ISOTS22163：2017老化管理程序9553.pdf

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1、 编 号：版 次：A/0 程序文件：老化管理程序 页次：1/4 1 目的 通过老化分析和对备品备件的管理，在确定的产品生命周期内，确保顾客能获得公司产品和备件的有效性，特制订本程序。2 范围 适用于公司制造的产品在规定的产品生命周期内产品和备件的老化管理。3 职责 3.1 技术中心 3.1.1 负责确定易损易耗件、备品备件清单；3.1.2 负责编制易损易耗件、备品备件的有关设计文件；3.2 事业部 3.2.1 负责组织提供顾客所需的易损易耗件、备品备件；3.2.2 负责组织提供质量保证期内所需备品备件（含易损易耗件）；3.3 其他有关部门：按其职责组织开展活动。4 术语和定义 4.1 采用 I

2、SO9001:2015 质量管理体系术语、定义以及 TS 22163:2017 国际铁路行业标准质量管理体系要求和术语、定义。5 程序 5.1 易损易耗件、备品备件确定 5.1.1 技术中心负责根据项目要求或合同的要求，编制备品备件清单作为备品备件和消耗件的采购依据。5.1.2备品备件清单的评审按设计开发控制程序要求进行。5.1.3 风险评估在按照风险与机会管理程序中对老化管理过程制定的应对措施，见 5.35.5.5.2 产品及备品备件提供 5.2.1 对按合同要求提供的备品备件（含易损易耗件），由事业部与顾客签订合同（协议）并组织提供、交付。5.2.2 对因特殊情况（产品停产或淘汰、生产能力

3、无法保证或需升级改造等）不能按原备品备件清单向顾客提供部件时，由技术中心制定替代技术方案，经事业部与顾客沟通、确认后，下达采购需求，并由事业部按照替代技术方案向顾 编 号：版 次：A/0 程序文件：老化管理程序 页次：2/4 客提供备品备件和易损、易耗件。5.2.3 事业部应按照顾客要求，制定周密的计划以确保顾客对易损、易耗件和备品备件的可获得性和可用性。5.3 备品备件及消耗件第二资源策略 5.3.1 在技术中心策划老化管理的零组件时，根据老化分析结果，与质量部、采购部共同商定备品备件和消耗件的备用供应商，以确保供应商在批生产能力不足时，仍能保证备品备件和消耗件的提供。5.3.2 备用供应商

4、的评价和批准应按照供应商管理程序文件的要求进行。5.3.3 备用供应商获得批准后，应纳入合格供应商名录中，并注明“备件提供”。5.4 备品备件及消耗件的存储 在公司仓库应设定专门的“备品备件区域”，按照仓储管理程序文件的要求进行管理和控制。5.5 易损易耗件和备品备件的变更管理 5.5.1 所有涉及到对交付后产品进行处置的技术变更，均应发给售后部。由售后部接收到技术更改单后，并由指定负责人建立变更登记册（售后）。5.5.2 售后部应建立变更登记册（售后），应记录：a)变更单号；b)变更实施日期或产品序列号；c)对运行现场产品的处置要求；d)变更实施情况记录（产品序列号、换件情况（记录换下和换上产品的序列号），换件后的结果验证记录等）。5.5.2 将变更实施记录表与变更通知合订作为该变更对顾客处的产品处置结果的实施记录保存。5.5.3 当产品易损易耗件变更时，技术中心应及时相应对 备品备件清单 进行变更。5.5.4 对因特殊情况所采取的替代技术方案，技术中心应按 变更控制程序 进行变更，以确保所供备品备件技术方案的可追溯性。