品质稽核员稽核方案7143.pdf

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1、 品质稽核员稽核方案 品质稽核员稽核方案 品质稽核员稽核方案 一、周稽核计划 针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成品质稽查跟踪记录表，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：A、五金及电热管车间稽查计划：星期一：五金车间各工序 星期二：绕丝电热丝清洗电热丝烘干星期三：压胶头套丝量丝碰焊全检星期四：加粉称重测耐压 星期五：缩管压线割管退火挖粉打硅油塞瓷珠缩口切针星期六：弯管压扁排潮打

2、磨外观检验测耐压测电阻包装 B、电热盘车间稽查计划:（三条线同时稽查）星期一：碰定位片打粉焊接星期二：焊接套胶帽喷砂拔胶帽星期三：全检排潮 星期四：封胶切边二次封胶检验 星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口上线全检外发星期六：包装检验打表入库 二、稽核内容（不限于以下内容）1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况；2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、

3、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源（电流、电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。7、稽查各检验员是否按 QCP、图纸、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。10、稽查

4、各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置 管理是否按要求做到。11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。12、制造现场、仓库现场 7S 检查。13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。三、稽核流程及问题点确认 1、稽核流程：品质稽核发现问题四驾马车确签承诺完成时限提交整改措施跟进确认效果（改善 OK，关闭；改善NG，重新整改；不改善：重罚）整理汇总排名申报厂部奖惩记录共享 2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名（不可推诿责任，否则重罚，严重问题时，可由车间主管确签），双方协商完成时限，并由

5、责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。四、整改时间管制 整改时间分为：即时，1 天，2 天，6 天等 4 种形式，当重大改善项目，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。五、总结及奖惩 由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的激励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处罚，并全厂通报。六、记录管理 由品质稽核员每日将品质稽查跟踪记录表内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏”之“稽核

6、公告”，供各部门随时查阅。品质部：蒋秋华 扩展阅读：内部稽核-稽核技巧 第壹章、部品稽核介 ISO9000:201*年版 稽核技巧 1 第壹章、部品稽核介 科建管理咨有限公司 稽核技巧目第壹章部品系稽核介_1 一、品稽核的意_1 二、品稽核的目的_3三、品稽核的益_3 第章部品稽核之_4 一、部品系稽核_4 二、部品系稽核流程_5三、定稽核或方案_5四、行部稽核作_13五、稽核果_14六、跟催稽核正行_17七、部 品 系 稽 核 果 入 管 理 查_18 八、稽核之角色特具之能力_18 九、行稽核的技巧_19十、告能力_20十 一、部 品 稽 核 程 序 例_21 第章稽核系之持品改_27 2

7、 第壹章、部品稽核介 第壹章、部品系稽核介 一、品稽核的意：依照 ISO9000：201*品管理系基本原理和字稽核所下的定如下：Audit：systematic,independentanddocumentedprocessforobtainingauditevidenceandevaluatingitobjectivelytodeterminetheextenttoentRevieprovement 改善提出品改善之明文要求外，仍有多相目，其就是在行品改善的管理活，例如：(1)5.4.1Qualityobjectives (2)5.4.2QualityManagementSystemplanning(3)5.6(4)6.1 Managementreviepetency,aersatisfaction(9)8.2.2Internalaudit (10)8.3Controlofnonconformingproduct(11)8.4Analysisofdata 32 客意度部稽核不合格品的管制料分析第章、稽核系之持品改 33 友情提示：本文中关于品质稽核员稽核方案给出的范例仅供您参考拓展思维使用，品质稽核员稽核方案：该篇文章建议您自主创作。