ISO9001-2015质量手册251.pdf

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1、 版本号 A0 版 xxxx 公司 质量管理体系 质 量 手 册 批准：审核：汇编：二零一七年六月 目录 1.0 目的及适用范围.2 2.0 方针和目标.4 3.0 组织.5 4.0 组织环境.10 5.0 领导作用.13 6.0 策划.16 7.0 支持.19 8.0 运行.24 9.0 绩效评价.32 10.0 改进.36 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 1/44 文件修订/变更记录表 修订日期 修订者 版本 修 订 内 容 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 1 1/44 公司简介 x

2、xxx 责任公司是一家从事汽车座椅骨架生产的专业厂家。xxxx 责任公司座落于重庆市大渡口区建桥工业园 C 区建园路 3 号 1 号厂房第一层，公司现有员工 60余人，具有较强的专业知识及生产技能，其中专业技术人员、品质管理人员占员工总数 30%以上。公司本着“以质量求生存，顾客是上帝”的宗旨，严格按照国家、行业和顾客相关技术标准进行生产和质量检验，以精湛的工艺、科学的管理、稳定的性能、优质的服务，赢得广大顾客的认可，在同行业中始终立于不败之地。公司引进先进的设备体系，以标准化、规范化的管理不断提高产品质量。“追求尽善尽美，服务至真至诚”真是我们的企业理念。勤劳、朴实、积极、热情的员工们在公司

3、管理层的带领下，以坚定整齐的步伐不断向前迈进。力争为社会作出更新的、更大的贡献；籍着西部大开发的难得契机，充分利用天时、地利、人和的有利条件，在这特殊的历史时刻，金甲公司的员工们将留下自己奋斗的足迹，创造新世纪的辉煌。公司认证范围：汽车发动机机械配件及汽车座椅骨架的生产和服务。管理者代表任命书 根据 ISO9001:2015 国际标准兹任命周道胜为本公司之管理者代表。其职责是：1.依 ISO9001:2015 国际标准之要求建立、实施与保持质量管理体系。2.定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，以供管理体系改善之依据以及任何改进的需求。3.确保在整个公司内提高对顾客和相关方等要求的意识，即负

4、责对员工进行培训，以确保提升员工对顾客和相关方等要求的认识。4.负责质量管理体系有关内外部事务的联络。总经理：重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 2 2/44 1.0 目的及适用范围 1.1 目的：依照 ISO9001:2015 国际标准的要求，描述所建立的质量策划程序的各项核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径。1.2 适用范围：本手册适用于与全公司有关的质量策划程序活动和公司的需要，包括：1.2.1 保证公司能持续提供符合客户市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有过程。1.2.2 通过对客户满意度和相关方要求的有效监控，以达成管理

5、体系的有效实施和客户及相关的满意。1.2.3 根据公司产品和服务特点，ISO9001:2015 标准的条款（8.3 除外）本公司都适用。1.2.4 根据公司产品和服务特点，公司对于生产和服务所需要的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，目前公司的外包过程是：零件表面处理（如镀锌、镀铬、电泳漆、喷塑等）、部分非标零件外协，并将按照供应商及采购管理控制程序进行控制。1.3质量手册的控制：1.3.1质量手册是公司反映以及质量体系的重要文件，未经总经理允许，不得复印或发送。1.3.2质量手册的版本控制按各章节单独控制的方式进行，各章节的内容的修订、审核和发行按体系文件控制程序的要求执行。1

6、.3.3质量手册分受控版本和非受控版本。1.3.4 应保证总经理及各部门负责人持有质量手册的有效版本，以方便各有关部门人员随时可以查阅。1.3.5质量手册每年至少应评审一次。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 3 3/44 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 4 4/44 2.0 方针和目标 2.1 管理承诺：完善管理体系，提供相关资源。加强过程控制，实现客户满意。2.2 公司质量方针 精益求精，制造一流产品 严谨高效，满足客户需求 2.3 公司质量目标 2.3.1 公司质量目标 a)交付准时率

7、：100%；b)顾客满意度综合得分：98 分；c)交付后产品不良率：1000PPM；d)成品单次交验合格率95%；e)质量损失率：1.5。2.3.2 目标的制定和颁布 2.3.2.1 在制定公司及各部门质量目标时，各部门有关人员应根据以往的统计分析数据、生产工作经验、合规义务、风险和机遇、当前的生产能力状况以及部门负责人的期望等因素综合考虑和确定本部门质量目标水平，以便质量目标具有可考评性和激励性。2.3.2.2 一般情况下，公司和部门的质量目标每年调整一次，必要时，可半年调整一次。各项质量目标确定后，原则上要求在每年的 12 月底以前颁布。遇特殊情况时，可适当推迟。公司的方针如有更改，也随其

