BRC第九版认证审核准备资料清单9469.pdf

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1、BRC 第九版认证审核准备资料清单 条款 1.1.1 质量生产安全、合法和真实产品方针需最高管理者的签字，传达员工，包括持续改进工厂食品安全和质量文化的承诺。条款 1.1.2 食品安全和质量文化的计划，对计划活动的评估证据 条款 1.1.3 公司总的质量目标及各部门分解目标，以及至少每季度一次的评审记录.条款 1.1.4 管理评审记录 条款 1.1.5 至少月度一次的质量分析的会议记录 条款 1.1.6 保密报告系统，上报内容的评估记录 条款 1.1.8 外来法律法规清单 条款 1.1.9 最新版本的纸质或电子版标准 条款 1.1.10 已取得认证的企业，再次审核时，审核证书上的审核截止日不要

2、过期 条款 1.1.11 最高层、生产负责人等必须参加认证审核的首次会议和总结会议。相应的部门经理或负责人在审核进行期间根据需要必须随叫随到。条款 1.1.12 上次审核的不符合项整改记录（如果是首次认证，则不需要）条款 1.2.1 公司组织机构图、人员替代（顶岗）名单 条款 2.1.1 HACCP 计划、HACCP 小组人员内审员培训证明 法律要求的的特定培训记录或者证明（比如水产品 HACCP FSPCA）条款 2.1.2 HACCP 计划的数量 条款 2.2.1 前提方案，以及前提方案的验证记录 条款 2.6.1 流程图验证记录要有签字和日期 条款 2.7.1 危害分析记录包含危害分析判

3、断树 条款 2.9.1 CCP 点的关键限值判断依据 条款 2.12.1 HACCP 计划验证记录 条款 2.14.1 HACCP 计划的评审记录 条款 3.1 食品安全管理手册（纸质或电子版）条款 3.2 文件控制程序、发放记录、变更记录、作废回收记录、文件清单 电子档文件的管理要求 条款 3.3 记录控制程序、记录保存期限保质期后加 12 个月 电子档记录的管理要求 条款 3.4 内审计划安排（注意一年不少于四次）；内审的不符合项（按 3.7 实施）、及其后的跟踪、内审检查表；编制成文的检查计划（至少包括卫生检查和卫生区复查），开放式产品区不少于每月一次；检查结果提交管理评审；内审记录特别注意审核发现的客观证据也要在检查表中体现；条款 3.5 原辅料、包材风险评估文件需根据其配方和组成进行分析 合格供应商名录 现场审核中，仓储或使用的货物交叉比对 原料（包括包材）的接收和测试程序 供应商的批准程序及例外程序（例如:紧急情况）