差和浪费等)的产品和过程；所有过程（各部门）2、因持续改进措施引起的、有效的、受控的、新建/修改/更新的文件/资料/记录；SP4 文件和知识管理(各部门)3、持续改进控制有关的文件/资料/信息/记录：提案改善书；合理化建议；

4、年度持续改进项目计划；持续改进项目计划；持续改进项目报告；持续改进项目效果评价报告；技术革新及合理化建议项目申请表等。持续改进控制过程绩效趋势分析结果。MP2 监视、测量、分析和评价管理（质控部）Supplier 供方(输入源)Inputs 输入(要求是什么？)外部顾客 顾客要求提交和统计的持续改进的需求。1、COP1 产品和服务要求管理（销售部/国贸部）与顾客签订的合同/订单，法律法规要求在实施过程中为满足顾客需求和期望所提出的持续改进的需求；2、COP2 产品/过程设计和开发（技术中心）新产品和过程设计开发活动在实施过程中为满足顾客需求和期望所提出的持续改进的需求；3、SP4 文件和知识管

5、理（质控部）公司质量管理体系文件，如：质量手册、程序文件、作业指导书、表单/记录、外来文件等在实施过程中为满足公司/顾客需求和期望所提出持续改进的需求；4、COP3 产品生产（制造部）与公司产品生产有关的生产计划、工作区域、工作环境及工作班次在实施过程中为满足公司/顾客需求和期望所提出的持续改进的需求；5、COP5 顾客服务（销售部/国贸部）顾客服务反馈的信息中为满足顾客需求和期望所提出的持续改进的需求，如顾客满意度调查结果；6、MP1 经营策划管理（公司办）年度/中长期经营计划中所列的各项活动在实施过程中为满足公司/顾客需求和期望所提出的持续改进的需求；7、MP4 管理评审（质控部）管理评审

6、活动中为满足公司/顾客需求和期望所提出的持续改进的需求；8、SP5 采购管理（采购部）采购过程中为满足公司/顾客需求和期望所提出的持续改进的需求。9、MP2 监视、测量、分析和评价管理（各部门）各过程在实施过程中为满足公司/顾客需求和期望针对数据/指标和统计结果所提出的持续改进的需求。如何做？(作业指导书/方法/程序/技术)1、持续改进控制程序。使用的关键准则是什么？(测量/评估)1、持续改进计划完成率；2、纠正措施有效关闭率。2、2 使用什么方式进行？(材料/设备/装置)1、E-MAIL、电话、传真、网络；2、办公设备；3、纸张/电子媒体；4、计算机/电脑；5、内部网络；6、会议；7、统计技

7、术等。SIPOC 过程模型应用 Process 过程名称【用于过程监视和测量绩效的控制和检查点(Activities 增值活动)】：持续改进控制 一、过程流程 5.1 持续改进项目的策划 5.2 持续改进项目的来源 5.3 收集、确定持续改进项目 5.4 持续改进项目的组织 5.5 成立改进小组任命组长，制订改进项目计划 5.6 持续改进项目的实施 5.7 改进效果的评价 5.8 资料收集及处置，资料归档 5.9 项目推广 由谁进行？(能力/技能/知识/培训)1、过程责任者：质控部部长（上级领导：质量副总；下属员工：科长、各项目组长）；2、过程协助者：总经理、管理者代表、公司办、销售部、技术部

8、、采购部、生产制造部等职能部门及各生产车间。4 5 工作流程与内容 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 公司办 质控部 各部门 各部门 5.1 持续改进项目的策划 5.1.1 公司为持续改进创造良好的环境，包括：a）公司领导坚持并承诺持续改进；b）公司倡导全员参与持续改进活动；c）鼓励持续改进和创新；d）为员工提供培训，使其掌握持续改进的思想方法和技术。5.1.2 制定并实施质量方针和目标，进行数据分析、纠正和预防措施、内部审核和管理评审，促进质量管理体系适宜性、充分性、有效性的持续改进。5.2 持续改进项目的来源 5.2.1 公司办负责依据公司经营目标及公司发展战略，提供公司要求的持

9、续改进项目。5.2.2 质控部负责依据内、外部审核及管理评审结果确定持续改进的需求和机遇，制订持续改进行动计划。5.2.3 各部门负责依据本部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施的结果收集等识别持续改进需求和机遇，制订本部门的持续改进计划，并向质控部提供本部门合理化建议，向技术中心提供技术改进项目。5.2.4 依据公司实际的生产经营状况，各部门可根据以下方面（但不限于）来确定持续改进（包括改善提案）项目：a）产品质量的不断提高；b）不断降低成本和价格；c）生产工艺的优化，非增值的使用场地及空间的有效利用；d）产品的技术革新、风险分析（FMEA）；e）制造过程（能力稳定的过程）的改进和生产率的

10、提高；f）过长的生产周期的缩短；g）报废、返工及返修的减少；h）临界的测量系统能力的提高；A 公司办提供公司要求的项目 质控部制订体系有效性项目 各部门提供建议和改进项目 各部门依据公司经营策划确定持续改进的项目 持续改进项目的来源 持续改进项目的策划 5 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 质控部 各部门 管理者代表 改进小组组长 i）顾客不满意（如抱怨、退货、错送、不守合约或履约不全、顾客厂方的担忧、售后服务质量的保证等）的改善；j）提高工作安全性，对存在工伤事故隐患的工作岗位的改善；k）提高环境保护意识，减少或杜绝工业环境污染。5.3 各部门的持续改进项目经部门副总核准后报质控部

