电梯程序文件37028.pdf

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1、.电梯安装维修程序文件(2014 版)TL/DTCX1-2014 编制：薛勇文 审核：建兵 批准：2014 年 6 月 10 日 市同利电梯销售 .程序文件.1 文件控制程序.3 2 记录控制程序.7 3 管理评审程序.10 4 合同控制程序.13 5 材料零部件控制程序.15 6 图纸会审控制程序.18 7 工艺控制程序.20 8 检验与试验控制程序.22 9 机械设备控制程序.24 10 检验和试验装置控制程序.31 11 其它过程控制程序.36 12 不合格品控制程序.38 13 纠正和预防措施控制程序.41 14 质量信息控制程序.43 15 部审核程序.45 16 人力资源控制程序

2、46 .一、文件控制程序 1 目的和围 1.1 本程序对电梯的安装维修质量保证体系文件的编制、批准、发布、评审、更改、标识、收发、保管，归档等做出了规定。确保电梯安装维修场所都能得到相应文件的有效版本，防止使用失效或作废的文件。1.2 本程序适用于电梯安装维修质量保证体系文件的管理。2 相关文件 记录控制程序 3 职责 本程序由经理办公室实施，电梯质量保证相关部门协办。4 程序容 4.1 文件的分类 4.1.1 管理性文件，主要包括：电梯安装维修质量保证手册；电梯安装维修程序文件；与电梯安装维修、保养质量保证体系运行有关的记录。4.1.2 技术性文件，主要包括：与电梯安装维修质量保证体系要求有

3、关的技术文件；电梯安装、维修、保养施工质量记录；电梯安装维修质量监督和测量记录。4.1.3 外来文件，主要包括：顾客提供的设计文件及图纸；与电梯安装维修质量保证有关的行政文件；适用的法律法规和标准规。4.2 文件的编制和批准发布 4.2.1 电梯质量保证体系文件在发布前均应得到批准，以确保文件是充分与适宜的，其中：质量方针和目标由公司经理批准发布；手册由质保师组织编写，总经理批准、发布；电梯质量保证体系程序文件由办公室组织编写，部门负责人审核，.质保师批准、发布；电梯质量保证体系作业文件由各相关业务部门组织编写，部门负责人审核，公司质量保证责任师批准、发布。4.2.2 技术文件的编制和批准执行

4、下述规定：施工技术文件的编制由各专业技术人员编写，技术负责人审核和批准执行。4.2.3 其他与电梯质量保证体系相关文件的编制，审核和批准由办公室控制。4.3 文件的识别和发放 4.3.1 管理性文件的管理和发放 识别：电梯质量手册，程序文件和作业文件，采用文件号、版本号、修改码、受控等标识，纸质版、光盘(磁盘)也应有受控标识；专项方案采用工程名称和文件号等标识；办公室于每年第一季度发布法律法规、规程规、管理标准有效版本清单，明确有效文件。发放 电梯质量保证手册、程序文件和作业文件由办公室统一分发，并建立文件收发台账；电梯安装维修质量保证手册 和程序文件纸质版、光盘(磁盘)的发放围是：公司领导；

5、质保师（公司质量保证责任师）；公司机关各相关部门；公司所属各分公司；各专业质量保证责任师；承接电梯安装、维修工程的工程部；获批准的其他人员，包括部质量审核员。作业文件按电梯质量保证体系过程需要发放。报送认证机构备案的电梯质量保证手册和程序文件为有效版本。4.3.2 技术性文件的识别和发放 识别 施工技术文件采用文件名称、文件号等标识：电梯技术标准规的有效版本以有效版本清单为受控标识，办公室负责传递.清单，包括电梯安装维修技术标准、规和常用施工标准、规的有效版本清单，明确有效标准和规的版本。技术标准、规的发放由办公室控制；与电梯安装维修质量保证体系相关的行政文件的识别和发放由办公室控制。4.3.

6、3 记录的控制执行记录控制程序。4.3.4 外来文件的收集、购买、接收 有关特种设备的外来文件的收集由办公室设专人负责；有关特种设备的法律法规、规程规、标准等的购置，由办公室向正规书店购置，保证获得有效版本；由办公室所收集、购置的外来文件、法律法规、规程规、标准等执行 4.3.1条款的规定。4.4 文件的评审和更改 4.4.1 必要时，应对电梯质量保证体系文件(包括有效版本清单)实施评审，若确定电梯质量保证体系文件以及电梯质量保证体系要求相关的文件需要修改，应按原编写和审批程序进行，并再次得到批准。4.4.2 文件的更改可采用换页或换版的方式。文件修改后，应在文件上标明修改标识或新的版本号，并

