PCN变更管理程序3977.pdf

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1、 PCN 变 更 管 理 办 法 制定部门 /审核/批准/日 期 采购部 文 件 发 行 栏 采购部 PMC 部 工程部 生产部 PIE 部 工模部 体系管理部 品管部 物管部 人力资源部 设计&开发部 管理者代表 总经理 修 改 履 历 序号 章节 版 次 制定或修改內容 日 期 1 全部 A0 新版制定 2018-3-15 目的 签于物料技术木更改对 XXXXXX 有限公司(以下简称本公司)、供应商的重要影响,本公司拟制该操作规范，以明确对物料供应商(含生产商和代理商)和对本公司服务的操作要求 适用范围 适用于本公司所有采购物料；不同类别物料对 PCN 操作要求的具体条款参照此文件制订，并

2、体现在相应的样品承认书中；XX 的所有供应商（含生产商和代理商）须参照该规范执行。工作职责 采购部：与物料供应商签订 PCN 协议（见XXPCN 协议）；确认供方提出的商务类 PCN。业务部：确认 PCN 是否涉及客户 PCN 约定范围，确认 PCN 可行性和提交 PCN 到客户审核及确认。开发部/工程部：对 PCN 进行评估、测试、验证与确认，主要包括静态验证和动态验证。品管部：接受供应商 PCN 和对供应商 PCN 变更内容审核，分类统计，存档，以及 PCN 物料的进料检验。供应商：负责 PCN 的申请提交，配合客户验证，及结果履行工作。名词解释 PCN：Product Change No

3、tification,包含产品的所有更改。负向 PCN：导致本公司设计变更、品质下降、成本增加和交期延迟等。正向 PCN：促使生产效率提高、成本降低和品质提升等。静态验证：是对物料本体的规格、指标进行验证。动态验证：是物料配合在对应机型上进行的功能性能（物料基于成品上的兼容、可靠性、EMC等测试）验证，即物料替代的验证。应该规范所定义的 PCN，包含物料及其相应数据、资料的更改；包含但不只限于以下内容：1 人员变更：负责本公司项目组主工成员变动；分管本公司项目的主要高层领导变动；2 设备变更：本公司物料所使用到的生产设备和检测设备变更；生产线体转移或更改；3 材料停产：物料停产、原型号停产的物

4、料升级等；4 功能更改：物料功能升级、物料更正缺陷等；5 性能更改：物料电性能、机械性能、热性能更改、物料的电装工艺要求更改、物料品质或可靠性变化或更改等；6 外观更改：物料外观（包含外形、尺寸及公差、颜色、标识、表面材料等项目）更改、物料生产商标识更改等；7 工艺更改：物料主要原材料供应商更改、物料主要原材料、生产设备、生产工艺更改、物料生产线转移或更改等；8 其它更改：物料订货型号更改、物料（数据手册、用户手册、应用建议、设计指导等资料的增加、修订、升级、更正或更改、缺陷声明）之更改、物料补丁程序的发布或刷新、以及可能影响物料商务/功能/性能及应用的其它变化、环境管理物质（ROHS 等要求

5、）变更等。管理细则 PCN 分级、通知时限、处理等要求如下表，供应商管理系统需要求生产商/代理商严格执行 等级 更改项目 通知时限 通知形式及内容 本公司验证处理方式 说 明 1 人员变更 更改正式生效前 1 个月 正式通知（电子或纸面）、人员交接安排及相关措人员变更工作交接及相应措施 负责本公司项目主要成员变动、分管本公司项目的主要高层领施 导变动 2 设备变更 更改正式生效前 2 个月 设备更改前后的对比清单、小批量验证报告 小批量验证报告 生产设备和测试设备变更 生产线体转移或更改 3 物料尺寸、外观变更 更改正式生效前 2 个月 正式通知（电子或纸面）、更改后型号、图纸及足量样品、相关

6、验证测试报告 规格书、图纸及足量样品相关验证报告 物料尺寸、外观变更 4 物料功能、性能、工艺变更 更改正式生效前 3 个月 正式通知（电子或纸面）、更改后型号的规格书、图纸及足量样品、相关测试报告、小批量验证报告 规格书、图纸及足量样品、相关测试报告、小批量验证报告 物料功能、性能更改、物料生产工艺更改、物料原材料、生产场地及生产线更改 5 物料停产 更改正式生效前 6 个月 正式通知（电子或纸面）、更改后型号的规格书、图纸及足量样品、相关测试报告、小批量验证报告、零件升级需提供相关的升级报告，版本说明文件，兼容性报告 规格书、图纸及足量样品、相关测试报告、小批量验证报告、零件升级需提供相关

7、的升级报告，版本说明文件，兼容性报告 物料停产、物料替代 原型号停产的物料升级 6 工艺变更 更改正式生效前 2 个月 正式通知（电子或纸面）、更改前后的对比报告、小批量验证报告 更改前后的对比报告、小批量验证报告 产品工艺变更（工艺顺序、工艺革新等）生产线新增 7 场地变更 更改正式生效前 3 个月 正式通知（电子或纸面）、外包厂或新厂区资质报告、外协对外包厂家或新厂区的认证报告、小批量试制报告 外包厂或新厂区资质报告、外协对外包厂家或新厂区的认证报告、小批量试制报告 生产外包厂区变更 8 其它变更 更改正式生效前 1 个月 正式通知（电子或纸面）、更改前后对比清单、提供相关报告文件（如升级