11、，质控部确定改进项目，管理者代表批准“年度持续改进项目计划”，质控部负责各部门资料的汇总。5.3.1 质控部根据持续改进的实际难易程度和改善效果的大小及其重要性进行项目分类。持续改进项目分为：公司级持续改进项目和部门级持续改进项目。1)被列为部门级持续改进项目的由各部门自行组建改善小组、拟定持续改进计划，经部门领导审查核准后执行。2)被列为公司级持续改进项目的由质控部对其进行整理和汇总。3)公司级持续改进项目责任部门编制本持续改进项目改进计划，主管副总批准后报质控部。4）质控部负责公司级改进方案持续改进项目的审查、核准、检查、考核。5）项目责任部门按计划组织实施，质控部按“持续改进计划”定期和

12、/或不定期进行追踪、并记录进展状况，必要时向公司领导报告。6）各部门/人结合数据分析、统计结果、纠正/预防措施等的收集制订技术革新项目，经本部门领导批准后以“技术革新及合理化建议项目申请表”的形式提交技术中心。5.3.2 持续改进必须关注于产品特性及制造过程，重点减少过程变差和浪费。5.3.3 持续改进过程应进行风险分析（如FMEA）。5.4 持续改进项目的组织 管理者代表针对项目的性质和需要，年 度 持 续改 进 项 目计划 技 术 革 新及 合 理 化建 议 项 目申请表 项目的组织 B A 质控部/技术中心 确定改进项目 项目分类 部门级 公司级 技 术 革新 6 工作流程 责任部门 工

13、作内容说明 使用记录 Y 各部门 本部门副总 质控部 负责成立改进小组，任命改进小组组长，改进小组负责实施确定的改进项目。5.5 改进小组组长负责制定改进项目计划，改进项目计划的内容至少包括：a）项目名称；b）改进目标；c）改进组织；d）过程步骤；e）日程安排；f）责任分工；g）测量方法；h）资源保障等。改进项目计划经管理者代表批准后实施，改进项目计划需要修改时，需经改进小组讨论并报管理者代表批准。5.6 持续改进项目的实施 a）分析和评价现状，以识别改进的区域；b）寻找可能的解决办法以实现这些目标；c）评价这些解决办法并作出选择；d）实施选定的解决办法；e）改进小组进行原因调查，制定并实施改

14、进措施。调查的原因及实施的改进措施应记录在“持续改进项目报告”中的相应栏目中。5.7 改进效果的评价 当持续改进项目完成后，本部门副总应负责对该项目进行效果验证，并将验证结果记录于“持续改进项目报告”中报质控部。对验证无效的方案，由负责部门组织进行原因分析，并重新实施改进。5.8 资料收集及处置 5.8.1 将持续改进效果的评价记录在“持续改进项目报告”中相应的栏目里。5.8.2 各部门对持续改进项目进行整理，报质控部统一归档。5.9 项目推广 5.9.1 有效的改进成果应纳入到文件中，并通过培训使员工掌握新的方法。改进引起的文件更改执行文件控制程序。持 续 改 进项目报告 成立改进小组任命组

15、长 有效 N 资料收集及处置、归档 项目推广 B 制 订 改 进 项目计划 项目的实施 效果评价 7 工作流程 责任部门 工作内容说明 使用记录 5.9.2 效果显著的改进项目所采取的措施可纳入公司计划推广实施。5.10 各部门应在取得改进成效的基础上通过总结，寻求进一步改进的机会，进行持续改进。6 相关文件 6.1 Q/FL2.07062020文件控制程序 7 附件 无。8 记录 8.1 年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C 8.2 持续改进项目计划 Q/JL100202-C 8.3 持续改进项目报告 Q/JL100203-C 8.4 技术革新及合理化建议项目申请表 Q/JL100

16、204-C 编制/日期：/2020.1.7 审核/日期：/2020.1.7 批准/日期：/2020.1.7 8 XX 汽车部件股份有限公司 XXX 年度持续改进项目计划 Q/JL100201-C（引言）持续改进项目 序号 项目描述 责任部门 负责人 完成日期 备注 要求 1、任命小组组长，制定改进项目计划。2、规定时间内完成，形成报告。3、质控部阶段性跟踪检查。编制/日期：审核/日期：批准/日期：9 XX 汽车部件股份有限公司 XXX 持续改进项目计划 Q/JL100202-C 一、确定项目：二、现状分析：三、改进目标：四、改进组织：五、主要改善方案及步骤、进度 序号 改善方案及步骤 负责人

17、起始时间 预计完成时间 备 注 编制/日期：审核/日期：批准/日期：10 XX 汽车部件股份有限公司 持续改进项目报告 Q/JL100203-C 改进项目名称：完成时间：改进目标：改进组织：（1）小组组长：（2）小组成员：序号 改善方案 方案实施 方案实施验证 验证人 验证日期 备注 改进目标检查（改进前、改进中、改进后）改进前 改进中 改进后 改进效果评价：制订巩固措施：改进项目总结：管理者代表意见：编制/日期：审核/日期：批准/日期：11 XX 汽车部件股份有限公司 技术革新及合理化建议项目申请表 Q/JL100204-C 项目名称：项目确定时间：项目完成时间：主要参加人员：存在问题描述：项目改进内容：(改进原理、要点简述、参与人员贡献)改进效果自我评价：验证人员评价：编制日期：批准/日期：