8、一并颁布。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 5 5/44 3.0 组织 3.1 公司组织架构图 总经理 管理者 代表 副总经理 财务部 综合 办公室 生产部 供销部 技术 质量部 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 6 6/44 3.2 各部门职责和权限说明 序号 部门 职 责 1 管理层 1 根据公司发展的规划，策划建立、实施质量管理体系，检查和监督管理体系的贯彻实施，协调和监督各部门服务过程中的各项管理活动，并制定公司的方针和目标。2 负责组织内部审核，指定内审组长实施公司内部审核。3 负

9、责落实质量管理体系管理评审计划的制定，组织其实施，拟制评审报告，主持召开管理评审，确保管理体系的完整有效，保证方针和目标的实现。4 负责编制、审批质量手册，组织相关部门编写有关的管理体系文件。5 采购、生产计划的审批。6 负责质量管理体系有关的外部联络。7 提供质量管理体系所需的资源。8 负责不合格品的最终裁决。9 组织各部门对公司的内外部环境、相关方要求以及风险和机遇、合规义务等进行识别、分析和评估，制定相应的控制措施并定期对其有效性进行评估。2 综合办公室 1 负责公司人力资源的开发利用和员工入职的培训工作，并建立员工人事档案。2 负责公司办公用品设备的管理。3 负责公司文件的管理归档。4

10、 负责内外部信息搜集并及时将信息反馈与传达。3 技术 质量部 1 负责生产技术管理工作；2 负责生产工艺编制和工模具的技术准备工作；3 参与产品的不合格品审理工作；4 负责产品的现场技术工作；重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 7 7/44 5负责来料检验、过程控制、成品检验。对检验结果进行数据统计分析，提出整改要求，并跟进改善的结果。6负责不合格来料和不合格品的判定和处理工作。7负责纠正和预防措施的实施跟进和结果确认。8负责测量设备的管理及周期检定或校准工作。4 供销部 1 负责组织客户订单的评审。2 负责定期和日常收集并分析总结客户的抱怨、

11、理赔、投诉、业务流失、市场潜在需求，测量出客户满意度。3 负责对供应商的开发和管理，并组织对供应商进行评估。4 对供应商的供货交期情况进行统计分析和考评。5 负责制定生产需求计划及任务完成情况的检查；5 生产部 1 负责生产环境的管理和设施设备的管理工作；2 负责生产安排及监控生产计划的完成情况；3 负责生产过程中采取纠正和预防措施；4 负责产品的包装、贮存、搬运和防护；5 负责生产过程中产品质量的控制。6 财务部 1 负责公司各类资金的管理、成本控制和账务管理工作；2 负责向管理层报告公司经营资金方面存在的风险和机遇情况；3.3 ISO9001：2015 要素与本公司部门职能对照表 职能部门

12、 ISO9001：2015 要求 管理层 技术质量部 综合部 生产部 供销部 财务部 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 8 8/44 4.1 理解组织及其环境 4.2 理解相关方的需求及和期望 4.3 确定质量管理体系的范围 4.4 质量管理体系及其过程 5.1 领导作用和承诺 5.2 方针 5.3 组织的岗位、职责和权限 6.1 应对风险和机遇的措施 6.2 质量目标及其实现的策划 6.3 变更的策划 7.1 资源 7.2 能力 7.3 意识 7.4 沟通 7.5 形成文件的信息 8.1 运行策划和控制 8.2 产品和服务的要求 8.3 产

13、品和服务的设计和开发 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.5 生产和服务提供 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 9 9/44 8.6 产品和服务的放行 8.7 不合格输出的控制 9.1 监视、测量、分析和评价 9.2 内部审核 9.3 管理评审 10.1 总则 10.2 不合格和纠正措施 10.3 持续改进 备注：“”表示主办。“”表示协办。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 10 10/44 4.0 组织环境 4.1 理解组织及其环境 最高管理者应确定与公司质量目标和战略方向相关并

