GC1001基建维修工程项目管理办法(170908修改)489.pdf

《GC1001基建维修工程项目管理办法(170908修改)489.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GC1001基建维修工程项目管理办法(170908修改)489.pdf（4页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、广东一方 制药有限公司 基建维修工程项目 管理办法 文件编码 EF/GC1001 修订次数 A/1 生效日期 2017 年 10 月 01 日 页码 共 4 页，第 1 页 1.目的 为规范公司日常基建维修工程的项目管理，建立科学合理的维修项目审批手续和工程质量控制办法，提高维修工作效率和管理水平，特制定本办法。2.适用范围 公司日常基建维修工程项目（新建及技改项目除外）。基建维修工程是指为恢复原功能或原状进行的维修，包含建筑、装饰等基建项目。(水电专业、设施设备类维修项目由动力设备机修部门负责，按“设备故障报修业务”流程进行申请和受理。对于维修工程量较大并超出实施能力范围的，经生产中心总监确

2、认可向工程项目中心提出申请并得到确认 后，转由基建组负责。)3.职责 3.1 需求部门提交维修需求或周计划，由部门负责人审核签字，提交工程项目中心确认。3.2 工程项目中心负责评估、确认维修内容，安排基建专员跟踪处理。4.内容 4.1 维修审批流程 4.1.1 由需求部门提出维修申请（在 OA 上填写“基建维修项目申请单”），经部门负责人审核签字、确认。生产中心各车间每周集中提出明确的维修计划，报生产中心总监批准。对于规模较大或可能涉及公司整体规划的维修项目，需求部门须提交详细的需求方案或经批准的立项报告。4.1.2 工程项目中心接到维修申请，经确认后安排基建专员进行现场查看，随后通知服务商与

3、需求部门到现场一起拟订维修措施及完成时间，必要时汇报上级总监批准。根据维修措施及内容由基建专员现场核定工程量，出具“基建维修工程报价单”并选择三家及以上具备相关资质、技能的单位或个人进行询价比价或招投标以确认施工方。报价单由各报价单位（或个人）用文件袋（或信封）密封、盖章（或按手印、签字）递交给财务中心启封、登记。4.1.3 初步报价不超过 10 万元的由工程项目中心、需求部门和财务中心等相关人员进行评价并编写评价报告；10 万元及以上的参照集团工程项目招投标管理办法进行招投标，并编写评标报告。相关人员最后汇签、确认施工方并编制协议或合同，填写“合同审批表”，交公司相关部门及领导审批。4.1.

4、4 协议或合同经审批同意后，由工程项目中心正式通知施工方开始施工，施工前签订“外联单位进厂作业安全协议”并注明协议有效起止时间，同时告知施工方需注意的相关事项及处理措施。4.1.5 施工过程中由基建专员负责跟踪实施情况及进度。因需求部门要求或其他实际情况需要，发生的所有 广东一方 制药有限公司 基建维修工程项目 管理办法 文件编码 EF/GC1001 修订次数 A/1 生效日期 2017 年 10 月 01 日 页码 共 4 页，第 2 页 工程变更需及时与施工方签订“工程签证单”，并由需求部门签字确认。4.1.6 施工完成，由工程项目中心组织需求部门等进行结算、验收，并在“工程项目验收单”上

5、签字确认。涉及工程量变更的，同时需附上相应的“工程签证单”并按确认报价单价进行结算。增加工程量超过 20%且涉及金额较大的需签订“增补协议”并按合同审批流程报公司领导审批。4.2 流程简图 4.3 其他相关规定 4.3.1 为提高维修效率，降低维修成本，需求部门应制定维修计划，里水、和顺分厂应纳入统一安排，以便维修部门集中安排。突发紧急维修项目除外。基建专员查看现场，找外部服务商和需求部门现场确认施工方案，必要时汇报上级总监批准 根据施工方案进行询价比价或招投标，确认施工方并编写评价/评标报告 合同审批后，正式通知施工方组织施工 签订协议或合同 施工跟踪、控制；施工完成，组织需求部门进行结算、

6、验收 工程项目中心确认 需求部门填写基建维修项目申请单，部门负责人审核、签字 广东一方 制药有限公司 基建维修工程项目 管理办法 文件编码 EF/GC1001 修订次数 A/1 生效日期 2017 年 10 月 01 日 页码 共 4 页，第 3 页 4.3.2 维修要求时限性。接到维修指令后维修部门应根据维修内容进行评估并确认好完成时间给需求部门并在 OA 中注明。具体维修审批流程时间要求如下：步骤 实施人员/部门 时限要求 备注 现场查看 基建专员 接到维修指令的当日 询价比价、出具评价/评标报告 基建专员 自受理之日起 6 日内（招投标则延为 15 日）基建专员接到工程项目中心安排即为受

7、理 协议/合同审批 工程项目中心、法务专员/总经办、财务中心、总经理 3 日 施工 施工方 按确认的完成时间 4.3.3 工程项目中心在 OA 流程中确认安排基建专员跟进，即派发出一个基建维修工程单号（单号规则为GC+两位年号+两位月号+两位流水号，如 GC171001），基建专员编制“基建维修工程报价单”时需注明此单号，并加注“基建维修项目申请单”流水号。工程项目中心建立“基建维修工程台账”并及时更新，以便跟踪查询与统计。4.3.4 能一次性处理的项目不分次处理。同一较大项目可以分子项（如水电、粉刷、吊顶、搭棚等）进行。4.3.5 所有立项项目内容（含新建、技改）必须包含项目内土建子项目，无

8、需分开立项。4.3.6 对于发生频率较高、单次金额较小的维修项目，可按年度进行询价比价或招投标确定外包服务商，按月进行结算，如通下水道、打孔、补漏、修补地坪等。4.3.7 施工中的安全责任由工程承包单位负责，并在施工合同中规定。施工前须同时签署“外联单位进厂作业安全协议”，并按公司安全生产管理委员会要求对有关高空吊装、动火作业等施工行为进行申请、报备。隐蔽工程在封闭前应先行验收。4.3.8 维修管理相关人员不得损害公司利益 接受施工方吃请、送礼，不得索贿接受高报价，不得安排和自已有直接利益关系的施工单位或人员。广东一方 制药有限公司 基建维修工程项目 管理办法 文件编码 EF/GC1001 修

9、订次数 A/1 生效日期 2017 年 10 月 01 日 页码 共 4 页，第 4 页 5.相关文件、表单 5.1 工程项目管理制度 5.2 工程项目招投标管理办法 5.3 外联单位进厂作业安全协议 5.4 基建维修项目申请单 5.5 基建维修工程报价单 5.6 工程量签证单 5.7 工程项目验收单 修订记载：修订号 批准日期 生效日期 修订原因及说明 00 2017/06/15 2017/06/20 新版本。01 2017/09/21 2017/10/01 调整明确基建维修工程范围，增加需求部门提交周维修计划、对维修频次高的项目按年度进行、工程签证及签订安全协议等规定。批准 审核 制订 杨友宝 2017.09.08