知识产权生产部内审核查表含审核记录10313.pdf

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1、 内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第1页共2页 受审核部门：生产部-极板 接受审核人员：审核人员：审核日期：2022.3.18 主管确认：管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 5.4.2 1.询问生产部的主要知识产权工作职责是什么？询问 生产部主要负责保留好生产活动中成型的生产记录，并及时项技术部反馈生产部涉及产品（包括配件）与工艺方法的改进或创新信息、按公

2、司要求做好保密工作等。GB/T 29490 7.6 1、询问生产部的二级及以上涉密信息有哪些？是如何管控的？2、询问生产部各工序生产现场以外，生产部办公室等是否有存放二级以上涉密文件（包括电子档）？若有，是否采取了文件柜上锁、电脑设置密码等保密措施，以防失密？3、询问生产部的哪些区域属于涉密区域？涉密区域的管控要求是什么？询问 查记录 1、经询问，生产部极板车间的二级以上涉密信息只有合膏配方。公司经评估，将此生产区域定为公司重点涉密区域，未经审批，仅此工序操作人员及公司相关人员可进入。2、经询问，生产部极板车间除生产现场外，其他区域暂未存放二级涉密文件。3、经询问，生产部极板车间主管知晓生产部

3、极板车间的合膏与挤膏生产现场属于重点涉密区域。除此外的极板生产现场属于加密保密区域。重点涉密区域及加密区域，公司要求生产部所做的管控是监督外来人员进入重点涉密区域需由公司窗口部门接待人员全程陪同，且不允许拍照。内部审核记录表 PQEO-25/13/00 第2页共2页 管理体系要求 Requires 审查内容 The content of audit 审查方法 The methods of audit 现场审核记录 Record of auditing on the site 符合 Yes()不符合 No()GB/T 29490 8.4 1、询问是否有涉及产品或工艺方面的技术改进与创新？若有，查

4、 是否及时进行了评估和确认，并形成了工艺改进创新的评估确认记录（创新信息收集与评估表）？评估确认记录中是否明确了保护方式？确认需申请专利等知识产权保护的工艺方法的技术改进与创新，是否按评估确认结果适时形成知识产权（如申请注册专利）？是否留存了 知识产权申请审批表、对外信息发布申请表等记录？2、查是否留存了产品的生产记录？1、回复未发生涉及产品工艺方面的技术改进与创新。2、查留存了牵引型铅酸蓄电池极板的生产记录 GB/T 29490 9.1/9.3 1、从上一次内审的问题清单中抽生产部的内审问题，查是否制定和落实了改进措施？是否留存了相关的改进记录？2、从上一次外审的问题清单中，抽生产部的外审问题，查是否制定和落实了改进措施？是否留存了相关的改进记录？询问 查记录 1、此次为第一次知识产权管理体系内审，无上一次内审问题。2、未发生过知识产权管理体系外审。