14、影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），这些因素应包括受组织影响的或能够影响组织的环境状况。这些因素可以包括需要考虑的正面和负面因素或条件。公司定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保其充分和适宜。4.2 理解相关方的需求和期望 公司应确定：a）与质量管理体系有关的相关方。b）这些相关方的要求。c）这些要求中哪些将成为其合规义务。公司应对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。公司应考虑以下相关方：-顾客。-

15、最终用户或受益人。-业主，股东。-银行。-外部供应商。-雇员及其他为公司工作者。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 11 11/44-法律法规及监管机关。-地方社区团体。-非政府组织。-竞争对手或反压力集团的社会群体。理解相关方的需求和期望可以帮助公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确。满足相关方的要求并争取做到更高的期望值。4.3 确定质量管理体系的范围 公司应明确质量管理体系的边界和适用性，以确定其范围。在确定质量管理体系范围时，公司应考虑：a）各种内部和外部因素，见 4.1。b）相关方的要求（合规义务），见 4.2。c)其活动、产品

16、和服务。d）其组织单元、职能和物理边界。e）其实施控制与施加影响的权限和能力。根据公司产品和服务特点，标准的所有条款均适用于公司并决定全部予以实施。公司质量管理体系的范围为：汽车发动机机械配件及汽车座椅骨架的生产和服务；4.4 质量管理体系及其过程 4.4.1 公司确保按照本标准的要求，建立、实施、保持和持续改进质量管理体系，包括所需过程及其相互作用。公司建立并保持质量管理体系时，应考虑 4.1 和 4.2 获得的知识。公司应确定质量管理体系所需的过程及其在整个公司中的应用，且应：a)确定这些过程所需的输入和期望的输出。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-20

17、17 页次 12 12/44 b)确定这些过程的顺序和相互作用。c)确定和应用所需的准则和方法（包括监视、测量和相关的绩效指标），以确保这些过程的运行和有效控制。d)确定并确保获得这些过程所需的资源。e)规定与这些过程相关的的责任和权限。f)按照 6.1 的要求确定的风险和机遇。g)评价这些过程并实施所需的变更，以确保实现这些过程的预期结果。h)改进过程和质量管理体系。4.4.2 在必要的程度上，公司应：a)保持形成文件的信息以支持过程运行。b)保留确认其过程按策划进行的形成文件的信息。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 13 13/44 5.

18、0 领导作用 5.1 领导作用和承诺 5.1.1 总则 最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过：a)对质量管理体系的有效性承担责任。b)确保制定质量管理体系的方针和目标，并与公司环境和战略方向相一致。c)确保质量管理体系要求融入与公司的业务过程。d)促进使用过程方法和基于风险的思维。e)确保获得质量管理体系所需的资源。f)沟通有效的质量管理和符合质量管理体系要求的重要性。g)确保实现质量管理体系的预期结果。h)促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性。i)推动改进。j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。5.1.2 以顾客为关注焦点 最高管理者应证实其以顾客为关注焦点的

19、领导作用和承诺，通过：a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求。b)确定和应对能够影响产品、服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇。c)始终致力于增强顾客满意。5.2 方针 5.2.1 制定方针 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 14 14/44 最高管理者应制定、实施和保持方针，方针应：a)适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向，包括其活动、产品和服务的性质、规模和环境影响。b)为制定目标提供框架。c)包括满足适用要求的承诺。d)包括持续改进质量管理体系以提高质量绩效的承诺。经充分考虑公司特点，确定了公司质量方针，具体见2.

20、0 方针和目标。5.2.2 沟通方针 方针应：a)作为形成文件的信息，可获得并保持。b)在公司内得到沟通、理解和应用 c)质量方针在适宜时，可向有关相关方提供。质量方针可为相关方所获取。5.3 组织的岗位、职责、责任和权限 为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构，并规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达，各职能部门的职能分配表。同时也制定了职责和权限，对公司各主要岗位职责权限进行了确定。以：a)确保质量管理体系符合本标准的要求。b)确保各过程获得其预期输出。c)报告质量管理体系绩效及其改进机遇（见 10.1），特别向最高管理者报告。d)确保在整个公司

21、推动以顾客为关注焦点。e)确保在策划和实施质量管理体系变更时，保持其完整性。最高管理者应对质量和质量管理体系承担最终责任。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 15 15/44 最高管理者中的被任命者其身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。所有承担管理职责的人员，都应证实其对质量绩效持续改进的承诺。组织应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担质量方面的责任，包括遵守组织适用的质量要求。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 16 16/44 6.0 策划 6.1 应对风险和机遇的措施 6.1.1