7、予以记录。当采用换版方式时，还应注明被代替文件的版本号。同时对有效版本清单进行更改。4.4.3 电梯质量保证体系文件的纸质版和电子版的修改同步进行。4.4.4 文件修改后，由原发放部门按原发放围分发，并保存记录。4.5 归档、保管和处理 4.5.1 文件应保持清晰，易于识别和检索。4.5.2 所有文件的归档保管和处理执行档案管理有关规定。4.5.3 文件持有人应妥善保管所使用的文件，不得任意涂改和随意翻印及外传。4.5.4 应防作废文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，在这些文件的首页应有“作废”标识。5 记录 执行本程序产生和保持以下记录：法律法规及其他要求清单 文件发放、回收记录

8、 .文件更改申请记录 .二 记录控制程序 1 目的和围 1.1 本程序对公司电梯安装维修质量保证体系的记录管理、控制做出规定，使记录为符合要求及体系的有效运行提供证据，并满足可追溯性要求。1.2 适用于公司电梯安装维修质量保证体系记录的控制。2 相关文件 文件控制程序 3 术语和定义 本手册规定的术语和定义。4 职责 4.l 办公室为记录控制的主责部门，负责制定并保持程序文件，对电梯质量保证体系的运行记录进行控制。4.2 各职能部门负责本部门记录的控制。4.3 工程部负责电梯安装记录和检验试验记录的控制。5 工作程序 5.1 记录容 5.1.1 电梯安装维修质量保证体系运行记录。5.1.2 电

9、梯安装维修工程产品实现记录。5.2 记录的管理 5.2.1 办公室建立受控清单，清单中应包括 51 规定的所有记录表格的目录。并保存一套规定的记录表格。5.2.2 顾客和相关方要求使用受控清单以外的记录表格，各分公司、工程部应规定其使用要求，并报公司办公室。5.2.3 公司各部门按本手册及有关标准、规的规定，完成工作后立即做好记录。5.2.4 记录应认真填写，容真实、项目完整、数据准确、整洁清晰。5.2.5 记录应由规定的人员签字，不得代签，并应注明记录日期。5.2.6 记录表格的更改、修订按文件控制程序的规定进行。5.2.7 记录可采用各种形式的载体，包括纸、光盘，磁盘等或它们的组合方式。无

10、论采取何种方式，均应有充分的备份，以确保记录的安全。.5.3 记录标识 5.3.1 各程序文件“记录”表格编写由“T”字头与两组数字组成，前一组为在程序表格中的序号，两组数字以短横线连接，置于表格右上方。5.3.2 产品实现记录，以其记录名称及编写作为标识。5.3.3 记录的标识还包括：记录人、签字、日期等。5.4 记录程序运行控制 5.4.1 办公室对各职能部门程序运行情况进行监督、检查、作好检查记录。5.4.2 各职能部门有关人员负责记录的编写、收集、整理、检查和传递等工作。5.4.3 供方的记录由办公室按程序的要求进行控制。5.5 记录的归档、保管及处置 5.5.1 电梯安装竣工记录归档

11、目录 施工合同 施工方案 电梯安装维修许可证复印件 电梯操作人员操作证复印件 特种设备安装改造维修告知单 开工报告 材料、零部件合格证、材质证明书及开箱检验记录 整机、主要零部件、安全保护装置型式试验合格证 电梯产品合格证 整机校验调试报告（制造单位出具）安装记录 现场试验自检记录 安全保护与防护装置自检表 性能试验自检表 试运转记录 电梯监督检验报告 电梯使用说明书、电气原理图、安全电路图、接线图等 竣工报告 5.5.2 记录的归档 .管理体系运行记录由各职能部门收集、整理、保存；电梯安装维修技术档案、记录按照有关档案管理制度进行归档；记录归档时，由移交部门作交接登记，经档案部门检查、清点、

12、交接双方签字确认。5.5.3 记录管理 记录保管部门应妥善做好保管工作，保存环境应适宜，做到防潮、防蛀、防火等，确保记录不损失、变质或丢失。记录、档案的保管期限应符合有关规定。其中体系运行记录的保管期限不少于 3 年。工程竣工资料保存期限为长期。5.5.4 记录处置 记录保管期满后，应向有关部门提出报告，经有关部门领导和质保师批准后，由各责任部门销毁，销毁记录应建账。5.6 记录借阅 5.6.1 记录借阅应按规定办理手续。5.6.2 公司以外的单位和个人借阅记录，必须经主管领导批准；顾客（相关方）可按合同查阅有关记录。.3 管理评审程序 1 目的和围 1.l 为保证电梯安装维修质量保证体系的适