8、报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等 更改前后对比清单、提供相关报告文件（如升级报告、版本说明文件、兼容性报告、勘误表等）、软件验证报告等 仅产品、物料标识或供应商标识/订货型号更改；产品或物料的数据/资料更改；产品软件（供应商自行开发）更改或升级 注：通知时限另有约定以约定时间为准。PCN 生效原则 与供应商合格启动前，采购部应要求供应商签署XXPCN 协议，并监督供应商执行，对于违反协议的行为，依照协议中的相关违约条款处理。采购部为本公司的供应商 PCN 的接口部门，所有生产商/代理商发放的 PCN 须以双方认可的正式通知形式发送采购部接口采购员。PCN 通过本公司品

9、管部 SQE 和开发部/工程部确认和审核，如本公司和本公司客户有 PCN 要求，并此变更在双方约定范围内，依照双方约定方式操作，并由采购部向相关供应商回复PCN 变更申请后，生产商/代理商方可供应更改后的物料。供应商 PCN 的完整性要求 PCN 文件编号，发布日期；明确、详细的更改原因；明确、详细的更改说明及影响度说明 更改生产时间；受影响的物料清单；供应商对更改的认定数据和报告团 对用户反应的要求；可提供更改后样品的日期；替代或原型号最后接单日期、最后发货日期，以及最后订单附加条款；用户投诉或反馈渠道；产品规格书 PCN 响应、确认与执行 采购部收到供应商 PCN 变更申请后，确认 PCN

10、 变更申请格式及资料的正确、完整性，若不符合要求退回供应商重新提交，若符合要求则提交品管部 SQE 和开发部/工程部；通常在 4 个工作日内正式反馈供应商，采购部并在PCN 变更申请单在签名回复供应商，并提出相关要求。生产商/代理商需根据回复要求，提供相关的资料及技术支持。品管部 SQE 对 PCN进行登记，记录同意接收、评审通过、通知执行的时间及变更类型。开发部/工程部收到 PCN 变更申请后对其进行评估，以确认其 PCN 变更之可行性（以下确认过程参见工程变更管理程序）；A 若确认可行（经业务部确认 PCN 变更不涉及客户约定范围内），则反馈到采购部，由采购部通知供应商提供 PCN 样品及

11、相关资料（测试报告、验证技术资料等），并协助本公司进行验证；B 若确认可行（经业务部确认 PCN 变更涉及到客户约定范围时），则由业务部对其 PCN 变更进行确认，若业务部确认可行则提交客户审核及确认，当客户确认 OK 时则按上述 A条款执行，若业务部或客户任何一方确认不可行时，则反馈给采购部，要求退回供应商重新处理或直接终止 PCN 变更申请；C 若确认不可行，则由采购部退回供应商重新处理或直接终止 PCN 变更申请。当 PCN 变更申请经确认可行后，品管部和开发部/工程部对供应商提供的样品进行验证，并明确验证结论（接受、有条件接受、拒绝）。品管部和开发部/工程部将其 PCN 确认结论填写在

12、 PCN 变更申请单，采购部反馈给供应商正式执行或作进一步改善，品管部并保存相关资料。品管部 IQC 按照变更后的检验依据（承认书、样品等）进行检验。供应商认证时的 PCN 管理要求 采购部应要求供应商签订XXPCN 协议；供应商必须按照 PCN 稽核项目表自评且通过本公司现场审核，如果不能通过本公司 PCN 审核，直接取消供应商认证资格。供应商认证时的 PCN 管理要求 品管部 SQE 每年定期对合格供应商进行 PCN 知识培训；SQE 按照 PCN 稽核项目表每年定期主导对合格供应商进行 PCN 调查及现场稽核；SQE 每月按 PCN 类型对供应商 PCN 进行数量统计，纳入绩效考核，促使

13、供应商减少负向 PCN 数量，增加正向 PCN 数量。供应商 PCN 操作管理要求 供应商变更后，出货时必须以书面形式（邮件或其它方式）通知到本公司品管部，出货时必须做标识在包装上，外箱上（例如：贴“变更初品”字样）。相关文件 工程变更管理程序；供应商管理程序；客户沟通管理程序；XXPCN 协议；PCN 稽核项目表 记录表单 PCN 变更申请/通知书 流程图 工 作 流 程 责任部门 相关记录 工程变更追踪表 PCN 变更申请 实施 PCN 变更 客户确认 资料的归档 申请接收 工程部 业务部 采购部 采购部 工程部 PCN 变更登记表 供应商/代理PCN 变更申请/通知书 相关报告、资料 确认、验证 出货标识 符合 不符合 NG OK OK NG 涉及客户 不 涉 及客户 PCN 变更申请/通知书 相关报告、资料 开发部/工程部 品管部 PCN 变更申请/通知书 相关报告、资料 测试报告 PCN 变更申请/通知书 品管部 ECR/ECN 变更申请/通知书