22、总则 公司应建立、实施并保持满足 6.1.1 至 6.1.4 的要求所需的过程。策划质量管理体系，公司应考虑 4.1 和 4.2 的要求以及其质量管理体系的范围，以确定应对的风险和机遇，以：a)确保质量管理体系能够实现其预期结果。b)增强有利影响。c)避免和减少不利影响，包括外部环境状况和质量风险对组织的潜在影响。d)实现改进。公司应确定其质量管理体系范围内的潜在紧急情况，特别是那些可能具有环境影响和质量不良后果的潜在紧急情况。公司应保持：需要应对的风险和机遇的文件化信息。6.1.1 至 6.1.2 中所需过程的文件化信息，其程度应足以确信这些过程按策划实施。具体见风险管理控制程序。6.1.2

23、 风险评价和控制措施的确定 a）应对这些风险和机遇的措施；b)如何：1)在质量管理体系过程中整合并实施这些措施（见 4.4）。2)评价这些措施的有效性。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 17 17/44 应对风险和机遇的措施应与其对活动、产品和服务符合性的潜在影响相适应。当策划这些措施时，组织应考虑其可选技术方案、财务、运行和经营要求。具体见风险管理控制程序。6.2 目标及其实现的策划 6.2.1 目标 公司应对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定质量目标。质量目标应：a)与方针保持一致。b)可测量（可行时）。c)考虑适用的要求。d)与

24、提供合格产品和服务以及增强顾客满意相关。e)予以监视。f)予以沟通。g)适时更新。根据公司产品和服务特点，确定了公司的目标。6.2.2 实现目标策划 策划如何实现目标时，公司应确定：a)采取的措施。b)需要的资源。c)由谁负责。d)何时完成。e）如何评价结果，包括用于监视实现其可测量的目标的进程所需的参数（见 9.1.1）。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 18 18/44 公司应考虑如何能将实现目标的措施融入其业务过程。6.3 变更的策划 当公司确定需要对质量管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统的实施（见 4.4）。公司应考虑：a)变

25、更目的及其潜在后果。b)质量管理体系的完整性。c)资源的可获得性。d)责任和权限的分配与再分配。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 19 19/44 7.0 支持 7.1 资源 7.1.1 总则 公司应确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量管理体系所需的资源。公司应考虑：a)现有内部资源的能力和约束。b)需要从外部供方获取的资源。7.1.2 人员 公司应确定并提供所需要的人员，以有效实施质量管理体系并运行和控制其过程，具体见岗位任职资格及要求。7.1.3 基础设施 公司应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。基础设施

26、可包括：a)建筑物和相关的设施。b)设备（包括硬件和软件）。c)运输资源。d)信息和通讯技术。具体见基础设施和工作环境控制程序。7.1.4 过程运行环境 公司应确定、提供并维护过程运行所需的环境，以获得合格产品和服务。适当的过程运行环境可能是人文因素和物理因素的组合，例如：a)社会因素（如不歧视、和谐稳定、不对抗）。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 20 20/44 b)心理因素（如降低压力、倦怠预防、情感保护）。c)物理因素（温度、热度、湿度、照明、空气流通、卫生、噪音）。具体见基础设施和工作环境控制程序。7.1.5 监视和测量资源 7.1

27、.5.1 总则 当利用监视或测量活动来验证产品和服务符合要求时，公司应确定并提供确保结果有效和可靠所需的资源。公司应确保所提供的资源：a)适合特定类型的监视和测量活动。b)得到适当的维护，以确保持续适合其用途。7.1.5.2 测量溯源 当要求测量溯源时，或公司认为测量溯源是信任测量结果有效的前提时，则测量设备应：a)对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行检定或校准，或两者都进行。当不存在上述标准时，应保留作为校准或检定依据的文件化信息。b)具有标识，以确定其校准状态。c)予以保护，防止可能使校准状态和随后测量结果失效的调整、损坏或劣化。当发现测量设备不符合预期用

28、途时，公司应确定以往测量结果的有效性是否受到不利影响，必要时，采取适当的纠正措施。具体见监视和测量设备控制程序。7.1.6 公司知识 公司应确定运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。这些知识应予以保持，并在需要范围内可重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 21 21/44 得到。为应对不断变化的需求和发展趋势，公司应考虑现有的知识，确定如何获取更多必要的知识，并进行更新。公司知识是从其经验中获得的特定知识，是实现公司质量目标所使用的共享信息。公司知识可以基于：a)内部资源（如：知识产权、从经验获得的知识、从失败和成功项目中获得的教训、获取和分