13、宜性、充分性、有效性制定本程序。1.2 适用于电梯质量保证体系的评审。2 引用文件 除管理评审程序外的所有程序文件。3 职责 3.1 公司经理批准管理评审计划，主持管理评审会议，审批管理评审报告。3.2 质保师负责向经理报告电梯质量保证体系运行情况，部审核结果，提出改进建议，组织编写相关的管理评审报告，批准纠正措施计划。3.3 安全质量部制定评审计划，收集并提供管理评审所需的输入资料，负责对评审后的纠正、预防措施的跟踪、验证。4 工作程序 4.1 管理评审的频次 4.1.1 管理评审每年至少进行一次，时间间隔不超过 12 个月，可结合审后的结果进行，也可根据需要进行适时安排。4.l.2 当出现

14、下列情况之一时，由经理决定增加管理评审频次：公司组织机构、资源配置发生重大变化时；发生重大电梯安装维修质量事故或发生严重投诉及投诉连续发生时；当法律法规、标准及其他要求变化时；电梯质量保证体系审核中发现严重不合格时；其他情况需要时。4.2 管理评审计划 4.2.1 管理评审计划由办公室负责编制，报质保师审核，经理批准。4.2.2 管理评审计划的容 评审时间；评审目的；评审围；参加评审的部门和人员；.评审依据；评审的事项。4.3 管理评审 4.3.1 安全质量部以书面形式向质保师报告管理评审准备情况，核准后提前一周发出评审通知。4.3.2 公司各职能部门根据评审输入的要求准备参加评审会议的资料，

15、安全质量部负责收集整理评审资料等文件。4.3.3 安全质量部提供的资料 管理评审会议通知；外部审核报告；评审会议签到表和会议记录。4.3.4 工程部应提供的资料：电梯安装维修质量情况；电梯安装维修过程中产生的不合格，及纠正和预防措施；用户投诉处理结果；重大电梯安装维修质量事故的处理报告；管理评审输入要求中与部门相关的容。4.4 管理评审输入 管理评审输入应包括以下方面的信息：电梯质量保证体系的审核结果；顾客反馈；电梯质量保证体系过程的业绩及电梯维保产品的符合性分析；以往管理评审纠正实施情况及有效性；改进的建议。4.5 管理评审会议 4.5.1 管理评审会议由经理主持，各部门负责人和各责任人员对

16、评审输入做出评价，对于存在潜在的不合格项提出纠正、预防或改进措施，识别体系的重点改进方面，落实责任部门和确定整改时间。4.5.2 经理对所涉及的评审容做出结论，包括进一步调查、验证等。4.5.3 办公室对评审的过程做好记录，整理后归档。4.5.4 管理评审的结论形成“管理评审报告”，作为管理评审的输出。.4.6 管理评审报告 4.6.1 管理评审会议结束后应形成管理评审报告。管理评审报告由安全质量部负责编制，质保师审核，经理批准，发至公司各相关部门。4.6.2 管理评审报告的主要容 电梯安装维修质量保证体系及方针、目标的适宜性、充分性；电梯安装维修质量保证体系及其过程的改进措施过程责任的落实；

17、资源（人力资源、基础设施、工作环境）等方面的需求和改进措施，包括未来对资源的需求；顾客对电梯质量及使用功能要求的改进措施；监控上述容作为下次管理评审的输入。4.7 管理评审的跟踪验证 4.7.1 针对管理评审报告中提出的问题或改进的目标、相关责任部门在规定的时间提出纠正和预防措施。4.7.2 安全质量部负责组织相关部门对纠正和预防措施的有效性进行检查验证。.4 合同控制程序 1 目的和围 1.1 为充分、准确了解顾客的要求，明确合同评审的步骤、容和作用，保证履行合同，制定本程序。1.2 本程序适用于公司围承接的电梯工程项目的招标书、合同的管理。2 相关文件 中华人民国特种设备安全法 中华人民国

18、建筑法 中华人民国合同法 中华人民国招标投标法 建设工程项目管理规 电梯安装维修质量保证手册 公司合同管理办法 3 职责 3.1 公司市场部是合同控制程序的归口管理部门。组织实施合同评审工作。3.2 工程部负责工期、现场条件、材料、设备满足能力等的评审。3.3 安全质量部负责工程质量目标可行性和质量检验标准合理性等的评审。3.4 办公室负责施工技术、施工工艺的满足能力的评审。3.5 财务部负责对合同中银行信贷、投标保函、履约保函、工程结算与支付等要求进行评审；3.6 人力资源保障部负责对合同中的人员（包括项目经理、项目总责任师、专业责任师、特种作业人员等）能力、培训等要求的评审；3.7 工程部

19、负责合同的履约。在合同执行过程中保持与顾客的沟通及部沟通。4 工作程序 4.1 合同评审是指在收到“中标通知书”后至正式合同签订之前，为使合同容更加规、合法和严谨，各相关部门对合同条款进行的评审工作。4.2 合同评审流程执行公司合同管理办法 4.3 根据评审结果，合同谈判人及相关人员与顾客代表谈判，就评审中发现的与顾客要求不一致的问题进行磋商，直至与顾客代表的表达形成一致意见，并签订合同。.4.4 评审容 4.4.1 根据合同文件，明确顾客对工程项目的具体要求，包括工期、质量、结算方式、合同价款、工程款、支付方式、工程保修及质保金支付方式、施工方法、物资供应、环境保护、履约保证金退还时间等。4

20、.4.2 熟悉工程图纸和技术规，明确工程需要的新技术、新工艺和新材料。4.4.3 根据工程特点、现场条件和地理环境，确认应采取的施工方法和保证手段。4.4.4 公司现有条件对上述要求的满足程度，包括资源和技术保证能力，保证能力不足时，如何采取措施。4.4.5 合同文件各个组成部分的要否一致。4.4.6 参加评审的人员对合同文件的各项要求理解。4.4.7 合同必须是书面文件的形式，合同文本格式以顾客在招标文件中规定的格式为准。5 合同签订 5.1 所有合同签订执行公司合同管理办法。合同签订后，合同评审记录和合同文本应上传公司 OA 办公系统。5.2 合同的执行由法人代表授权，被授权的分公司或工程

21、部负责实施。5.3 分公司应建立合同履约台帐，合同工期超过 12 个月的要报公司市场部备案。5.4 在合同履行过程中，由于顾客要求或客观因素影响，需要变更原合同，工程部应以书面形式上报市场部，公司达成一致意见后，有关人员配合工程部与顾客谈判，根据谈判结果双方签订合同补充协议，协议应上报市场部存档。6 记录 合同评审记录 .5 材料零部件控制程序 1 目的和围 1.1 通过对供应商的评价、采购计划的审批及采购物资的验证，规材料、零部件采购、搬运、储存、发放、标识、使用。1.2 本程序适用于公司围材料、零部件的管理。2 相关文件 物资采购管理办法 现场物资管理制度 3 职责 3.1 公司办公室是材

22、料零部件控制程序的归口管理部门。3.2 公司安全质量部审查物资采购计划，并组织对供应商进行评价。3.3 工程部编制工程需用物资计划，并负责物资的采购。3.4 采购员负责对供应商的预审，并负责按采购计划到合格供应商处采购，对进货产品进行验证。3.5 保管员负责物资的验证工作及物资的储存发放。计划员负责验证产品质量证明文件，并负责保管原始质量证明文件。4 供应商评价 4.1 对所有提供与质量有关的材料、零部件供应商，应进行评价。采购人员根据施工图纸、施工规、施工组织设计的需求，收集工程所需材料、零部件等供方的营业执照、企业资质、准用证、样品及相关检测报告等，与质量活动有关的证明文件和信息。4.2

23、采购员负责对供应商资质、供货能力、信誉、产品质量状况、售后服务、技术支持能力、财务状况、价格及交付情况等进行调查，并填写物资供应商资格审批表，报分公司材料科。4.3 分公司材料对供应商资格进行核验，并在物资供应商资格审批表中签署意见，经分公司主管经理审批后，报公司工程部核验。4.4 办公室核验批准的合格供应商编制合格供应商名册，并分发至各分公司。4.5 分公司材料科每年应对供应商所提供产品的持续保证能力进行中期评价，并填写物资供应商中期评价表报工程部审批。当合格供应商在提供产品或服务中出现问题时，采购员应与供应商进行沟通，根据情况加强采购的验证，限制或停止供货，并保持记录。5 材料、零部件采购

24、 .5.1 采购计划的编制与审批 5.1.1 施工员编制工程材料、零部件需用计划，项目经理审批后报分公司材料科。5.1.2 分公司材料科计划员接到需用计划后，应进行部平衡，再编制物资采购计划。5.1.3 物资采购计划应报主管负责人审批，签字后下达给采购员执行。5.1.4 工程变更或采购计划出现错误时，计划员必须及时更改采购计划，经主管负责人签字后下达，并将原计划追回。5.1.5 采购计划应注明采购产品的名称、规格型号、材质、数量、价格、质量要求，有特殊要求的要注明其技术性能。5.1.6 工程部的材料员根据施工员提出的施工预算及工程进度编制顾客提供产品的用料计划，经项目经理审批后报顾客。5.2

25、采购合同 5.2.1 物资采购合同须经材料责任人和项目经理审批，加盖合同专用章，方能生效；5.2.2 采购合同的容应有名称、规格、数量、质量要求、售后服务、交货期、交货地点等，并符合合同法的要求。5.3 采购产品的验证 5.3.1 进货验证和检验 外观质量、规格、型号、数量及材质等是否符合要求；产品的质量证明文件、合格证的符合性，若符合，材料检验员应在合格证、质量证明文件上作出标识，并编号、登记、存档；供应商是否为合格供应商；验证容应做好记录，填写物资进货验证和检验记录。5.3.2 物资的复验检验 使用前须经复验检验的物资，材料责任人会同有关部门负责取样，联系复验单位并送检；所有复验检验的物资