29、享未形成文件的知识和经验、过程、产品和服务的改进结果）。b)外部资源（如：标准、学术交流、专业会议以及从顾客和外部供方收集的知识）。7.2 能力 公司应：a)确定其控制范围内的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。b)基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员具备所需能力。c)适用时，采取措施获得所需的能力，并评价措施的有效性。d)保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。7.3 意识 公司应确保其控制范围内的相关工作人员知晓：a)质量方针。b)相关的质量目标。c)他们对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处。d)不符合质量管理体系要求的后果。具体见人力

30、资源控制程序。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 22 22/44 7.4 沟通/信息交流/参与和协商 7.4.1 总则 组织应建立、实施并保持与质量管理体系有关的内部与外部信息交流所需的过程，包括：a)沟通什么。b)何时沟通。c)与谁沟通。d)如何沟通。e)由谁负责。策划信息交流过程时，组织应：确保所交流的质量信息与质量管理体系形成的信息一致且真实可信。公司应对其质量管理体系相关的信息交流做出响应。适当时，公司应保留文件化信息，作为其信息交流的证据。7.5 形成文件的信息 7.5.1 总则 公司的质量管理体系应包括：a)标准要求的形成文件的信

31、息。b)公司确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。质量管理体系形成文件的信息的多少与详略程度应考虑：a)公司的规模，以及活动、过程、产品和服务的类型。b)过程的复杂程度及其相互作用。c)证明履行其合规义务的需要。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 23 23/44 d)人员的能力。7.5.2 创建和更新 在创建和更新形成文件的信息时，公司应确保适当的：a)标识和说明（例如：标题、日期、作者、索引编号等）。b)格式（例如：语言、软件版本、图示）和媒介（例如：纸质、电子格式）。c)评审和批准，以确保适宜性和充分性。7.5.3 形成文件

32、的信息的控制 7.5.3.1 应控制质量管理体系和本标准所要求的形成文件的信息，以确保：a)无论何时何处需要这些信息，均可获得并使用。b)予以妥善保护（如防止失密、不当使用或不完整）。7.5.3.2 为控制形成文件的信息，适用时，公司应关注下列活动：a)分发、访问、检索和使用。b)储存和防护，包括保持可读性。c)变更控制（如：版本控制）。d)保留和处置。对策划和运行质量管理体系所必需的来自外部的原始的形成文件的信息，公司应进行适当识别和控制。具体见技术资料和文件控制程序、体系文件控制程序、质量记录控制程序。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 2

33、4 24/44 8.0 运行 8.1 运行策划和控制 公司应通过采取下列措施，策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程（见 4.4），并实施 6.0策划章节所确定的措施：a)确定产品和服务的要求。b)建立以下准则：1)过程。2)产品和服务接收。c)确定符合产品和服务要求所需的资源。d)按照准则实施过程控制。e)在需要的范围和程度上，确定并保持、保留形成文件的信息：1)证实过程已经按策划进行。2)证明产品和服务符合要求。策划的输出应适合公司的运行需要。公司应控制有策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。公司应确保外包过程得到控制（见 8.4）。8.2 产品和服务要求

34、8.2.1 顾客沟通 与顾客沟通应包括：a)提供与产品和服务有关的信息。b)问询，合同或订单的处理，包括更改。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 25 25/44 c)获取顾客关于产品和服务的反馈，包括顾客抱怨。d)顾客财产的处理和控制。e)关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。8.2.2 产品和服务要求的确定 在确定提供给顾客的产品和服务的要求时，公司应确保：a)产品和服务要求得到确定，包括：1)适用的法律法规要求。2)公司认为必要的要求。b)对其所提供的产品和服务，能够满足公司所声称的要求。8.2.3 产品和服务要求的评审 8.2.3.1

35、 公司应确保有能力满足向顾客提供的产品和服务的要求，公司应在向顾客承诺提供产品和服务之前实施评审，包括：a)顾客规定的要求，包括交付和交付后活动的要求。b)顾客虽然没有明示，但规定用途或已知的预期用途所必需的要求。c)公司规定的要求。d)适用于产品和服务的法律法规要求。e)与以前表述不一致的合同或订单的要求。公司应确保与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决。若顾客没有提供形成文件的要求，公司应在接受顾客要求前前应对顾客要求进行确认。8.2.3.2 适用时，公司应保留以下方面的文件化信息：a)评审结果。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 26