26、须填写试验委托单；检验结果应登记、存档。6 物资标识 6.1 标识 6.1.1 仓库堆放的材料用标牌（或标签）标识，由保管员对材料的品名、规格、型号、材质标识在明显位置。6.1.2 入库验收单和出库单由保管员签字确认保存。库存帐由保管员填写并保存。.6.1.3 运抵仓库或施工现场的待验收材料应存放在专设的检验区，并明确标识，与已验收合格的和不合格的隔离存放。6.1.4 存放在仓库或施工现场的不合格材料，除专设不合格区外，应明确标识。6.1.5 已检验合格的入库材料，除作出明确标识外，还应在质量证件上作出检验员标识。6.1.6 物资的检验试验状态以颜色为标识：未经检验和试验 黄色标识 检（试）合

27、格 绿色标识 检（试）不合格 红色标识 6.2 标识的移植 6.2.1 材料发放过程中，因材料需要切割分离时，分离部分无原标记，应进行标识移植。6.2.2 材料发放过程中的标识移植由材料保管员负责，施工过程中的标识移植由操作者负责。6.2.3 标识的移植容与原标识一致。.6 图纸会审控制程序 1 目的与围 1.1 为使各类人员充分领会设计意图、熟悉设计容、正确生，确保质量、进度，规图纸会审程序，明确相关责任，制定本制度。1.2 本制度适用于公司电梯安装维修图纸会审。2 职责 2.1 工程部为本程序的管理部门。负责组织图纸会审。2.2 各相关部门、工程部和各责任人员参加图纸会审。3 控制程序 3

28、.1 图纸会审的分类 3.1.1 图纸会审包括部会审和正式会审（含设计交底）两个阶段，均在施工前完成。3.1.2 部会审是由公司部组织的图纸会审，包括专业会审、系统会审和综合会审三个步骤。3.1.3 正式会审（设计交底）一般由设计单位向生产单位的交底。3.2 图纸会审的组织 3.2.1 工程部组织相关专业施工技术人员和施工班组仔细阅读图纸，并进行部会审，对图纸存在的问题、生产工艺、生产技术、生产方法等进行讨论，形成部图纸会审.记录，作为正式图纸会审的资料。并把有关图纸设计问题整理、汇总提交设计单位做交底准备。3.2.2 正式图纸会审会议上，设计单位向生产单位就设计意图、生产工艺与生产技术要求、

29、生产注意事项等进行介绍和交底，同时解答提出的有关问题。工程部应安排专人进行详细记录。3.2.3 图纸会审记录由工程部及时发放给相关部门和有关人员，作为生产的主要依据。图纸会审记录的容包括参加会审的单位和人员、时间和地点、会审的主要容等。.7 工艺控制程序 1 目的和围 1.1 为保证电梯产品形成的各个阶段处于受控状态，确保产品质量满足法规标准的要求，特制订本程序。1.2 本程序适用于电梯安装维修工艺、生产过程管理、工装管理。2 职责.2.1 工程部负责产品工艺文件的编制和管理工作。2.2 工艺责任人负责工艺文件的审核。并负责工艺过程质量控制工作。3 控制要点 3.1 工艺质控系统控制按工艺文件

30、中规定的质量控制点控制。3.2 工艺文件管理 .3.2.1 工艺文件必须符合法规、标准、设计文件和合同的要求，并体现公司安装维修技术水平。3.2.2 工艺文件由安装工艺人员编制，工艺责任师审批后实施。3.2.3 工艺文件的编制按文件控制程序的要求进行。3.2.4 工艺文件的审批、修改按文件控制程序规定执行。3.2.5 工艺文件由工艺员负责发放，并建立发放签收记录。3.2.6 任何工艺修改应有书面修改通知单和有关工艺员签字确认并计工艺责任师审批。.3.3 生产过程管理 3.3.1 工艺员负责对承担的产品工艺实施进行监督，安装前应按公司技术交底管理制度的规定，向主要岗位操作人员作技术交底。3.3.

31、2 电梯安装过程必须按工序质量控制要求进行质量控制。3.3.3 电梯安全零部件领用时，材料标记移植号必须由材料检验员记入工序流转卡或工艺检验卡上部，作为后续工序检查、核对的依据。材料领用时，领料员、仓管员、材料检验员三者核对材料标记移植号应与实物相符，并对发料的正确性负责。3.3.4 在工序流转过程中，如实物标记不清，或与工序流转卡记录不符，无检验确认标记的下道工序应予拒收。3.3.5 当工序过程有除去标记的情况时，工序操作者是标记移植的责任者，应先作标记移植再由工序检验员检查确认，打上检验确认钢印才能施工。3.3.6 零部件标记移植按材料、零部件管理程序执行。3.3.7 电梯各安装工序由班组