36、 26/44 b)产品和服务的任何新要求。8.2.4 产品和服务要求的变更 若产品和服务要求发生变更，公司应确保相关的文件化信息得到修改，并确保相关人员知道已变更的要求。具体见与顾客有关过程控制程序。8.3 产品和服务的设计和开发 不适用 8.4 外部提供的过程、产品和服务的控制 8.4.1 总则 公司应确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。当以下情况时，公司应确定要应用的对外部提供的过程、产品和服务的控制：a)外部供方的过程、产品和服务构成公司自身的产品和服务的一部分。b)外部供方替公司直接将产品和服务提供给顾客。c)公司决定由外部供方提供过程或部分过程。公司应根据外部供方提供所要求的过程

37、、产品和服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视和再评价的准则，并加以实施。对于这些活动和由评价引发的任何必要的措施，公司应保留所需的形成文件的的信息。8.4.2 控制类型和程度 公司应确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。公司应：a)确保外部提供的过程保持在其质量管理体系控制之中。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 27 27/44 b)规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。c)考虑：1)外部提供的过程、产品和服务对公司稳定的提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响。2)

38、外部供方自身控制的有效性。d)确定必要的验证或其他活动，以确定外部提供的过程、产品和服务满足要求。8.4.3 外部供方信息 在与外部供方沟通前，公司应确保要求的充分性。公司应与外部供方沟通其以下方面的要求：a)将要提供的过程、产品和服务。b)以下批准：1)产品和服务。2)方法、过程和设备。3)产品和服务的放行。c)能力，包含所要求的人员资格。d)外部供方和公司得接口。e)公司实施的对外部供方绩效的控制和监视。f)公司或其顾客拟在外部供方现场实施的验证或确认活动。具体见供应商及采购管理控制程序。8.5 生产和服务的提供 8.5.1 生产和服务提供 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量

39、手册 文件编号 ZS-2017 页次 28 28/44 公司应在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件包括：a)可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1)所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征。2)拟获得的结果。b)可获得和使用适宜的监视和测量资源。c)在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则。d)为过程的运行提供适宜的基础设施和环境。e)配备具备能力的人员，包括所要求的资格。f)若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认。公司需确认的过程为：焊接。g)采取措施防止人为错误。h

40、)实施放行、交付和交付后活动。具体见制造过程控制程序。8.5.2 标识和可追溯性 需要时，公司应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。若要求可追溯，公司应控制输出的唯一性标识，且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。具体见标识和可追溯性控制程序。8.5.3 顾客或外部供方财产 公司在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 29 29/44 对公司使用的或构成产品和服务一部分的顾客和外部供方财产，公司应予以识别、验证、保

41、护和维护。若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，公司应向顾客或外部供方报告，并保留相关形成文件的信息。注：顾客或外部供方财产可能包括材料、零部件、工具和设备、顾客的场所、知识产权和个人数据等等。8.5.4 防护 公司应在生产和服务提供期间对输出进行必要的防护，以确保符合要求。注：防护可以包括标识、处置、污染控制、包装、贮存、传输或运输以及保护。具体见产品防护和交付控制程序。8.5.5 交付后活动 公司应满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：a)法律法规要求。b)与产品和服务有关的潜在不期望的后果。c)产品和服务的性质、用途和预期

42、寿命。d)顾客要求。e)顾客反馈。注：交付后活动可能包括担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的维护服务，以及回收或最终报废处置等附加服务等。具体见顾客满意分析和测量控制程序。8.5.6 更改控制 重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 30 30/44 公司应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定的符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。具体见制造过程控制程序。8.6 产品和服务的放行 公司应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已被满足。除非得到有关授权

43、人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。公司应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：a)符合接收准则的证据。b)授权放行人员的可追溯性信息。具体见产品监视和测量控制程序、过程监视和测量控制程序。8.7 不合格输出的控制 8.7.1 公司应确保对不符合要求的输出进行识别和控制，以防止其非预期的使用或交付。公司应根据不合格的性质及其对产品和服务的影响采取适当的措施。这也适用于产品交付后、服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务。公司应通过以下一种或几种途径处置不合格的输出：a)纠正。b)隔离、限制、退货或暂停提供产品和

44、服务。c)告知顾客。d)获得让步接收的授权。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 31 31/44 对不合格输出进行纠正之后应验证其是否符合要求。8.7.2 公司应保留下列形成文件的信息：a)有关不合格的描述。b)所采取措施的描述。c)获得让步的描述。d)处置不合格的授权标识。具体见不合格品控制程序。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 32 32/44 9.0 绩效评价 9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则 公司应确定：a)需要监视和测量的对象。b)确保有效结果所需要的监视、测量、分析

45、和评价方法。c)实施监视和测量的时机。d)分析和评价监视和测量的结果的时机。公司应评价质量管理体系绩效和有效性。公司应保留适当的形成文件的信息作为结果的证据。具体见产品监视和测量控制程序、过程监视和测量控制程序、制造过程控制程序等。9.1.2 顾客满意 公司应监视顾客对其需求和期望得到满足的程度的感受。公司应确定这些信息的获取、监视和评审方法。监视顾客感受的示例可以包括顾客调查、顾客对交付产品或服务的反馈、顾客会晤、市场占有率分析、赞扬、索赔担保和经销商报告。具体见顾客满意分析和测量控制程序。9.1.3 分析和评价 公司应分析、评价通过监视和测量获得的适宜数据和信息。应利用分析结果评价：a)产

46、品和服务的符合性。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 33 33/44 b)顾客满意程度。c)质量管理体系绩效和有效性。d)策划是否得到有效实施。e)针对风险和机遇所采取措施的有效性。f)外部供方的绩效。g)质量管理体系改进的需求。注：分析数据的方法可以包括统计技术。具体见数据分析控制程序。9.2 内部审核 9.2.1 公司应按策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：a)是否符合：1)公司自身的其质量管理体系要求。2)本标准的要求。b)是否得到有效实施和保持。9.2.2 公司应：a)依据有关过程的重要性、对公司产生影响的变

47、化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告。b)确定每次审核的准则和范围。c)选择可确保审核过程客观公正的审核员实施审核。d)确保相关综合部门获得审核结果报告。e)及时采取适当的纠正和纠正措施。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 34 34/44 f)所采取的应对风险和机遇的措施的有效性（见 6.1）。g)保留作为实施方案以及审核结果的证据的形成文件的信息。具体见内部质量体系审核控制程序。9.3 管理评审 9.3.1 总则 最高管理者应按照策划的时间间隔对公司的质量管理体系进行评审，以确保其

48、持续的保持适宜性、充分性和有效性，并与公司的战略方向相一致。9.3.2 管理评审输入 策划和实施管理评审时应考虑下列内容：a)以往管理评审所采取措施的实施情况。b）与质量管理体系有关的内部和外部因素的变化：c）有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1）顾客满意和相关方的反馈以及来自相关方的有关信息交流，包括抱怨。2）目标的实现程度。3）过程绩效以及产品和服务的符合性。4）不合格以及纠正措施。5）监视和测量结果。6）审核结果。7）外部供方的绩效。d）资源的充分性。e）应对风险和机遇所采取的措施的有效性。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-201

49、7 页次 35 35/44 f）改进的机会。9.3.3 管理评审输出 管理评审的输出应包括：a)对质量管理体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论。b)与持续改进机会相关的决策。c)与质量管理体系变更的任何需求相关的决策，包括资源。d)目标未实现时需要采取的措施。e)如需要，改进质量管理体系与其他业务过程融合的机遇。f)任何与组织战略方向相关的结论。公司应保留作为管理评审结果证据的形成文件的信息。具体见管理评审控制程序。重庆金甲机械配件有限责任公司 版本 A.0 质量手册 文件编号 ZS-2017 页次 36 36/44 10.0 改进 10.1 总则 公司应确定并选择改进机会，采取必要措施，满

50、足顾客要求和增强顾客满意。这些应包括：a)改进产品和服务，以满足要求并关注未来的需求和期望。b)纠正、预防或减少不利影响。c)改进质量管理体系绩效和有效性。改进的示例可以包括纠正、纠正措施、持续改进、突变、创新或重组。10.2 不合格与纠正措施 10.2.1 若出现不合格，包括投诉所引起的不合格，公司应：a)对不合格做出应对，适用时：1)采取措施予以控制和纠正。2)处置产生的后果，包括减轻有害的环境影响。b)通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1)评审和分析不合格。2)确定不合格的原因。3)确定是否存在或可能发生类似的不合格。c)实施所