32、长负责按图纸、工艺要求组织生产，贯彻执行工艺。3.3.8 安装过程中使用的图纸、工艺文件、工艺守则应清楚、现行有效，非工艺人员不得修改，如发现尺寸错漏、工艺不当、工序遗漏、技术要求不明确或工装条件达不到生产要求时，施工班组应及时向项目质保师报告，及时办理反馈手续至工程部，由工艺员按规定修改和补充相关工艺。3.3.9 生产过程出现不合格情况时按不合格品控制程序执行。3.3.10 电梯的试运转试验必须在全部生产工序完成并经全面检验合格，再经试验责任人批准确认后方可进行。3.4 工装管理 3.4.1 生产工装的管理和维护保养由工程部指定专人负责。.3.4.2 工程部负责产品工装的设计，安排施工，工程

33、部进行验证。3.5 工艺纪律检查 3.5.1 公司工艺责任责任师负责每半年进行一次工艺纪律检查，各项目质量保证体系责任人配合检查并积极进行整改。各项目工艺责任人负责该项目的工艺纪律日常检查和监督。3.5.2 工艺纪律检查容包括：上、下道工序的检验；安全附件、安全保护装置的安装检验；运行试验等。8 检验与试验控制程序 1 目的和围 1.1 为了对公司电梯安装过程和产品进行检验与试验控制特制订本程序。1.2 本程序适用于产品符合性的检验和试验。2 职责 .2.1 安质部为检验与试验控制程序的归口管理部门。对产品的质量检验和试验进行监督管理。2.2 有关部门、工程部为检验与试验的执行部门。2.3 检

34、验责任师负责检验、试验计划的编制与实施监督。3 检验与试验 3.1 一般要求 3.1.1 以下容必须在检验计划中明确：检验和试验的项目；检验和试验所执行的标准；检验和试验方法；检验和试验所需要的检验和试验装置；检验和试验活动的执行人员、操作人员及其具备的岗位能力；检验与试验的环境要求；停止点的设置。3.1.2 有特殊要求或重大的检验和试验项目（如关键过程、特殊过程）应编制专项方案。3.1.3 检验责任师应对产品的检验与试验过程及时跟踪、监督、检查、控制。3.2 安装过程的检验与试验 3.2.1 工程部的施工员、质检员负责实施过程的检验与试验。期间应符合下列规定：安装工艺参数应符合设计文件、图纸

35、和相关标准的要求；应符合施工合同的要求；检验和试验的结果做好记录，并经有关人员签字认可。3.2.2 工序检验应自检、互检及质检员专检。未经专职检验人员检验合格和签字，不得转序、入库、使用。.3.2.3 工序检验按施工工艺文件和有关标准进行检验，并及时按规定作标识。3.2.4 检验中出现不合格品，要及时进行信息反馈，按不合格品控制程序处理。3.2.5 过程检验和试验接受质量技术监督机构的监督检查和监督检验。4 最终检验与试验 4.1 最终检验和试验必须在进货检验、工序检验和试验合格并且结果符合要求后，才可进行最终检验和试验。4.2 最终检验和试验应编制检验和试验方案，并经质保师批准后实施。9 机

36、械设备控制程序 .1 目的与围 1.1 为了规公司机械设备的管理，保证机械设备从计划、购置或租赁、入场验收、使用维护和保养、报废以及档案和技术资料等的管理工作有序运行，特制定本程序。1.2 本程序适用于公司机械设备管理、外部租用的机械设备管理。2 职责 2.1 工程部负责机械设备管理程序的制定及归口管理，监督检查执行情况。2.2 工程部负责公司机械设备档案的集中统一管理。2.3 工程部负责本单位机械设备的使用、维护、保养。3 控制程序 3.1 新增机械设备计划、购置 3.1.1 机械设备购置计划由设备责任师根据公司对机械设备的需用情况，填写 机械设备购置申请单报公司工程部，由公司工程部报公司领

37、导批准后实施；3.1.2 公司工程部根据购置计划进行设备选型，对产品的性能、价格、质量、售后服务的资信情况等方面做市场调查，在货比三家的基础上订购所需的设备。3.1.3 订立机械设备购销合同时，除应执行合同法有关规定外，还应注意条款齐全，技术要求、质量标准、验收方法、验收规程等语意表达清楚、准确无异议，商务谈判时，应要求厂（商）家免费提供 2 套以上随机技术资料，尤其是大中型机械。进口机械还应要求提供2套以上中文版资料。需厂家来人指导安装调试和培训操作人员的，.在双方达成一致意见时，合同中应一一注明；3.1.4 订购电梯还应按照国家质量监督检验检疫总局2007 年 6 月 1 日公布实施的电梯

38、安全监察规定、原能源部（1992）1204 号文大型电梯安全管理规定和国务院颁布的2009549 号特种设备安全监察条例中的有关规定执行。3.2 新增设备入场验收 3.2.1 机械设备到货后工程部会同相关部门对机械设备进行开箱检查，填写“新增机械设备验收单”及“设备开箱检验记录”。3.2.2 开箱检查后若发现问题，分公司工程部采购人员向厂家联系赔偿、更换、增补等具体事项。3.2.3 开箱检查验收合格后设备采购人员应填写“设备入库（收料）单”，办理入库手续。3.2.4 构成固定资产的机械设备按照固定资产管理要求进行入账和折旧摊销；不构成固定资产的比照固定资产管理要求进行入账和折旧摊销。3.3 进

39、入施工现场的所有机械设备均需按照法律法规和公司的制度要求进行进场前的检验，验收合格并贴验收合格牌后方可投入使用，否则必须进行必要的修理。3.4 进入施工现场的所有机械设备的安装、拆除或运输，必须由经过培训且考试合格的专业人员进行作业，参与作业的人员必须全部持证上岗。3.5 设备使用中的保养原则及措施：3.5.1 设备保养坚持养修并重、视情修理、强制保养的原则。3.5.2 设备保养采取清洁、润滑、紧固、调整、防腐（必要时）等预防性措施降低磨损，消除产生故障的隐患，延长机械设备寿命，保证机械设备正常安全使用。3.5.3 保养验收合格后，应认真编写各种资料，做到记录齐全、准确并具有可追.溯性。3.6

40、 公司的大中型机械设备应做好定期的运行、维护保养记录。3.7.3 设备报废管理 a)设备报废需具备以下条件之一：1)主要结构、主要部件磨损严重和损坏，再修理的性能达不到最低使用要求和不能保证安全运行的。2)机械设备达到使用年限，折旧已提足的。3)机械老化、技术性能落后、耗能高（能耗高出正常值25%以上）、效益低、经济效益差的。4)修理费用高达原值一半以上，在经济上不如更新合算的。5)属于国家有关政策规定淘汰机型的。6)因意外灾害或突发事故，机械设备受到严重损坏，恢复原有的性能和精度不如更新经济的。7)非标准设备，因任务变更公司不适用的，其它企业也不适用的。8)严重污染环境，危害人身安全与健康，

41、进行改造又不经济的。b)设备报废的申请和签定 1)凡符合设备报废条件之一者，由工程部书面填报设备报废书面申请单报公司工程部。2)由公司工程部会同经理办等部门以及有关专业技术人员进行复查，确认报废设备的条件，签署意见予以报废。同意报废的机械设备，由工程部填写 设备报废鉴定表，并汇总编制清单后报公司工程部。报废的机械设备处理的残值交财务入账。3)公司的设备报废工作原则上每年进行一次。在公司有关部门未批复报废之前，.各工程部要妥善保管，不得将零部件拆做它用，确需拆用，需经公司工程部认可。3.8 租用机械设备管理 3.8.1 租用机械设备的前提是不允许闲置公司自有机械设备。3.8.2 租用的设备必须选

42、择整机性能好、安全保护装置齐全可靠、效率高、故障率低、维修方便和互换性强的设备，避免使用淘汰产品；同时应全面考评供方的服务能力和价格等情况择优确定出租方。起重机、场专用机动车必须持有质量技术监督部门核发的使用（注册）登记证明，随机操作人员必须持有特种作业人员有效证件。3.8.3 租用设备必需签订租赁合同，合同条款应注明租赁设备名称、规格型号、起止日期、月工作台班、台班单价、费用结算、双方责任、合同终止条件和其它有关容。合同签订后应及时上报工程部。3.8.4 租用设备在出租期出了机械设备事故，租用项目要及时通知机械设备出租方，并上报公司工程部，共同进行事故分析，查明原因，分清责任，制定防措施。3

43、.9 设备档案和技术资料归档围 3.9.1 原始文件：a)技术经济论证资料、购置合同、出厂合格证、出厂试验记录、说明书、图纸、随机工具附件清单、易损零件图册、配件目录等；b)进口设备应包括进口有关事务手续、装箱单、说明书、附件说明、图纸图册的原文及译文、润滑油、冷却液与国产品对照表、轴承与国产品对照代用明细表等；3.9.2 起重机械安装、拆除和试验资料：a)隐蔽工程验收单；b)起重机械的安装、拆除作业指导书及施工方案；c)起重机械安装、拆除安全、技术、质量交底记录；.d)起重机械拆、装日志、记录；e)电气设备接地电阻试验报告；f)起重机械试吊、作业指导书及施工方案；g)起重机械试吊记录；h)起

44、重机械安全技术自检报告书（企业）；i)起重机械检验报告书（质量技术监督部门）。3.9.3 重大维修中形成的技术文件 a)大修申请及批复；b)大修改造计划、图纸、缺陷处理方案和记录；c)大修更换材料、配件规格、数量、价格；d)竣工验收签证、质量检验记录等。3.9.4 设备重大事故调查、处理记录及有关技术文件，特种设备的检查、检测资料 3.9.5 其它资料：a)逐年的主要机械设备清册。b)机械设备购置计划、大修和更新改造计划。c)设备订购、报废、转让等过程相关资料。d)设备统计报表。3.10 设备档案和技术资料保管和使用 3.10.1 机械设备进入施工现场开箱验收后，一套完整的设备原始文件交工程部

45、存档；另一套作为机械设备随机资料，进入工程部交由工程部机械设备管理人员保管，作为技术人员和操作人员了解机械设备性能和制定操作规程等的依据。.3.10.2 机械安装、拆除和试验资料，由经理办存档。3.10.3 机械的大修资料、事故处理资料、特种设备检查、检测资料、机械管理档案公司工程部整理，经理办存档。3.10.4 归档的文件材料必须是原件，文字图案清晰，签证手续齐全，组卷层次分明，书写材料有利于长期保存。3.11 设备“三定”管理 3.11.1 定人、定机、定岗位（简称三定）。主要机械设备实行专机专人制，多人操作的实行机长负责制，一般机械设备实行班组负责制。3.11.2 凡新机械设备操作人员转

46、机种时，上岗前都应进行专业技术培训，培训合格方可上岗；如属质检、安监等上级部门规定的特种作业工种，还应取得特种作业操作证。无证者不得上 .10 检验和试验装置控制程序 l 目的和围 1.1 有效地贯彻执行有关法律、法规和技术规程，识别必需的检验和试验装置，通过对检验和试验装置的检定和使用实施控制，确保其精度、准确度和检测能力满足使用要求及检测结果的准确可靠，为公司电梯施工过程的监测提供可靠的数据。1.2 本管理制度适用于公司生产过程中使用的所有检验和试验装置的管理。2 引用文件 中华人民国计量法 中华人民国计量检定规程 中华人民国计量法实施细则 3 术语和定义 3.1 采用公司手册规定的术语和

47、定义。3.2 常用计量定义 检验和试验装置：用于监控、检验和试验活动的仪器和设备，包括试验硬件、软件和所必需的资料。计量器具：能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于.统一量值的标准物质，包括计量基准、计量标准、工作计量器具。如无特别说明，本文件中的“计量器具”一词指工作计量器具。计量检定：为评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。校准：在规定条件下，为确定测量仪器或测量系统所指示的量值，或实物量具或参考物质所代表的量值，与对应的由标准所复查的量值之间关系的一组操作。对于工作计量器具，即指确定该计量器具示值误差的全部工作。比对：指用相同准确度等级的同类标准或

48、工作计量器具之间的量值进行比较。溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准，通常是与国家测量标准或国际测量标准联系起来的特性。3.3 计量器具分类及分类管理要求 A 类：强制性检定计量器具（对用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境检测方面的计量器具）；用于经营管理中检测产品质量，出据能源检测数据，以及考核承包指标检测用的计量器具；政府计量检定机构有能力进行检定的计量器具。使用管理程序：制定检定计划严格执行检定周期，失准报废。B 类：属于一般性工艺检测，与产品质量有间接关系的计量器具；提供有参考价值的计量数据和班组承包指标检测用的计量器具；政府

49、和企业有能力开展检定的计量器具。使用管理程序：制定检定计划，按周期检定。C 类：属于显示计量检测数据用的计量器具；对计量检测数据无误差要求或计量性能比较稳定的计量器具；虽然计量数据十分重要，但政府计量部门未开展检定或企业无法送检的计量器具。使用管理程序：采用抽样检定、比对、巡回检查、到期轮换、不坏不换，以旧换新的管理程序。对于无法自检和送检的计量器具，应划属 C 类。根据不同的情况，采取不同方式进行管理如下：a)属于强制性的或重要的计量器具，采用自行制定检定程序定期校验，合格准用，不合格调试或停用。或者采用首次检定、限制使用、到期更换、失准停用的程序进行管理。b)对于一般性的计量器具，检测数据

50、有一定参考价值的，以平时加强巡回检查，.定期比对，测出误差围，确定修正值，消除误差的程序进行管理。c)对于计量检测数据无考核的计量器具，采用定期检查不坏不换的程序管理。4 职责 4.1 公司办公室 负责制订、修改、保持和解释本程序并予以贯彻执行。对公司围检验和试验装置的管理情况进行检查、监督。4.2 工程部和专业试验室 负责本单位的检验和试验装置的管理，包括周期检定、库存、保管、封存、报废等工作。5 检验和试验装置控制 5.1 配备和购置 5.1.1 需要采购或租赁检测设备时，应对检测设备供应方进行评价。5.1.2 工程部和专业试验室配备的检验和试验装置应满足生产过程的能力要求。5.1.3 检